监督索引号53032508045400000
目 录
第一部分富源县投资促进局2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县投资促进局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县投资促进局2021年部门预算财政项目文本
富源县投资促进局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
1.贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放、投资促进的方针、政策、法律、法规和决策部署;拟订或参与起草全县投资促进,区域经济合作,改善投资环境的相关政策。
2.拟订全县投资促进发展规划和年度指导性意见,并组织实施,督促、指导落实责任分工。
3.负责建立全县投资促进工作考核评价体系,做好全县招商引资年度计划的分解、统计,牵头组织开展年度招商引资考核评价工作。
4.统筹协调和指导全县投资促进工作,建立健全招商引资项目调度、督查通报等工作机制。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。
5.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动;承担重要投资企业及客商的接待工作;牵头开展外商直接投资促进工作。
6.建立、管理县级重点招商引资项目库,会同乡镇(街道)、工业园区管理委员会,县直有关部门等策划推出重点产业招商引资项目。
7.协调有关部门改善营商环境,受理并协调处理国内投资企业投诉工作。
8.负责全县招商引资政策,投资环境的宣传推介; 编制全县投资指南,管理维护县级招商引资信息平台。
9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.纳入2021年部门预算编报的单位共1个，是富源县投资促进局，属一级预算单位，无下属单位，单位性质全额拨款事业单位。
2.富源县投资促进局设6个内设机构，分别为办公室、统计督导科、发展规划科、外资利用科、投资服务科、项目推进科。
（三）重点工作概述
2021年力争实现招商引资企业新立项投资增长5%，招商引资企业固定资产投资增长5%以上，规模以上招商引资企业增加值增长5%以上，一般纳税人并纳税50万元以上的招商引资企业缴纳税收增长5%以上，利用外资200万美元，为推动富源高质量跨越式发展作出积极贡献。
1.强化责任落实，进一步明确“谁来招”。全面落实“大招商”工作机制，积极调动各方力量常态化制度化抓落实，全力开展招商大行动。一是坚持“一把手”招商。确保党政主要领导全年外出招商不少于12次；二是强化以商招商；三是推进市场化招商；四是力推重点产业招商组对口招商；五是落实产业集群专班招商。每名专班成员全年在外招商不少于150天；六是推动县直部门行业招商；七是推进乡镇、街道主动招商。
2.强化工作措施，进一步明确“如何招”。围绕构建“大招商”工作格局，进一步健全完善招商机制，明确细化具体措施。一是完善评价机制；二是理顺扶持体系；三是规范准入机制；四是明晰工作思路；五是精准对接发力。
3.强化建链延链，进一步明确“招什么”。牢固树立系统思维、战略眼光和集群发展理念，明确培育方向，务实策划项目。一是全力打造百亿铝产业集群；二是全力打造百亿精细化工产业集群；三是全力打造百亿新型煤化工产业集群；四是大力发展高原特色农业和生物资源加工产业；五是全力推进文化旅游产业；六是加快建立现代商贸物流产业。
4.强化要素保障，进一步明确“招到哪”。全力促进招商引资硬软环境建设，打造一流营商环境。一是力促完善园区规划；二是力促加大基础建设力度；三是力促项目落地见效；全年力争有10个上亿元项目达成合作意向，有1个10亿元以上、2个5亿元以上、3个1亿元以上项目实质性新开工。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 167.63万元，其中：一般公共预算167.63万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比情况：2021年部门财务总收入 167.63万元，本年比上年增加38.65万元，增长率为29.97%；主要原因分析：本年人员比上年增加3人，导致人员经费及工资性费用比上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入167.63万元，其中:本年收入167.63万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.63万元（本级财力167.63万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比情况：2021年财政拨款收入167.63万元，比上年增加38.65万元，增加29.97%。主要原因分析：本年人员比上年增加3人，导致人员经费及工资性费用比上年增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出167.63万元。财政拨款安排支出167.63万元，其中：基本支出167.63万元，与上年对比增加38.65万元，增加29.97%。主要原因分析：本年人员比上年增加3人，导致人员经费及工资性费用比上年增加；2021年项目支出0元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行121.90万元，主要用于人员工资性支出和单位公用经费支出。
2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.21万元，主要用于保障本单位在职人员基本养老保险缴费支出。
3.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.39万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.19万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
5.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.73万元，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。
6.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.21万元，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出163.14万元，均为基本支出。其中：基本工资40.70万元；津贴补贴39.72万元；奖金10.34万元；绩效工资26.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.21万元；职工基本医疗保险缴费4.39万元；公务员医疗补助缴费2.19万元；其他社会保障缴费0.73万元；住房公积金10.21万元。
2.商品和服务支出4.5万元，均为基本支出。其中 ：办公费0.8万元；印刷费0.2万元；差旅费0.62万元；会议费0.2万元； 劳务费0.6万元；公务接待费1万元；工会经费1.08万元。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出167.63万元，与上年对比增加38.65万元，增长29.97%，主要原因是本年新增人员3人，导致用于支付人员经费及工资性费用比上年增加。
政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。
国有资本经营预算支出0元，与上年对比去变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县投资促进局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县投资促进局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县投资促进局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县投资促进局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化,预算支出0元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
2021年富源县投资促进局无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县投资促进局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，与上年对比无变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县投资促进局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县投资促进局2021年公务接待费预算为1万元，与上年对比无变化。国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县投资促进局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无变化。富源县投资促进局无在编公务用车，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县投资促进局2021年无项目支出。
十、其他公开信息
其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县投资促进局为非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县投资促进局2021年部门预算表
富源县投资促进局2021年部门预算财政项目文本
本部门2021年无项目预算支出。
一、项目名称
无
二、立项依据
无
三、项目实施单位
无
四、项目基本概况
无
五、项目实施内容
无
六、资金安排情况
无
七、项目实施计划
无
八、项目实施成效
无
监督索引号53032508045400111