富源县搬迁安置办公室2021年部门预算

目录

第一部分富源县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

第二部分富源县搬迁安置办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分富源县搬迁安置办公室2021年部门预算财政项目文

富源县搬迁安置办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为移民开发工作提供服务；负责水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调；扶持政策落实兑现；国家重点水利水电工程移民安置的前期补偿、补助和后期扶持；协调编制水利水电工程水库移民后期扶持规划和制定措施；结合推进重大项目建设的实际需要，做好移民搬迁安置、人员安置、后期扶持等工作。

（二）机构设置情况

2021年富源县搬迁安置办公室事业机构1个，共有编制12人，实有事业在职人员11人。设主任1名，副主任2名，股级领导职数4名。设置内设机构4个：综合科、后期扶持科、法规信访科、监督检查科。富源县搬迁安置办公室无下属单位。

（三）重点工作概述

2021年，县搬迁安置办以移民专项项目建设和移民搬迁安置为重点，积极推进各项工作有序开展。

1.继续加强后扶人口管理，及时足额兑付移民后期扶持补助资金。

按照移民后期扶持人口实行动态管理的原则和核定登记不错、不重、不漏的要求，督促乡镇上报2021年移民后期扶持核减人口，按期完成2021年各阶段移民后期扶持人口核减工作。

2.继续开展移民专项资金项目建设工作。

（1）继续协调争取资金，组织实施未完工项目，争取陆续启动2017年度、2018年度、2019年度未实施项目；

（2）继续协调争取资金争取启动实施2021年度项目；

（3）广泛征求移民项目涉及村组、乡镇水务所、乡镇（街道）群众意见，组织开展“十四五”大中型水库移民项目规划。

3.加强移民专项资金项目储备和建设管理。

积极申报移民专项资金项目年度计划，提前做好项目申报前期相关工作，加强项目储备，努力争取更多项目落地库区和移民安置区。根据上级移民主管部门项目审批及资金下达进度，认真组织做好资金到位项目工程招投标、启动实施、工程质量及资金使用的监督管理工作，确保项目管理规范，发挥效益。

4.配合有关部门做好岔河水库及补木水库工程移民搬迁安置工作。

（1）按县委县政府要求，履行好移民搬迁安置行业主管部门职责职能，做好移民搬迁的后期业务工作，牵头筹备移民安置各阶段验收工作。

（2）按照县委县政府安排，积极抽调精干人员参与补木水库移民搬迁安置工作，立足部门职责，积极配合开展水库建设的前期工作。

5.做好脱贫攻坚成效巩固，助力乡村振兴工作。

认真落实脱贫攻坚成效巩固措施，进一步巩固脱贫攻坚成效，按照县委县政府总体安排部署，立足部门实际，助力乡村振兴。

6.维护稳定，做好群众工作。

坚持维护稳定是第一责任的工作要求，认真落实群众工作各项制度，妥善做好库区和移民安置区社会矛盾调处工作，维护库区和移民安置区社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入206.32万元，其中：一般公共预算收入206.32万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.72万元，下降0.35%，主要是因为对“三公经费”严格把关，厉行节约，减少预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入206.32万元，其中:本年收入206.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.32万元（本级财力206.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少0.72万元，下降0.35%，主要是因为对“三公经费”严格把关，厉行节约，减少预算收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出206.32万元。财政拨款安排支出206.32万元，其中：基本支出206.32万元，与上年对比减少0.72万元，下降0.35%，主要是因为对“三公经费”严格把关，厉行节约，减少预算支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元，主要用于职工的基本养老保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.18万元，主要用于职工的基本医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.59万元，主要用于职工的公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于职工的工伤保险缴费。

农林水支出-水利-机关服务152.78万元，主要用于职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.93万元，主要用于职工住房公积金的缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资48.21万元（其中：基本支出48.21万元）。

工资福利支出-津贴补贴45.88万元（其中：基本支出45.88万元）。

工资福利支出-奖金14.86万元（其中：基本支出14.86万元）。

工资福利支出-绩效工资30.08万元（其中：基本支出30.08万元）。

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元（其中：基本支出32.98万元）。

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.18万元（其中：基本支出5.18万元）。

工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.59万元（其中：基本支出2.59万元）。

工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元（其中：基本支出0.86万元）。

工资福利支出-住房公积金11.93万元（其中：基本支出11.93万元）。

商品和服务支出-办公费1.15万元（其中：基本支出1.15万元）。

商品和服务支出-印刷费1.30万元（其中：基本支出1.30万元）。

商品和服务支出-差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

商品和服务支出-公务接待费1.50万元（其中：基本支出1.50万元）。

商品和服务支出-劳务费5.40万元（其中：基本支出5.40万元）。

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.40万元（其中：基本支出3.40万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出206.32万元，与上年对比减少0.72万元，下降0.35%，主要是因为对“三公经费”严格把关，厉行节约，减少预算支出。。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县搬迁安置办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县搬迁安置办公室2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县搬迁安置办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县搬迁安置办公室2021年财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化；预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

富源县搬迁安置办公室2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县搬迁安置办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县搬迁安置办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

富源县搬迁安置办公室2021年公务接待费预算为1.40万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为24次，共计接待144人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县搬迁安置办公室2021年公务用车购置及运行维护费为1.20万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.20万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县搬迁安置办公室2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县搬迁安置办公室属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县搬迁安置办公室2021年部门预算表

（附件：富源县搬迁安置办公室2021年预算公开表）