富源县工商业联合会2021年预算公开

目录

第一部分 富源县工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县工商业联合会2021年部门预算财政项目文本

富源县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.承担参政议政组成部门的重要职能；组织引导非公有制经济人士有序政治参与政治协商、民主监督、建言献策。

3.承担对外联络和经济服务的重要任务；做好行业产业企业发展课题调硏、政策研究及其成果推荐评选工作，做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作，做好规模以上民营企业调研推荐排名工作，做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作，做好小额担保贴息贷款年度任务落实工作，做好招商引资企业项目服务任务落实工作，做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作，做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

4.承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责；对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作；反映会员合理的意见、建议和诉求；负责所属商会改革发展和商会组织建设工作；加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

5.承担法律维权的牵头责任；做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作，做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作，做好法律进机关、进企业、进商会工作，做好民商事调解工作，做好法律维权服务机制制度建设的工作，做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

6.承担企业家队伍建设的历史责任；做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家采写报道工作，做好非公有制企业企业家创先争优工作，做好凝练企业家精神工作，做好企业家专题班、研修班等素质提升工作；开展理想信念教育实践活动。

7.贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定；做好县委、县政府综合考核事项工作。

8.完成市工商业联合会、县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富源县工商业联合会设2个内设机构，无下属单位。

1.办公室。负责县工商联党组日常事务工作，负责机关党建、支部规范化建设、党风廉政建设工作；负责县工商联行政日常事务工作，负责机关的财务、文秘、会务、机要、保密、组织人事、档案、学习、安全工作，以及预算资金和资产管理、后勤保障服务工作；负责起草执委会工作报告和综合性文稿，记录县工商联大事记，编写工商联信息；负责县委、县政府综合考核台账落实及总结考核准备工作；负责统筹协调各级、各部门交办的其他工作。

2.会员工作部。负责发展会员、会员实名登记管理工作；联系会员并对会员的政治安排提出意见；负责为会员发展提供市场、技术、经贸等信息和管理、法律、政策、融资、咨询、培训等服务；组织会员举办和参加各种商务交流和考察活动；负责“五好”县级工商联和“四好”商会创建工作；负责会员、会员代表联络服务工作；负责会员会费收取管理工作；负责会员企业、商会组织党建指导工作。

（三）重点工作概述

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，机关工勤编1人，事业编制0人。在职实有6人，行政人员5人，机关工勤人员1人。其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

超编原因是2018年末本单位编制为行政编6人，机关工勤编1人，2018年末在职实有7人；2019年编办核定三定方案时，把本单位编制核定成事业编6人，机关工勤编1人；2020年因省上巡查整改编办将6个事业编收回，重新核定行政编4人，机关工勤编1人，2019年末至2020年末实际在职人员不变。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入135.49万元，其中：一般公共预算135.49万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年年初预算收入135.49万元，上年年初预算收入134.39万元，比上年增加1万元，增加0.74%。预算收入增加的原因是工资正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入135.49万元，其中:本年收入135.49万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.49万元（本级财力135.49万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年财政拨款收入135.49万元，上年财政拨款收入134.33万元，比上年增加1.16万元，上升0.87%。财政拨款收入增加的原因是工资正常晋升。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出135.49万元。财政拨款安排支出135.49万元，其中：基本支出135.49万元，上年部门预算总支出134.39万元，比上年增加1.1万元，上升0.82%。部门预算总支出增加的原因是工资正常晋升。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行97.78万元，主要用于人员工资和公用经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休7.2万，主要用于发放退休人员生活补助；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.21万元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.7万元，主要用于缴职工医疗保险；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.53万元，主要用于缴职工公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出0.47万元，主要用于缴职工工伤保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.6万元，主要用于职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资25.06万元（其中：基本支出25.06万元）；

工资福利支出-津贴补贴39.14万元（其中：基本支出39.14万元）；

工资福利支出-资金7.8万元（其中：基本支出7.8万元）；

工资福利支出-绩效工资14.4万元（其中：基本支出14.4万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费18.21万元（其中：基本支出18.21万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.7万元（其中：基本支出2.7万元）；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.53万元（其中：基本支出2.53万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）；

工资福利支出-住房公积金6.6万元（其中：基本支出6.6万元）；

商品和服务支出-办公费0.3万元（其中：基本支出0.3万元）；

商品和服务支出-水费0.03万元（其中：基本支出0.03万元）；

商品和服务支出-电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）；

商品和服务支出-邮电费0.6万元（其中：基本支出0.6万元）

商品和服务支出-差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）；

商品和服务支出-会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元）；

商品和服务支出-公务接待费0.87万元（其中：基本支出0.87万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费3.4万元（其中：基本支出3.4万元）；

商品和服务支出-其他交通费用5.28万元（其中：基本支出5.28万元）；

对个人和家庭的补助-退休费7.2万元（其中：基本支出7.2万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出135.49万元，与上年对比增加1.16万元，增长0.86%，主要原因分析工资和工资性费用的正常增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县工商业联合会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县工商业联合会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县工商业联合会无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年，富源县工商业联合会财政专户管理资金收入及支出均为0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年，富源县工商业联合会无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.27万元，较上年减少0.13万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富源县工商业联合会2021年公务接待费预算为0.87万元，较上年减少0.03万元，下降3%，国内公务接待批次为28次，共计接待180人次。

减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资，公用经费比例减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资，公用经费比例减少。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县工商业联合会2021年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

其他应付款：本科目核算单位除应交增值税、其他应交税款、应缴财政款、应付职工薪酬、应付票据、应付账款、应付政府补贴款、应付利息、预收账款以外，其他各项偿还期限在1年内（含1年）的应付及暂收款项，如收取的押金、存入保证金、已经报销但尚未偿还银行的本单位公务卡欠款等。

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县工商业联合会2020年机关运行经费安排11.38万元，上年机关运行经费安排11.51万元，比上年减少0.13万元，下降1.17%。支出减少的原因是我县财力不足，只能尽力保人员工资及机构运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县工商业联合会2021年部门预算表

（附件：富源县工商业联合会2021年预算公开表）