富源县人工影响天气中心2021年部门预算

目 录

第一部分富源县人工影响天气中心2021年部门预算编制说明

第二部分富源县人工影响天气中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分富源县人工影响天气中心2021年部门预算财政项目文

富源县人工影响天气中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富源县人工影响天气中心为富源县气象局下属全额拨款事业单位，类别划分为公益一类，机构级别为正股级，核事业编4名，设主任1名。主要工作职责：协助做好本县人工影响天气工作，并制定相关规章制度、工作计划；组织实施人工影响天气作业。负责本县人工影响天气作业点的日常管理、安全教育等；按照省人工影响天气管理部门的规定负责本县人工影响天气作业设备的年检、维修工作，负责本县作业人员培复训；负责本县人工影响天气作业设备的申请、运输、存储、报废等管理工作，及人工影响天气作业装备、弹药采购、调配、运输等。指导作业点开展人工影响天气工作，组织现代化建设和科研工作，推广新技术，提高人工影响天气科技水平。

（二）机构设置情况

富源县人工影响天气中心成立于2019年，为财政全额拨款事业单位，股所级，公益一类，事业编制2名。内设2个科室，分别是：人影办公室、财务科。设置：主任1名，副主任1名。富源县人工影响天气中心无下属单位。

（三）重点工作概述

负责本县人工影响天气作业点的日常管理、安全教育等；按照省人工影响天气管理部门的规定负责本县人工影响天气作业设备的年检、维修工作，负责本县作业人员培复训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有2人，其中：财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入157.05万元，其中：一般公共预算收入157.05万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比2021年财务总收入减少了47.45万元，下降17.15%。主要原因是本年预算项目较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入157.05万元，其中:本年收入157.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款157.05万元（本级财力157.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2021年财政拨款收入减少了47.45万元，下降17.15%。主要原因是本年预算项目较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出157.05万元。财政拨款安排支出157.05万元，其中：基本支出156.15万元，与上年对比基本支出减少8.41万元，下降5.11%，主要原因为国家税务总局减税降费后，人员社会保险支出下降；项目支出0.9万元，与上年对比项目支出减少39.04万元，下降98%，主要原因为本年预算项目较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗保险缴费0.73万元，主要用于事业单位医疗保险缴费；

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-公务员医疗补助缴费0.36万元，主要用于公务员医疗补助缴费；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

5.自然资源海洋气象等支出-气象事务-行政运行支出81.75万元，主要用于劳务费支出；

6.自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构支出21.89万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等支出；

7.自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象服务支出45.35万元，主要用于劳务费支出；

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出1.82万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资和福利支出29.05万元，均为基本支出，具体如下：

基本工资支出6.54万元；

津贴补贴支出7.59万元；

奖金1.62万元；

绩效工资支出5.24万元；

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.02万元；

职工基本医疗保险缴费0.73万元；

公务员医疗补助缴费0.36万元；

其他社会保障缴费0.13万元；

住房公积金1.82万元。

2.商品和服务支出128万元。（其中：基本支出127.10万元，项目支出0.9万元），具体如下：

办公费0.9万元（其中：基本支出0元，项目支出0.9万元）；

劳务费127.10万元（其中：基本支出127.10万元，项目支出0元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出157.05万元，与上年对比减少47.45万元，下降17.15%，主要原因为一是国家税务总局减税降费后，人员社会保险支出下降；二是本年预算项目较上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县人工影响天气中心无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富源县人工影响天气中心无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

富源县人工影响天气中心无此事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县人工影响天气中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县人工影响天气中心2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县人工影响天气中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年增加0.9万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县人工影响天气中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县人工影响天气中心2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0.9万元，国内公务接待批次为23次，共计接待225人次。

增加原因：富源县人工影响天气中心2019年新成立，2020年末编制公务接待预算，本年根据相关政策及工作要求，按在职实有人员编制费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县人工影响天气中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县人工影响天气中心2021年预算项目共计1个，涉及一般公共预算财政拨款0.90万元，已编制项目预算绩效目标，详见表10（项目支出绩效目标表）。2021年富源县人工影响天气中心无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

富源县人工影响天气中心无需解释的专业名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县人工影响天气中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县人工影响天气中心2021年部门预算表

（附件：富源县人工影响天气中心2021年预算公开表）