富源县水务局2021年预算公开

  • 富源县水务局
  • 015158708/2021-02999
  • 2021-05-07 09:25

监督索引号53032509033200000


富源县水务局2021年部门预算

目录

第一部分 富源县水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县水务局2021年部门预算财政项目文



富源县水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关水务方面的政策和法规;研究全县水务发展战略,拟定全县水务行政管理的实施细则和管理办法,经批准后组织实施;

2.组织编制全县水务发展规划、中长期计划和年度计划及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持、污水处理及回用、雨洪利用、海水利用等专业规划,并组织实施;

3.统一管理全县水资源(含地表水、地下水);制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织实施取水许可制度和水资源征收工作;发布全县水资源公报;

4.负责全县供水行业管理工作;监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质,组织供水企业实施行业的标准和规范;

5.负责全县计划用水、节约用水的管理;组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准,并监督实施;

6.负责全县水务工程和水务设施的管理工作;组织编制重点水利工程建设项目建议书和可行性研究报告及施工图设计;组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规范;组织水利工程的竣工验收工作;

7.按照分级管理原则,负责全县河道、水库、湖泊、堤防、河口滩涂、滞洪区、行洪区、蓄洪区及其它水务设施的监督管理,负责水工程管理范围内建设项目的审批工作;

8.负责全县水土保持工作,组织协调水土流失的监测和综合防治;

9.负责全区水政监察和水行政执法工作,调解水事纠纷。

(二)机构设置情况

富源县水务局属县人民政府水行政主管部门,目前本部门共有独立机构编制单位11个,其中行政机关1个(水务局机关),内设局办公室、财务科、农水科、建管科、规计科和水旱灾害防御科等6个科(室);下属事业单位10个,包括:县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站、县水利水电勘察设计所和响水河、石坝、洞上、岔河4个中型水库管理所。下属事业单位中,纳入局机关财务统一核算单位有5个,具体是县水质检测中心、县水政监察大队、县水土保持站、县水利工程质量监督站、县水利水电工程管理站;实行独立核算的下属事业单位5个,具体是石坝、响水河、洞上、岔河等4个中型水库管理所和县水利水电勘察设计所。

(三)重点工作概述

1.持续抓好农田水利建设

围绕安全饮水巩固提升总目标,以集中连片供水工程建设为主,逐渐从工程建设转移到加强管理、提质增效上来,督促压实责任,指导好各乡镇(街道)做好农田水利建设。

2.做好抗大旱防大汛谋划工作

近年来,极端天气频发,旱涝交替现象时有发生,为了应对2021年可能产生的极端天气,切实保障全县人畜饮水和农业生产,思想上高度重视,物质上及早准备,扎实做好抗大旱防大汛的准备工作。

3.紧盯目标抓河长制工作

2021年是河长制工作的“见效年”,扎实推动河(湖)长制工作真正由“有名”向“有实”转变。一是承办好2021年全市重点项目现场观摩会和2021年黄泥河两省三地“共治共享人水和谐”联席会议,利用东门河作为河道治理示范点全面带动全县河湖治理工作;二是抓实河湖整治,加强部门协调联动,全面推进以“乱占、乱采、乱堆、乱建”为重点的河湖“清四乱”行动,全面完成各乡镇(街道)河长划界工作;三是扎实推进美丽河湖建设。启动黄泥河(块泽河)、石坝水库、响水河水库美丽河湖建设,力争美丽河湖建设开好局、起好步。

4.超前谋划抓前期工作

一是积极协调,在完成可研、初设编制上报审批的基础上,争取补木1件中型水库,摩帮、汤家屯2件小(一)型,9件小(二)型水库和石坝水库至李吉冲水库连通工程开工建设;一是启动古木河中小河流治理、富源县城供水工程(花果山至三水厂段)、中安大沟修复等工程建设;三是积极争取规划投资1.74亿的岔河水库、胜境街道一体化供水工程通过国家发改委专项债项目审核,做好项目储备;四是做好富源县“十四五”水利发展规划的编制和国土空间规划、“乡村振兴”规划的衔接工作,确保“十四五”水利发展规划切实可行,促进水利持续发展。

5.积极争取抓项目推进

一是积极推进大跌水水库工程建设;二是全面完成小水电清理整改工作。完成古木、河边两个水电站代燃料项目按要求实现代燃料供电;三是完成岔河、小老厂水库竣工验收,满足下闸蓄水条件;四是及时争取新项目入库。及时将在建的阿汪水库工程和计划2021年开工建设的县城引水工程等资料已准备齐全,条件具备及时入库;五是计划完成2018年度和2019年度岩溶区石漠化综合治理工程水利水保设施建设任务;六是继续加大水行政执法力度,对全县涉水违法违规行为依法查处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位10个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制109人,其中:行政编制 7人,事业编制102人。在职实有100人,其中:财政全额保障100人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人,其中:离休1人,退休44人。

车辆编制7辆,实有车辆9辆。因单位开展水利工程项目建设成立工程项目建设管理局,项目建设需要公务用车,导致车辆增加。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2984.12万元,其中:一般公共预算2984.12万元

与上年对比增加307.05万元,增长11.47%,主要原因是县级财政把大坝安全鉴定资金、大跌水水库项目建设资金纳入了部门预算,导致2021年收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2984.12万元,其中本年收入2984.12万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2984.12万元(本级财力2984.12万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元

与上年对比增加307.05万元,增长11.47%,主要原因是县级财政把大坝安全鉴定资金、大跌水水库项目建设资金纳入了部门预算,导致2021年收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2984.12万元财政拨款安排支出2984.12万元,其中基本支出1900.79万元,与上年对比增加21.78万元,增长1.16%,主要原因是住房公积金单位缴存比例由6%调整为12%项目支出1083.33万元,与上年对比增加1083.33万元,主要原因是增加了水库大坝安全鉴定资金和大跌水水库项目建设资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.28万元,主要用于单位行政离退休人员工资及补助支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60.15万元,主要用于单位事业离退休人员工资及补助支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出307.43万元,主要用于单位行政事业人员养老保险缴费支出;

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1.35万元,主要用于单位行政事业离退休人员职业年金缴费支出;

社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤8.38万元,主要用于单位行政事业离退休人员死亡抚恤补助支出;

社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤11.39万元,主要用于单位职工遗属补助及伤残补助支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.75万元,主要用于单位行政人员医疗保险费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗43.44万元,主要用于单位事业人员医疗保险费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34.22万元,主要用于单位行政事业人员公务员医疗补助支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.97万元,主要用于单位事业人员其他社会保障缴费支出;

农林水支出-水利-行政运行155.10万元,主要用于单位行政人员工资福利支出;

农林水支出-水利-机关服务1138.12万元,主要用于单位事业人员工资福利支出;

农林水支出-水利-水利工程建设933.33万元,主要用于大跌水水库项目建设支出;

农林水支出-水利-水利工程运行与维护150.00万元,主要用于富源县水库大坝安全鉴定支出;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金111.21万元,主要用于单位职工住房保障支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出-基本工资448.75万元(其中:基本支出448.75万元);

工资福利支出-津贴补贴443.31万元(其中:基本支出443.31万元);

工资福利支出-奖金50.60万元(其中:基本支出50.60万元);

工资福利支出-绩效工资272.96万元(其中:基本支出272.96万元);

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费307.43万元(其中:基本支出307.43万元);

工资福利支出-职业年金缴费1.35万元(其中:基本支出1.35万元);

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费 48.19万元(其中:基本支出48.19万元);

工资福利支出-公务员医疗补助缴费34.22万元(其中:基本支出34.22万元);

工资福利支出-其他社会保障缴费7.97万元(其中:基本支出7.97万元);

工资福利支出-住房公积金111.21万元(其中:基本支出111.21万元);

商品和服务支出-办公费2.10万元(其中:基本支出2.10万元);

商品和服务支出-印刷费2.05万元(其中:基本支出2.05万元);

商品和服务支出-电费5.00万元(其中:基本支出27.25万元);

商品和服务支出-差旅费5.00万元(其中:基本支出5.00万元);

商品和服务支出-会议费5.00万元(其中:基本支出5.00万元);

商品和服务支出-培训费3.00万元(其中:基本支出3.00万元);

商品和服务支出-公务接待费12.95万元(其中:基本支出12.95万元);

商品和服务支出-劳务费5.00万元(其中:基本支出5.00万元);

商品和服务支出-委托业务费5.00万元(其中:基本支出5.00万元);

商品和服务支出-公务用车运行维护费24.50万元(其中:基本支出24. 50万元);

商品和服务支出-其他交通费用 8.10万元(其中:基本支出 8.10万元);

对个人和家庭的补助-离休费 13.97万元(其中:基本支出 13.97万元);

对个人和家庭的补助-退休费 63.36万元(其中:基本支出 63.36万元);

对个人和家庭的补助-生活补助 19.77万元(其中:基本支出19.77万元);

资本性支出(基本建设)-基础设施建设150.00万元(其中项目支出150.00万元);

资本性支出-基础设施建设933.33万元(其中项目支出933.33万元)。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2984.12万元,与上年对比增加307.05万元,增加11.47%,主要原因是县级财政把大坝安全鉴定资金、大跌水水库项目建设资金纳入了部门预算。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富源县水务局2021年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

富源县水务局2021年无按既定政策标准测算的补助事项。

(三经济社会事业发展事项

富源县水务局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

富源县水务局20212020年均无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

富源县水务局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37.45万元,较上年增加1.85万元,增长5.20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县水务局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化。

(三)公务接待费

富源县水务局2021年公务接待费预算为12.95万元,较上年增加1.85万元,增长16.67%,国内公务接待批次为136次,共计接待3160人次。

公务接待费预算比上年增加是因为本年度在职人员增加,公用经费相应增加,导致公务接待费略有上调。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县水务局2021年公务用车购置及运行维护费为24.50万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费24.50万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为9辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县水务局2021年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1,083.33万元,预算项目2个,均为重点项目,其中:富源县水库大坝安全鉴定专项经费150万元,富源县大跌水水库项目建设配套专项资金933.33万元。项目绩效目标情况详见表10(项目支出绩效目标表)。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.地表水:是指陆地表面上动态水和静态水的总称,亦称“陆地水”,包括各种液态的和固态的水体,主要有河流湖泊、沼泽、冰川冰盖等。它是人类生活用水的重要来源之一,也是各国水资源的主要组成部分。

2.地下水:是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。在国家标准《水文地质术语》(GB/T 14157-93)中,地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水

3.河长制:即由中国各级党政主要负责人担任“河长”,负责组织领导相应河湖的管理和保护工作。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县水务局2021年局机关(本级)1家行政单位的机关运行经费预算69.5万元,与上年对比减少81.41万元,下降53.94%,主要是因为人员变动导致公用经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县水务局2021年部门预算表

附件:富源县水务局2021年预算公开表



富源县水务局2021年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

富源县水库大坝安全鉴定专项经费

(一)立项依据

富源县水库大坝安全鉴定情况及工作计划,富政复〔2020〕80号富源县人民政府关于大跌水水库建设配套资金的批复。

(二)项目实施单位

富源县水务局。

(三)项目基本概况

截至2019年12月,富源全县共注册登记中小型水库86座,总库容11615.9万立方米,兴利库容8088.3万立方米,死容991.1万立方米。其中:中型水库3座,总库容7564.5万立方米,兴利库容5359万立方米,死库容610万立方米;小(一)型水库13座,总库容2467.7万立方米,兴利库容1739.6万立方米,死库容259.5万立方米;小(二)型水库70座,总库容1583.7万立方米,兴利库容989.7万立方米,死库容121.6万立方米。工程主要承担农田灌溉、城镇(或农村)生活供水、工业供水,以及水库下游村庄和城市防洪等任务。

(四)项目实施内容

为切实推动全县水库大坝安全鉴定和病险水库除险加固常态化,全面推进安全鉴定制度落实,根据摸底调查和富源县情工情,对2020-2022年达到或超过安全鉴定规定时限的水库63座中小水库,开展大坝安全鉴定工作,分年度目标任务是:2020年开展水库大坝安全鉴定15座,2021年开展水库大坝安全鉴定27座,2022年开展水库大坝安全鉴定21座。2020年开展大坝安全鉴定的15座水库名录以及完成安全鉴定工作时间。

(五)资金安排情况

2021年对全县27座水库大坝安全鉴定委托具有相应资质的单位承担,财政预算安排工作经费150.00万元。

(六)项目实施计划

2020-2022年达到或超过安全鉴定规定时限的水库63座中小水库,开展大坝安全鉴定工作,分年度目标任务是:2020年开展水库大坝安全鉴定15座,2021年开展水库大坝安全鉴定27座,2022年开展水库大坝安全鉴定21座。

(七)项目实施成效

水库大坝安全鉴定是及时准确掌握工程安全状况、科学设定管理措施的法定制度。目前我县有相当一部分水库未按规定定期开展安全鉴定,有的甚至超过规定时限5年以上,已构成威胁工程安全的重大隐患。

二、项目名称

富源县大跌水水库项目建设配套专项资金

(一)立项依据

富源县水库大坝安全鉴定情况及工作计划,富政复【2020】80号富源县人民政府关于大跌水水库建设配套资金的批复。

(二)项目实施单位

富源县水务局。

(三)项目基本概况

大跌水水库工程水库控制径流面积7.74Km2,总库容167.3万m3,属小(一)型工程规模。

(四)项目实施内容

富源县大跌水水库项目工程主要建设内容包括:新建大坝、溢流表孔、输水孔、隔水坝、灌区工程、道路工程等。其中:大坝为埋石混凝土重力坝,最大坝高54.7m,坝轴线长265m,坝顶宽4.0m。导流孔布置于7#坝段;溢流表孔布置于6#坝段,堰宽8.0m;输水孔布置于9#坝段,全长56.5m。隔水坝坝型为C15埋石砼重力坝,坝轴线长43.7m,最大坝高7.3m,坝顶宽2.0m。输水工程由1条干管,2条分干管和12条支管及6个蓄水池组成,管道全长12.255km。其中干管总长0.482km,为DN500球墨铸铁管,管首设计流量0.2403m3/s;2条分干管总长5.826km;12条支管总长5.947km。新建永久公路全长2.6km。水库死水位1890.4m,死库容17.1万m3,起调水位为正常蓄水位1910.8m,相应库容138万m3;兴利库容120.9万m3;设计洪水位1912.99m,相应库容160.6万m3;校核洪水位1913.59m,相应库容167.3万m3,调洪库容29.3万m3。工程批复概算总投资12159.03万元,施工总工期30个月。

(五)资金安排情况

富源县大跌水水库项目工程批复初步设计概算总投资12159.03万元,资金筹措以市、县配套为主,省级给予适当补助。其中:计划省级补助资金4864万元(省水投公司投资解决),占总投资的40%,市级配套资金2189万元,占总投资的18%,县级配套资金5106.03万元,占总投资的42%。

2021年财政预算安排933.33万元。

(六)项目实施计划

富源县大跌水水库项目工程于2016年10月19日开始征地拆迁工作,计划2021年12月底完工。

(七)项目实施成效

富源县大跌水水库项目工程建成后每年提供农村生活用水55.1万m3,农业灌溉用水量为144.64万m3,总供水199.74万m3,有效解决竹园集镇、竹园村委会的5个自然村、新街村委会的4个自然村的农村人畜供水,其中:竹园集镇供水人口2006人,农村供水人口7626人、大小牲畜25057头;设计灌溉面积5000亩。经分析计算,工程年灌溉效益为336.92万元,农村人饮年用水效益为786.83万元。

附件:富源县水务局2021年预算公开表

监督索引号53032509033200111