富源县粮食和物资储备局2021年预算公开

  • 富源县粮食和物资储备局
  • 015158708/2021-02907
  • 2021-05-06 17:41

监督索引号53032508044900000

富源县粮食和物资储备局2021年部门预算

第一部分富源县粮食和物资储备局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县粮食和物资储备局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县粮食和物资储备局2021年部门预算财政项目文本

富源县粮食和物资储备局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规,研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。

2.编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施;提出现代粮食流通产业发展的建议,推动国有粮食企业改革。

3.承担粮食监测预警和应急管理,负责全县粮食流通宏观调控的具体工作;指导粮食购销有关工作,保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。

4.负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理;组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。

5.组织完成县级储备粮食的储存、轮换计划并组织实施;指导全县粮食储备体系建设。

6.编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划;提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。

7.拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,指导全县粮食市场建设与管理,协同有关部门共同管好粮食市场,维护正常的粮食流通秩序。

8.负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。

9.承办县委、县政府交办的各项工作任务。

(二)机构设置情况

富源县粮食和物资储备局内设1个职能科室,为物资能源储备科。富源县粮食和物资储备局有1个下属单位,为富源县粮油市场监督管理大队。

(三)重点工作概述

负责贯彻执行国家、省、市、县粮食流通和储备管理的方针、政策,完成县级储备粮保管及轮换等各项工作。推进粮食现代物流项目后期工程按计划进行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个(下属单位富源县粮油市场监督管理大队未独立核算,由富源县粮食和物资储备局统一核算)。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制11人,事业编制3人。在职实有11人,其中:财政全额保障11人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1060.34万元,其中:一般公共预算收入1060.34万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加786.2万元,增长287%,主要原因是增加专项支出。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1060.34万元,其中:本年收入1060.34万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1060.34万元(本级财力1060.34万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加786.2万元,增长287%,主要原因是增加专项支出。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1060.34万元。财政拨款安排支出1060.34万元,其中:基本支出301.54万元,与上年对比增加27.11万元,增长10%,主要原因是2021年人员工资增加;项目支出758.8万元,与上年对比增加758.8万元,主要原因是增加专项支出。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于以下几方面:

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18.72万元,主要用于发放退休人员生活补助。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.35万元,主要用于缴纳本单位在职在编人员养老保险单位部分。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元,主要用于职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤19.66万元,主要用于发放遗属补助。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.64万元,主要用于本单位行政人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医1.46万元,主要用于本单位事业人员医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.3万元,主要用于行政事业人员公务员医疗补助缴费。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.86万元,主要用于工伤保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.08万元,主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

10.粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行198.14万元,主要用于在职行政人员工资支出及机构运转支出。

11.粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油补贴150.6万元,主要用于储备粮保管及轮换费用支出。

12.粮油物资储备支出-粮油储备-储备粮油差价补贴530.2万元,主要用于2021年储备粮轮换差价补贴支出。

13.粮油物资储备支出-粮油储备-其他粮油储备支出78万元,主要用于储备粮贷款利息支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出252.15万元,均为基本支出,具体为:工资福利支出-基本工资47.53万元、工资福利支出-津贴补贴62.92万元、工资福利支出-奖金21.28万元、工资福利支出-绩效工资27.29万元、工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费33.35万元、工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.33万元、工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.1万元、工资福利支出-公务员医疗补助缴费5.3万元、工资福利支出-其他社会保障缴费0.86万元、工资福利支出-住房公积金12.08万元,

商品和服务支出11.01万元,均为基本支出,具体为:商品和服务支出-办公费2.96万元、商品和服务支出-邮电费0.35万元、商品和服务支出-差旅费1.5万元、商品和服务支出-公务接待费0.14万元、商品和服务支出-其他交通费用6.06万元。

对企业补助-费用补贴758.8万元,为项目支出。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1060.34万元,与上年对比增加786.2万元,增长287%,主要原因是增加专项支出。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富源县粮食和物资储备局2021年无县对下专项转移支付与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

富源县粮食和物资储备局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

富源县粮食和物资储备局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县粮食和物资储备局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化,预算支出0万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

富源县粮食和物资储备局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县粮食和物资储备局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.14万元,较上年减少0.01万元,下降6%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县粮食和物资储备局2021年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

富源县粮食和物资储备局2021年公务接待费预算为0.14万元,较上年减少0.01万元,下降6%,国内公务接待批次为10次,共计接待37人次。

与上年相比减少原因是单位压缩“三公经费”。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县粮食和物资储备局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年相比无变化。其中:公务用车购置费0万元,较上年相比无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门财政拨款预算项目3个,财政安排758.8万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表。

2021富源县粮食和物资储备局无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

2.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。

5.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县粮食和物资储备局2021年行政单位的机关运行经费安排11.01万元,与上年对比无变化。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县粮食和物资储备局2021年部门预算表

附件:富源县粮食和物资储备局2021年预算公开表

富源县粮食和物资储备局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效


附件:富源县粮食和物资储备局2021年预算公开表



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