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中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算

目录

第一部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 中国共产党富源县委员会机构编制委员会2021年部门预算财政项目文本

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县机构编制管理办法并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革方案，审核县级机关和乡镇（街道）机构改革方案；审核中共富源县委、富源县人民政府各部门和乡镇（街道）的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共富源县委、富源县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

4.审核富源县人大及其常务委员会、富源县政协机关，县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇（街道）事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡行政编制总量分配及调整建议；拟订乡镇（街道）事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（二）机构设置情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室（简称县委编办）设4个内设机构：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业科（加挂体制改革科牌子）、事业单位登记管理科（富源县事业单位登记管理局，加挂信息统计科牌子）。下属事业单位1个：富源县政务和公益机构域名管理服务中心。

（三）重点工作概述

完成全县深化党政机构改革工作，持续优化机构编制资源，高标准完成事业单位法人年度报告等；严格加强机构编制管理工作：一是严格人员调动审批。严格控制财政供养人员增长，严格执行机关事业单位空编进。二是严格规范机构编制管理证。三是严格执行“一支笔”审批制度；认真做好办理登记审批工作，扎实落实登记档案工作和数据统计及实名制系统维护工作，全面完成党风廉政建设等各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个（下属单位未独立核算，相关收支在中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室进行核算，已纳入预算）。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 8人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 220.11万元，其中：一般公共预算220.11万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，部门财务总收入减少3.48万元，下降1.6%，主要原因是2020年有上年结转7.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 220.11万元，其中：本年收入220.11万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.11万元（本级财力220.11万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，部门财务总收入减少3.48万元，下降1.6%，主要原因是2020年有上年结转7.87万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 220.11万元。财政拨款安排支出 220.11万元，其中：基本支出220.11万元，与上年对比减少3.48万元，下降率1.6%，主要原因是2020年有上年结转7.87万元；项目支出0元，与上年对比持平，主要原因是我单位无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行123.46万元；

一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行42.65万元；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出33.64万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗3.49万元，主要用于我单位行政人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.38万元，主要用于我单位事业人员医疗保险缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助2.43万元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出；

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.85万元，主要用于我单位职工工伤保险缴费支出；

住房保障－住房改革支出－住房公积金支出12.21万元，主要用于我单位职工住房公积金缴款支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出—基本工资44.43万元（其中基本支出44.43万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—津贴补贴67.17万元（其中基本支出67.17万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—奖金8.82万元（其中基本支出8.82万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—绩效工资29.69万元（其中基本支出29.69万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费33.64万元（其中基本支出33.64万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费4.87万元（其中基本支出4.87万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—公务员医疗补助缴费2.43万元（其中基本支出2.43万元，项目支出0万元），

工资福利支出—其他社会保障缴费0.85万元（其中基本支出0.85万元，项目支出0万元）；

工资福利支出—住房公积金12.21万元（其中基本支出12.21万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—办公费1.71万元（其中基本支出1.71万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—差旅费1.35万元（其中基本支出1.35万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务接待费0.81万元（其中基本支出0.81万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—工会经费1.17万元（其中基本支出1.17万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—福利费0.36万元（其中基本支出0.36万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—公务用车运行维护费3.4万元（其中基本支出3.4万元，项目支出0万元）；

商品和服务支出—其他交通费用7.2万元（其中基本支出7.2万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出220.11万元，与上年对比增加4.39万元，增长2%，主要原因是人员工资津补贴及工资性费用有增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年一致。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

县委编办无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县委编办无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

县委编办无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

县委编办财政专户管理资金预算收入支出均为0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

县委编办2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委编办2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.21万元，较上年减少0.11万元，下降2.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委编办2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

县委编办2021年公务接待费预算为0.81万元，较上年减少0.01万元，下降1.2%，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

下降主要原因是我单位坚持厉行节约制度，公务接待费只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委编办2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.1万元，下降3%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

下降主要原因是我单位坚持厉行节约制度。

九、重点项目预算绩效目标情况

县委编办无项目支出预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费：是指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以下的货物、工程和服务的行为。

4.政府性基金预算：是指国家依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县委编办2021年机关运行经费安排16万元，与上年对比减少0.1万元，下降0.6%，主要原因是我单位坚持厉行节约制度，公务用车购置及运行维护费比上年减少0.1万元 。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开表）

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

附件：中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开表

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