富源县工业信息化和商务科技局2021年预算公开

  • 富源县工业信息化和商务科技局
  • 015158708/2021-03450
  • 2021-05-06 12:11

监督索引号53032505035000000


富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算


目录

第一部分富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算编制说明

第二部分 富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算财政项目文本

富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

富源县工业信息化和商务科技局于2019年3月依据《富源县深化机构改革实施方案》(富发〔2019〕5号)成立,单位性质为行政机关,为一级预算单位,主要职能职责为:

负责制定并组织实施工业、科学技术、信息化、电子商务、商贸流通的行业发展规划、专项发展规划、年度计划及管理办法;监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施,推进企业技术创新体系建设,促进科研成果产业化;负责协调行政区域内的节能工作;指导中小企业发展,推动建立完善中小企业服务体系,协调解决有关重大问题;贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。

(二)机构设置情况

富源县工业信息化和商务科技局下设15个内设机构,无下属单位。

办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与技术创新科(加挂工业园区科、产业招商科牌子)、经济运行科(加挂市场运行和消费促进科牌子)、装备和原材料工业科(加挂消费品和食品药品工业科牌子)、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科(加挂无线电监督管理科牌子)、市场体系建设科(加挂商贸流通科牌子)、电子商务和信息化科、对外贸易科(加挂外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、涉外管理科、国际交流科牌子)、创新发展科(加挂科技合作科牌子)、社会发展科(加挂工业与高新技术科、农村科技科牌子)、综合科(加挂安全科、市场秩序科牌子)。

(三)重点工作概述

千方百计稳存量、扩增量。稳住存量。加强对规上非煤电工业企业进行点对点、户对户分析,特别是对具有潜力的企业生产能力进行重点分析、深入挖潜,在保证安全的前提下,最大限度的释放企业产能,扩大增量。逐一排查挖增量,充分利用省市“纳规”奖励资金的导向作用,引导符合纳升规企业积极申报纳规。

▼全面完成电子商务进农村项目验收工作。

▼继续加大科技工作力度,继续做好高新技术产业培育。

▼做好商贸流通重点项目工作。主要完成好对云南曲靖市滇黔交界(富源)公铁多式联运现代物流基地建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施提升改造项目、曲靖市富源县冷链物流配送体系项目的前期论证工作,争取使4个项目开工建设。

▼做好国内贸易发展,促进城乡市场发展,引导国内外资金投向市场体系建设,指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

▼贯彻执行国家进出口商品管理政策,推进进出口贸易标准化工作,服务协调好技术引进、设备进口等外经贸工作,全年外经贸总额更上新台阶。

▼加快信息化建设速度,引导企业加大固定资产投资力度,鼓励企业做好节能减排、提高发展质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制48人,其中:行政编制28人,事业编制20人。在职实有50人,其中:财政全额保障50人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。因2019年3月机构改革,行政编制人员超编2人。

离退休人员43人,其中:离休0人,退休43人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1594.12万元,其中:一般公共预算收入1594.12万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加529.5万元,增长49.73%,主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助(功能科目2060404科技成果转化与扩散);以及本年在职人员比上年增加2人,人员工资保障及机构运转支出相应增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1594.12万元,其中:本年收入1594.12万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1594.12万元(本级财力1594.12万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加529.5万元,增长49.73%,主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助(功能科目2060404科技成果转化与扩散);以及本年在职人员比上年增加2人,人员工资保障及机构运转支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1594.12万元。财政拨款安排支出1594.12万元,其中:基本支出1173.12万元,与上年对比增加108.8万元,增长10.22%,主要原因是本年在职人员比上年增加2人,人员工资保障及机构运转支出相应增加,本年将新增退休人员3人,纪实职业年金支出增加,加之人员晋级晋档工资支出增加;项目支出421万元,与上年对比增加421万元,主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助(功能科目2060404科技成果转化与扩散)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行427.18万元,用于在职行政人员工资支出及机构运转支出;

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出96.91万元,用于在职人员工资及日常公用支出。

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行150万元,用于在职人员工资及日常公用支出;

2060404科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散421万元,用于企业研发费用补助支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休93.24万元,用于退休人员生活补助支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位养老保险支出159.46万元,用于行政事业单位养老保险单位部分缴费;

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金支出39.25万元,用于机关事业单位职业年金单位部分缴费;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出9.24万元,用于遗属生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.62万元,用于行政人员医疗保险缴费;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出8.65元,用于事业人员医疗保险缴费;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出21.85万元,用于行政事业人员公务员医疗补助缴费;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.04万元,用于工伤保险、失业保险缴费;

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出94.07万元,用于在职人员工资及日常公用支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出56.6万元,用于在职人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1011.78万元,均为基本支出,具体为:

工资福利支出-基本工资227.84万元;

工资福利支出-津贴补贴284.22万元;

工资福利支出-奖金71.82万元;

工资福利支出-绩效工资125.43万元;

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费156.46万元;

工资福利支出-职业年金缴费39.25万元;

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费24.27万元;

工资福利支出-公务员医疗补助缴费21.85万元;

工资福利支出-其他社会保障缴费4.04万元;

工资福利支出-住房公积金56.6万元。

商品和服务支出58.85万元,均为基本支出,具体为:

商品和服务支出-办公费3.5万元;

商品和服务支出-差旅费2万元;

商品和服务支出-公务接待费5.23万元;

商品和服务支出-工会经费11.77万元;

商品和服务支出-公务用车运行维护费10.19万元;

商品和服务支出-其他交通费用26.16万元。

对个人和家庭的补助支出合计102.49万元,均为基本支出,具体为:

对个人和家庭的补助-退休费93.25万元;

对个人和家庭的补助-抚恤金9.24万元。

对企业补助-费用补贴421万元,为项目支出。

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1594.12万元,与上年对比增加529.5万元,增长49.73%,主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助(功能科目2060404科技成果转化与扩散);以及本年在职人员比上年增加2人,人员工资保障及机构运转支出相应增加。

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元,与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

富源县工业信息化和商务科技局2021年无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

富源县工业信息化和商务科技局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

富源县工业信息化和商务科技局2021年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2021年富源县工业信息化和商务科技局财政专户管理资金预算收入0万元,与上年对比无变化,预算支出0万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

2021年富源县工业信息化和商务科技局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县工业信息化和商务科技局2021年一般公共预算财政拨款三公经费合计15.42,较上年减少0.49,下降3%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

富源县工业信息化和商务科技局2021年因公出国(境)费预算为0元与上年一致,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

富源县工业信息化和商务科技局2021年公务接待费预算5.23万元,较上年减少0.17万元,下降3%,国内公务接待批次为90次,共计接待850人次

下降原因是科学合理安排公务接待,以勤俭节约适用为准则。

(三)公务用车购置及运行维护费

富源县工业信息化和商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费10.19万元,较上年减少0.32万元,下降3%。其中:公务用车购置费0元,较上年无变化;公务用车运行维护费10.19万元,较上年减少0.32万元,下降3%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

下降的原因是勤俭办公、绿色出行,合理调度使用公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

富源县工业信息化和商务科技局2021年财政拨款预算项目1个,财政安排421万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标,具体详见附表,无重点项目。

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县工业信息化和商务科技局2021年机关运行经费安排58.85万元,与上年对比增加0.49万元,增长0.84%主要原因是本年在职人员比上年增加2人,运转经费相应增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算表

(附件:富源县工业信息化和商务科技局2021年预算公开表

富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

2019年科技计划省对下转移支付研发经费补助资金项目

二、立项依据

曲靖市财政局曲靖市科技局关于下达2019年科技计划省对下转移支付第一批资金及绩效目标的通知(曲财教2019〕80)

三、项目实施单位

富源县工业信息化和商务科技局

四、项目基本概况

对企业研发投入达标进行投入后补助,设计补助对象11家。五、项目实施内容

给予企业研发费用补贴。

六、资金安排情况

一般公共预算-本级财力安排421万元。

七、项目实施计划

督促企业2021年全面完成年度科技计划、完成高新技术企业认定、加大科技研发力度,并对达标的企业给予研发经费补助。

八、项目实施成效

企业在科技研发和技术创新方面取得良好效果,有科研成果、专利等,对企业增强核心竞争力和降低生产成本有积极作用。



监督索引号53032505035000111



附件:富源县工业信息化和商务科技局2021年预算公开表