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富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算
目录
第一部分富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算编制说明
第二部分 富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算财政项目文本
富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富源县工业信息化和商务科技局于2019年3月依据《富源县深化机构改革实施方案》（富发〔2019〕5号）成立，单位性质为行政机关，为一级预算单位，主要职能职责为：
负责制定并组织实施工业、科学技术、信息化、电子商务、商贸流通的行业发展规划、专项发展规划、年度计划及管理办法；监测分析工业和信息化产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，促进科研成果产业化；负责协调行政区域内的节能工作；指导中小企业发展，推动建立完善中小企业服务体系，协调解决有关重大问题；贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策。
（二）机构设置情况
富源县工业信息化和商务科技局下设15个内设机构，无下属单位。
办公室、组织人事科、政策法规科、发展规划与技术创新科（加挂工业园区科、产业招商科牌子）、经济运行科（加挂市场运行和消费促进科牌子）、装备和原材料工业科（加挂消费品和食品药品工业科牌子）、能源节约与资源综合利用科、中小企业科、信息化和信息产业科（加挂无线电监督管理科牌子）、市场体系建设科（加挂商贸流通科牌子）、电子商务和信息化科、对外贸易科（加挂外国投资管理科、对外经济合作科、会展经济科、涉外管理科、国际交流科牌子）、创新发展科（加挂科技合作科牌子）、社会发展科（加挂工业与高新技术科、农村科技科牌子）、综合科（加挂安全科、市场秩序科牌子）。
（三）重点工作概述
千方百计稳存量、扩增量。稳住存量。加强对规上非煤电工业企业进行点对点、户对户分析，特别是对具有潜力的企业生产能力进行重点分析、深入挖潜，在保证安全的前提下，最大限度的释放企业产能，扩大增量。逐一排查挖增量，充分利用省市“纳规”奖励资金的导向作用，引导符合纳升规企业积极申报纳规。
▼全面完成电子商务进农村项目验收工作。
▼继续加大科技工作力度，继续做好高新技术产业培育。
▼做好商贸流通重点项目工作。主要完成好对云南曲靖市滇黔交界（富源）公铁多式联运现代物流基地建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施建设项目、曲靖市富源县标准化农贸市场物流设施提升改造项目、曲靖市富源县冷链物流配送体系项目的前期论证工作，争取使4个项目开工建设。
▼做好国内贸易发展，促进城乡市场发展，引导国内外资金投向市场体系建设，指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
▼贯彻执行国家进出口商品管理政策，推进进出口贸易标准化工作，服务协调好技术引进、设备进口等外经贸工作，全年外经贸总额更上新台阶。
▼加快信息化建设速度，引导企业加大固定资产投资力度，鼓励企业做好节能减排、提高发展质量。
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：行政编制28人，事业编制20人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。因2019年3月机构改革，行政编制人员超编2人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1594.12万元，其中：一般公共预算收入1594.12万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加529.5万元，增长49.73%，主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助（功能科目2060404科技成果转化与扩散）；以及本年在职人员比上年增加2人，人员工资保障及机构运转支出相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1594.12万元，其中：本年收入1594.12万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1594.12万元（本级财力1594.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加529.5万元，增长49.73%，主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助（功能科目2060404科技成果转化与扩散）；以及本年在职人员比上年增加2人，人员工资保障及机构运转支出相应增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1594.12万元。财政拨款安排支出1594.12万元，其中：基本支出1173.12万元，与上年对比增加108.8万元，增长10.22%，主要原因是本年在职人员比上年增加2人，人员工资保障及机构运转支出相应增加，本年将新增退休人员3人，纪实职业年金支出增加，加之人员晋级晋档工资支出增加；项目支出421万元，与上年对比增加421万元，主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助（功能科目2060404科技成果转化与扩散）。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2011301一般公共服务支出－商贸事务－行政运行427.18万元，用于在职行政人员工资支出及机构运转支出；
2011399一般公共服务支出－商贸事务－其他商贸事务支出96.91万元，用于在职人员工资及日常公用支出。
2060101科学技术支出－科学技术管理事务－行政运行150万元，用于在职人员工资及日常公用支出；
2060404科学技术支出－技术研究与开发－科技成果转化与扩散421万元，用于企业研发费用补助支出。
2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休93.24万元，用于退休人员生活补助支出；
2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位养老保险支出159.46万元，用于行政事业单位养老保险单位部分缴费；
2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金支出39.25万元，用于机关事业单位职业年金单位部分缴费；
2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出9.24万元，用于遗属生活补助。
2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出15.62万元，用于行政人员医疗保险缴费；
2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出8.65元，用于事业人员医疗保险缴费；
2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出21.85万元，用于行政事业人员公务员医疗补助缴费；
2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.04万元，用于工伤保险、失业保险缴费；
2150501资源勘探工业信息等支出－工业和信息产业监管－行政运行支出94.07万元，用于在职人员工资及日常公用支出；
2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出56.6万元，用于在职人员住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出1011.78万元，均为基本支出，具体为：
工资福利支出－基本工资227.84万元；
工资福利支出－津贴补贴284.22万元；
工资福利支出－奖金71.82万元；
工资福利支出－绩效工资125.43万元；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费156.46万元；
工资福利支出－职业年金缴费39.25万元；
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费24.27万元；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费21.85万元；
工资福利支出－其他社会保障缴费4.04万元；
工资福利支出－住房公积金56.6万元。
商品和服务支出58.85万元，均为基本支出，具体为：
商品和服务支出－办公费3.5万元；
商品和服务支出－差旅费2万元；
商品和服务支出－公务接待费5.23万元；
商品和服务支出－工会经费11.77万元；
商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元；
商品和服务支出－其他交通费用26.16万元。
对个人和家庭的补助支出合计102.49万元，均为基本支出，具体为：
对个人和家庭的补助－退休费93.25万元；
对个人和家庭的补助－抚恤金9.24万元。
对企业补助－费用补贴421万元，为项目支出。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1594.12万元，与上年对比增加529.5万元，增长49.73%，主要原因是本年新增项目支出—企业研发费用补助（功能科目2060404科技成果转化与扩散）；以及本年在职人员比上年增加2人，人员工资保障及机构运转支出相应增加。
政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。
国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
富源县工业信息化和商务科技局2021年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
富源县工业信息化和商务科技局2021年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
富源县工业信息化和商务科技局2021年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年富源县工业信息化和商务科技局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，预算支出0万元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
2021年富源县工业信息化和商务科技局无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富源县工业信息化和商务科技局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.42万元，较上年减少0.49万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富源县工业信息化和商务科技局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
富源县工业信息化和商务科技局2021年公务接待费预算为5.23万元，较上年减少0.17万元，下降3%，国内公务接待批次为90次，共计接待850人次。
下降原因是科学合理安排公务接待，以勤俭节约适用为准则。
（三）公务用车购置及运行维护费
富源县工业信息化和商务科技局2021年公务用车购置及运行维护费10.19万元，较上年减少0.32万元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.19万元，较上年减少0.32万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
下降的原因是勤俭办公、绿色出行，合理调度使用公务用车。
九、重点项目预算绩效目标情况
富源县工业信息化和商务科技局2021年财政拨款预算项目1个，财政安排421万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富源县工业信息化和商务科技局2021年机关运行经费安排58.85万元，与上年对比增加0.49万元，增长0.84%，主要原因是本年在职人员比上年增加2人，运转经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算表
富源县工业信息化和商务科技局2021年部门预算财政项目文本
一、项目名称
2019年科技计划省对下转移支付研发经费补助资金项目
二、立项依据
曲靖市财政局曲靖市科技局关于下达2019年科技计划省对下转移支付第一批资金及绩效目标的通知（曲财教〔2019〕80）
三、项目实施单位
富源县工业信息化和商务科技局
四、项目基本概况
对企业研发投入达标进行投入后补助，设计补助对象11家。五、项目实施内容
给予企业研发费用补贴。
六、资金安排情况
一般公共预算－本级财力安排421万元。
七、项目实施计划
督促企业2021年全面完成年度科技计划、完成高新技术企业认定、加大科技研发力度，并对达标的企业给予研发经费补助。
八、项目实施成效
企业在科技研发和技术创新方面取得良好效果，有科研成果、专利等，对企业增强核心竞争力和降低生产成本有积极作用。
监督索引号53032505035000111