富 源 县 文 联
2017年部门预算编报说明
文联是参公管理的事业单位，编制6人，其中公务员5人（工人享受副科待遇1人），机关工人1人。现实有在职职工6人，退休人员1名，定编车1辆。
2017年，文联坚持先进文化前进方向，唱响主旋律，积极反映富源火热生活，在继续办好《胜境文艺》的同时，积极组织会员开展各种活动，发现、培养本地文艺新人，为富源经济社会的健康快速发展提供精神动力，为繁荣我县文艺事业创造性地开展工作。按有关文件规定，对所需经费作了认真预算，单位预算明细如下：
一、行政运行：69.67万元
1、工资福利支出：66.41万元
（1）工 资：19470×12＝23.36万元。
（2）津贴补贴：34158×12＝40.99万元。
（3）年终一次性奖金：2.06万元。
2、商品和服务支出：16.38万元
（1）公用经费：9000×6＝5.4万元（其中：公务接待费5400元）。
（2）车辆费：3.5万元。
（3）其它交通补贴7.48万元（享受补贴人员5人）。
3、养老保险缴费：3.26万元
（1）2014年7月至2015年10月预扣个人养老保险和职业年金3.26万元。
二、住房公积金：7.37万元
1、对个人和家庭补助支出: 7.37万元
（1）住房公积金：46639×12×12%＝67160.16元。
（2）上年结余200元。
四、行政单位医疗支出：2.92万元
1、工资福利支出（医疗保险）：2.92万元
（1）社会保险缴费：22470×12×10%＝26964元。
（2）上年结余2169.1元。
五、其他医疗保障支出：0.38万元
1、工资福利支出（工伤保险）: 0.38万元
（1）社会保险缴费：46639×12×0.6%＝3358.01元。
（2）上年结余428.3元。
六、公务员医疗补助：1.58万元
1、工资福利支出：1.58万元
（1）社会保险缴费：22470×12×5%＝13482元。
（2）上年结余2263.8元。
七、养老保险和职业年金支出：15.68万元
1、养老保险支出：11.20万元。
（1）社会保险缴费：46639×12×20%＝111933.6元。
2、职业年金支出：4.48万元。
（1）社会保险缴费：46639×12×8%＝44773.44元。
八、总计：113.98万元
1、基本支出：113.47万元
2、上年基本支出结余0.51万元
《胜境文艺》坚持“培养文艺人才、推出优秀作品、反映火热生活、促进社会进步”的办刊宗旨，每期为80－90页，另加4页彩图，全年共4期，印量为1500册，赠发县级领导、县乡机关事业单位、村委会、村完小、各中学、文联所有会员以及全省各级文联、主要党政部门及邻省周边文联等。
富 源 县 文 联
2017年04月13日