富源县黄泥河镇2024年预算公开目录

第一部分富源县黄泥河镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县黄泥河镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县黄泥河镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县黄泥河镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律、法令和政策，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、主要用于支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施村镇建设规划，加强公用设施、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2024年黄泥河镇部门预算共有6个部门，与2023年相比减少了黄泥河镇文化综合服务中心、黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心、黄泥河镇应急救援服务中心、黄泥河镇社会保障服务中心，具体机构情况如下：行政单位1个，事业单位5个。行政单位为黄泥河镇人民政府；事业单位为黄泥河镇财政所、黄泥河镇农业农村综合服务中心、黄泥河镇党群服务中心、黄泥河镇综合执法队、黄泥河镇能源所。

（三）重点工作概述

1、黄泥河镇2024年部门预算的主要指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委经济工作会议、县人代会和全县财政工作会议部署，按照镇人大十三届三次会议要求，坚持稳中求进、以进促稳要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念。坚持政府厉行节约过紧日子，坚持量入为出原则，深化预算编制，所有收入统一纳入预算管理。优化财政支出结构，认真落实“三保”任务。着力在科学生财、依法聚财、合理用财三方面下功夫，为黄泥河镇经济社会高质量发展提供财力保障。

2、黄泥河镇2024年部门预算的基本原则

（1）坚持“以收定支，确保平衡”原则。坚持统筹兼顾、量入为出，有效统筹各类资金资源资产，依法依规组织收入，合理安排预算支出，严控新增支出，确保预算收支平衡。

（2）坚持“突出重点，优先保障”原则。围绕中央和省、市、县的决策部署安排预算，严格落实“三保”支出责任，优先保基本民生、保工资、保运转兜底线。

（3）坚持“厉行节约、提质增效”原则。坚持党政机关带头厉行节约，持续压缩一般性支出，精打细算编制部门预算，真正把过紧日子的要求精准贯彻到预算编制、执行全过程。大力推行预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

（4）坚持“强化统筹、零基安排”原则。持续深化零基预算改革，打破基数概念和支出固化格局。预算执行中，对新增支出，一律采取优先调整部门预算支出结构、有效统筹财政拨款和自有资金等方式予以解决。

3、黄泥河镇2024年部门预算的编制方法

自“乡财县管”的财政体制实施以来，我镇是农业大镇，人口多，底子薄。所有收入缴入县级国库，支出由县级财政保障安排。2024年部门预算由县财政按县政府制定的“三定方案”进行编制。

4、黄泥河镇2024年部门预算的总体思路

围绕预算编制科学化精细化目标，支出安排遵循“两个坚持”，强化管理突出“两项重点”，“两个坚持”即坚持厉行节约，坚持民生优先；“两项重点”即突出基础管理，突出绩效管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制25人，事业编制62人。在职实有1448人，其中：财政全供养88人，财政部分供养1360人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休1人，退休28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2754.66万元，其中：一般公共预算收入2629.43万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入125.23万元。

与上年对比，减少421.57万元，下降13.28%，主要原因分析：1.单位资金收入中其他收入资金减少；2.2023年机构改革后黄泥河镇仅设立5个公益一类（财政全额拨款）股级事业单位，其中包括黄泥河镇财政所、黄泥河镇农业农村综合服务中心、黄泥河镇党群服务中心、黄泥河镇综合执法队、黄泥河镇能源所导致一般公共预算拨款收入减少，间接导致部门财务总收入减少；3.在职人员减少和财政部分供养人数下降也导致一般公共预算拨款收入减少，间接导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2629.43万元，其中:本年收入2629.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2629.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少365.77万元，下降12.21%，主要原因分析：1.2023年机构改革后黄泥河镇仅设立5个公益一类（财政全额拨款）股级事业单位，其中包括黄泥河镇财政所、黄泥河镇农业农村综合服务中心、黄泥河镇党群服务中心、黄泥河镇综合执法队、黄泥河镇能源所导致一般公共预算拨款收入减少，2.在职人员减少和财政部分供养人数下降也导致一般公共预算拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2754.66万元。财政拨款安排支出2629.43万元，其中：基本支出1898.78万元，与上年对比增加54.36万元，增长2.95%，主要原因分析：1.一般公共服务支出较上年相比总体增加151.4万元，增长28.59%；2.2023年机构改革后，旅游体育与传媒支出减少65.18万元、社会保障和就业支出减少93.15万元、节能环保支出减少49.75万元、城乡社区支出减少100.76万元、农林水支出增加9.47万元、灾害防治及应急管理支出减少77.74万元，自然资源海洋气象等支出增加228.59万元，增长399.32%；3.财政全供养人数减少及保险基数调整导致住房保障支出减少10.19万元，卫生健康支出增加1.68万元。综上所述，基本支出总体较上年增加54.36万元。

项目支出730.65万元，与上年对比减少420.13万元，下降36.51%，主要原因分析：1.黄泥河镇死亡人数增加，导致死亡抚恤支出增加60.8万元；2.村（社区）干部离任补偿未纳入2024预算，村（社区）干部报酬、村干部考核奖励及村（居）务监督委员会主任绩效奖，村小组书记及小组组长人员经费等均较去年下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分类支出总计2629.43万元，支出分别为：

1、一般公共服务支出—人大事务—行政运行16.68万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

2、一般公共服务支出—人大事务—人大会议9.2万元，主要用于人大会议的公用经费等费用。

3、一般公共服务支出—人大事务—代表工作5.76万元，主要用于代表工作的公用经费。

4、一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出2万元，主要用于其他政协事务的公用经费。

5、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行317.13万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

6、一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行191.21万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

7、一般公共服务支出—财政事务—事业运行9.41万元，主要用于财政所聘用员工资发放及劳务承包费。

8、一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行57.67万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

9、一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出72万元，主要用于辅警人员的工资发放及公用经费等费用。

10、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休42.95万元，主要用于离退休人员的养老支出费用。

11、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休34.07万元，主要用于退休人员的养老支出费用。

12、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出148.99万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

13、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出51万，主要用于缴纳在职职工职业年金。

14、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤146.03万元，主要用主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗嘱生活补助。

15、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗16.94万元，主要用于在职行政人员的医疗保险费用支出。

16、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗37.95万元，主要用于在职事业人员的医疗保险费用支出。

17、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助39.1万元，主要用于在职及离退休人员的公务员医疗补助费用支出。

18、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.5万元，主要用于在职人员的其他医疗补助费用支出。

19、农林水支出—农业农村—事业运行298.45万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

20、农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助73.51万元，主要用于村组干部人员的工资发放及村组运转经费等费用。

21、自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—事业运行360.86万元，主要用于在职人员的工资发放及公用经费等费用。

22、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金107.4万元，主要用于在职人员的住房公积金支出经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类支出总计2629.43万元（其中：基本支出1898.78万元，项目支出730.65万元），支出分别为：

1、工资福利支出1576.68万元（其中：基本支出1576.68万元，项目支出0万元）。

工资福利支出—基本工资385.2万元，主要用于单位人员工资发放。

工资福利支出—津贴补贴302.76万元，主要用于单位人员津贴补贴发放。

工资福利支出—奖金10.03万元，主要用于单位人员奖金发放。

工资福利支出—绩效工资326.26万元，主要用于单位人员绩效工资发放。

工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费148.99万元，主要用于单位人员养老保险支出。

工资福利支出—职业年金缴费51万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

工资福利支出—职工基本医疗保险缴费54.89万元，主要用于单位人员基本医疗保险支出。

工资福利支出—公务员医疗补助缴费39.1万元，主要用于单位人员公务员医疗补助支出。

工资福利支出—其他社会保障缴费6.5万元，主要用于单位人员其他社会保障支出。

工资福利支出—住房公积金107.4万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

工资福利支出—其他工资福利支出144.54万元，主要用于编外人员工资发放。

2、商品和服务支出268.52万元（其中：基本支出170.12万元，项目支出98.4万元）。

商品和服务支出－办公费43.5万元（其中：基本支出21万元，项目支出22.5万元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等费用支出。

商品和服务支出－水费0.1万元，（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元），主要用于单位自来水及办公饮用水水费支出。

商品和服务支出－电费8.37万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出4.26万元），主要用于单位电费等支出。

商品和服务支出－邮电费0.65万元，主要用于单位网络通讯费等支出。

商品和服务支出－差旅费4.44万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0.4万元），主要用于单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

商品和服务支出－维修（护）费4.93万元，主要用于单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用支出。

商品和服务支出－会议费41.34万元（其中：基本支出17.6万元，项目支出23.74万元），主要用于单位各项会议期间按规定开支的住宿费、交通费、文件印刷费等费用支出。

商品和服务支出－培训费2.85万元，主要用于单位按规定开支的各类培训费用支出。

商品和服务支出－公务接待费8.13万元（其中：基本支出7.73万元，项目支出0.4万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

商品和服务支出－专用材料费1万元（其中：基本支出0万元，项目支出1万元），主要用于单位购买日常专用材料的支出。

商品和服务支出－被装购置费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元），主要用于单位的被装购置支出。

商品和服务支出－劳务费51.65万元（(其中：基本支出7.25万元，项目支出44.4万元），主要用于支付给外单位和个人的劳务费用，例如临时聘用人员、钟点工工资等。

商品和服务支出－工会经费18.47万元，反映单位按规定提取或安排的工会经费。

商品和服务支出－福利费31.23万元，反映单位按规定提取的福利费。

商品和服务支出－公务用车运行维护费10.19万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。

商品和服务支出－其他交通费用41.19万元（(其中：基本支出39.49万元，项目支出1.7万元），主要用于单位日常运转经费。

对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助－离休费14.75万元（其中：基本支出14.75万元，项目支出0万元），主要用于机关事业单位离休人员的离休费等各类补贴。

对个人和家庭的补助－抚恤金109.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出109.2万元），主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费。

对个人和家庭的补助－生活补助660.28万元（其中：基本支出137.23万元，项目支出523.05万元），主要用于单位工作人员死亡后遗属困难生活补助、村组干部的工资发放。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2629.43万元，与上年对比，减少365.77万元，下降12.21%，其中：基本支出1898.78万元，与上年对比增加54.36万元，增长2.95%，主要原因是工资福利支出增加；项目支出730.65万元，与上年对比，减少420.13万元，下降36.51%，主要原因分析是生活补助类项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出情况。

（五）国有资本经营预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无政府性基金预算支出情况。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县黄泥河镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县黄泥河镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县黄泥河镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县黄泥河镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县黄泥河镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，富源县黄泥河镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金收入情况。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%，主要原因分析：我单位无财政专户管理资金支出情况。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额9.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算9.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县黄泥河镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.31万元，较上年减少3.47万元，下降15.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县黄泥河镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（下降）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县黄泥河镇2024年公务接待费预算为8.13万元，较上年减少0.46万元，下降5.36%。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县黄泥河镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县黄泥河镇2024年公务用车购置及运行维护费为10.19万元，较上年减少3万元，下降22.74%。其中：公务用车运行维护费10.19万元，较上年较上年减少3万元，下降22.74%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县黄泥河镇预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，详见表05-2（项目支出绩效目标表），无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县黄泥河镇2024年机关运行经费安排98.03万元，与上年相比减少13.34万元，下降12.98%，减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县黄泥河镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县黄泥河镇资产总额62424.44万元，其中，流动资产3022.79万元，固定资产2825.74万元、净值1857.92万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产57543.73万元。与上年相比，本年资产总额增加6988.32万元，主要是2023年公共基础设施资产和保障性住房资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

富源县黄泥河镇

2024年部门预算财政项目文本

一、机关单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金

（一）项目名称

机关单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金

（二）立项依据

黄政发〔2023〕40号

（三）项目实施单位

富源县黄泥河镇人民政府

（四）项目基本概况

根据《富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财预〔2023〕40号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将黄泥河镇机关工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金纳入2024年预算。

（五）项目实施内容

根据《富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财预〔2023〕40号）要求，机关工作人员遗属补助及抚恤金、丧葬费专项资金属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将黄泥河镇机关工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金纳入2024年预算，预算金额105.63万元。

（六）资金安排情况

2024年预算资金105.63万元。

（七）项目实施计划

按时发放遗属生活补助、抚恤金、丧葬费，有效提高单位工作人员工作积极性，提升机关工作人员遗属的生活幸福感。

（八）项目实施成效

做好本部门遗属补助、一次性抚恤金、丧葬补助发放，支持部门正常履职。

二、政府自有资金

（一）项目名称

政府自有资金

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

富源县黄泥河镇人民政府

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。支持部门正常运转需求。

（六）资金安排情况

2024年预算资金32.06万元。

（七）项目实施计划

2024年部门正常运转。

（八）项目实施成效

富源县黄泥河镇人民政府部门正常运转。

三、其他人员支出（行政编外人员）

（一）项目名称

其他人员支出

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

富源县黄泥河镇人民政府

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。

（六）资金安排情况

2024年预算资金14.29万元。

（七）项目实施计划

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转，维护社会稳定，积极推进治理工作。

（八）项目实施成效

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转，维护社会稳定，积极推进治理工作。

四、事业单位遗属补助及一次性抚恤金、丧葬补助资金

（一）项目名称

事业单位遗属补助及一次性抚恤金、丧葬补助资金

（二）立项依据

黄政发〔2023〕40号

（三）项目实施单位

富源县黄泥河镇财政所

（四）项目基本概况

根据《富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》黄政发〔2023〕40号要求，事业单位工作人员遗属补助属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将黄泥河镇事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2024年预算。

（五）项目实施内容

根据《富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》黄政发〔2023〕40号要求，事业单位工作人员遗属补助属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。将黄泥河镇事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助纳入2024年预算。

（六）资金安排情况

2024年预算资金40.4万元。

（七）项目实施计划

按时发放遗属生活补助、抚恤金、丧葬费，有效提高单位工作人员工作积极性，提升事业单位工作人员遗属的生活幸福感。

（八）项目实施成效

提高单位工作人员工作积极性，提升事业单位工作人员遗属的生活幸福感。

五、其他人员支出（事业编外人员）

（一）项目名称

其他人员支出

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

富源县黄泥河镇财政所

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件，根据经济社会发展水平、财力保障能力和当地编外聘用人员工资待遇指导标准，制定保障标准，确保编外聘用人员经费支出总量、财政支出只减不增。

（六）资金安排情况

2024年预算资金58.25万元。

（七）项目实施计划

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转，维护社会稳定，积极推进治理工作。

（八）项目实施成效

按时发放编外聘用人员工资，保障单位正常运转，维护社会稳定，积极推进治理工作。

六、黄泥河专职消防队经费

（一）项目名称

黄泥河专职消防队经费

（二）立项依据

富政办通〔2022〕99号

（三）项目实施单位

富源县黄泥河镇综合执法队

（四）项目基本概况

根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2024年预算，做好本部门消防队伍建设，支持部门正常履职。

（五）项目实施内容

根据富政办通〔2022〕99号文件，将乡镇政府专职消防队伍保障经费纳入2024年预算，做好本部门消防队伍建设，支持部门正常履职。

（六）资金安排情况

2024年预算资金28万元。

（七）项目实施计划

做好部门消防队伍建设，支持部门正常履职。

（八）项目实施成效

做好部门消防队伍建设，支持部门正常履职。

七、财政所自有资金

（一）项目名称

财政所自有资金

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

富源县黄泥河镇财政所

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。支持部门正常运转需求。

（六）资金安排情况

2024年预算资金8.09万元。

（七）项目实施计划

2024年部门正常运转。

（八）项目实施成效

富源县黄泥河镇财政所部门正常运转。

八、黄泥河镇党群服务中心自有资金

（一）项目名称

黄泥河镇党群服务中心自有资金

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

黄泥河镇党群服务中心

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。支持部门正常运转需求。

（六）资金安排情况

2024年预算资金29.48万元。

（七）项目实施计划

2024年部门正常运转。

（八）项目实施成效

富源县黄泥河党群服务中心部门正常运转。

九、黄泥河镇农业中心自有资金

（一）项目名称

黄泥河镇农业中心自有资金

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

黄泥河镇农业中心

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。支持部门正常运转需求。

（六）资金安排情况

2024年预算资金40.10万元。

（七）项目实施计划

2024年部门正常运转。

（八）项目实施成效

富源县黄泥河镇农业农村综合服务中心部门正常运转。

十、黄泥河镇综合执法队自有资金

（一）项目名称

黄泥河镇综合执法队自有资金

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

黄泥河镇综合执法队

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。做好本部门人员、公用经费保障，支持部门正常履职。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件。项目作为部门和单位预算管理的基本单元，预算支出全部以项目形式纳入预算项目库，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预，2024年自有资金一律以项目形式在特定目标类项目中填报。支持部门正常运转需求。

（六）资金安排情况

2024年预算资金6.49万元。

（七）项目实施计划

2024年部门正常运转。

（八）项目实施成效

富源县黄泥河镇综合执法队部门正常运转。

十一、村两委干部报酬人员经费

（一）项目名称

村两委干部报酬人员经费

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

黄泥河镇农业农村综合服务中心

（四）项目基本概况

根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），黄泥河村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。做好村委会人员经费保障，支持村委会正常履职。

（五）项目实施内容

根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），黄泥河村（社区）“两委”委员工资属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。做好村委会人员经费保障，支持村委会正常履职。

（六）资金安排情况

2024年预算资金318.34万元。

（七）项目实施计划

按时发放黄泥河村（社区）“两委”委员工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

按时发放黄泥河村（社区）“两委”委员工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。

十二、村小组书记及小组组长人员经费

（一）项目名称

村小组书记及小组组长人员经费

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

黄泥河镇农业农村综合服务中心

（四）项目基本概况

根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），黄泥河村（居）民小组干部工资属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。做好村委会人员经费保障，支持村委会正常履职。

（五）项目实施内容

根据《中共富源县委组织部富源县财政局富源县民政局关于印发<富源县全面推行村级组织“大岗位制”的实施方案>的通知》（富组通〔2022〕38号），《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》（富财办〔2022〕25号），黄泥河村（居）民小组干部工资属于“保基本民生”项目，2024年预算要以项目形式在特定目标类项目中填报。做好村委会人员经费保障，支持村委会正常履职。

（六）资金安排情况

2024年预算资金167.88万元。

（七）项目实施计划

按时发放黄泥河村（居）民小组干部工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

按时发放黄泥河村（居）民小组干部工资，有效提高单位工作人员工作积极性，保障单位正常运转。

十三、黄泥河镇村（社区）公用经费

（一）项目名称

黄泥河镇村（社区）公用经费

（二）立项依据

富财预〔2023〕40号

（三）项目实施单位

黄泥河镇农业农村综合服务中心

（四）项目基本概况

根据富财预〔2023〕40号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，村委会公用经费按照3万元/年/个，居委会公用经费按照5万元/年/个计算，村（居）民小组按1000元/年/个计算。做好村委会日常运转经费保障，支持村委会正常履职。

（五）项目实施内容

根据富财预〔2023〕40号文件，乡（镇）街道村委会（居委会）公用经费，村委会公用经费按照3万元/年/个，居委会公用经费按照5万元/年/个计算，村（居）民小组按1000元/年/个计算。做好村委会日常运转经费保障，支持村委会正常履职。

（六）资金安排情况

2024年预算资金70.4万元。

（七）项目实施计划

按照上级部门要求，及时通知各村委会准备单据使用公用经费，保障单位正常运转。

（八）项目实施成效

按照上级部门要求，及时通知各村委会准备单据使用公用经费，保障单位正常运转。

富源县黄泥河镇2024年部门预算表

（附件：富源县黄泥河镇2024年部门预算公开表2024年2月23日.xls）