监督索引号53032507036003100000

富源县第六小学2024年预算公开目录

第一部分富源县第六小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县第六小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县第六小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县第六小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。全面组织党组织、德育、教学、体卫艺、总务工作，按教育规律办学，抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、安全办、总务处。

本单位为富源县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

深入贯彻落实党的二十大精神，高举改革和发展旗帜，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念，全力推进自主教育，外树形象，内强素质，努力办人民满意学校。

学校以“自主教育思想”统领学校工作全局，以构建“和谐校园”为主旋律，以“高效课堂”创建为核心，以“社会主义核心价值观”教育为主线，以师生“健康安全”为保障，以“实施自主教育，为学生发展奠基”为发展主题，以培育“核心素养”为目标。围绕课程改革牢固树立“走进新时代，以特色思想创特色，踏上新征程，用创新理念促创新”的办学理念。坚持“依法治校，民主理校，改革活校，科研兴校，特色立校，质量强校”的办学总体思路，实施整体布局，内部管理，联合辐射，打造品牌的管理模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1215.54万元，其中：一般公共预算收入1045.54万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入170.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1045.54万元，其中:本年收入1045.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1045.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1215.54万元。财政拨款安排支出1045.54万元，其中：基本支出1000万元，项目支出215.54万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出-普通教育-小学教育690.85万元，（其中：人员经费644.33万元，公用经费19.11万元，项目支出27.41万元）。主要用于人员工资、公用经费。

20507特殊教育-特殊学校教育0.18万元，项目支出0.18万元。主要用于学校特殊教育办公经费。

20805社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出195.18万元，（其中：人员经费188.21万元，公用经费6.97万元，）主要用于人员社会保障费用支出。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出47.29万元，（其中：人员经费40.32万元，公用经费6.97万元）主要用于离退休经费。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出96.71万元，主要用于缴纳职工基本养老保险费。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出51.18万元，主要用于缴纳职工职业年金。

2080801抚恤-死亡抚恤17.95万元。其中项目支出17.95万元。

21011卫生健康支出－行政事业单位医疗72.68万元，主要用于人员卫生健康支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36.30万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助28.81万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出7.57万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

22102住房保障支出－住房改革支出68.70万元，主要用于人员住房方面的支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金68.70万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出933.60万元（其中：基本支出933.60万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资305.49万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出305.49万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴69.58万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出69.58万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资269.26万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出269.26万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费96.71万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出96.71万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费51.18万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出51.18万元，项目支出0.00万元）

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.30万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出36.30万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费28.81万元，主要用于在职、退休人员医疗保险支出（其中：基本支出28.81万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费7.57万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出7.57万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金68.70万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出68.70万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品和服务支出35.80万元（其中：基本支出26.08万元，项目支出9.72万元）。

30201商品和服务支出-办公费1.68万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.68万元，项目支出0.00万元）。

30206商品和服务支出-电费6.68万元，主要用于学校运转电费支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.68万元）。

30216商品和服务支出-培训费0.18万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.18万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费0.95万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.95万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费2.86万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出2.86万元）。

30228商品和服务支出-工会经费11.21万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出11.21万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费12.23万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出12.23万元，项目支出0.00万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出76.14万元（其中：基本支出40.32万元，项目支出35.82万元）。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金17.95万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出17.95万元），主要用于离退休人员生活补助。

30305对个人和家庭的补助-生活补助40.32元（其中：基本支出40.32万元，项目支出0.00万元），主要用于离退休人员生活补助。

30308对个人和家庭的补助-助学金17.87万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.87万元），主要用于学生助学金。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1045.54万元。其中：基本支出1000.00万元；项目支出45.54万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县第六小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县第六小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县第六小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县第六小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县第六小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县第六小学财政专户管理资金预算收入0.00万元。预算支出0.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县第六小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.95万元。

（一）因公出国（境）费

富源县第六小学2024年因公出国（境）费预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富源县第六小学无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

富源县第六小学2024年公务接待费预算为0.95万元。

国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县第六小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，公务用车运行维护费0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

富源县第六小学无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县第六小学对部门整体绩效目标作了评价，更对专项资金预算作了客观评价。具体评价内容：富源县第六小学2024年财政预算项目共5个，其中：1.富源县第六小学城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金2.63万元；2.富源县第六小学城乡义务教育生均公用经费2.86万元；3.富源县第六小学自主经营食堂资金150.00万元；4.富源县第六小学自有资金20.00万元；5.富源县第六小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金15.25万元。

项目预算绩效目标详见附表05-2（项目支出绩效目标表（本次下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县第六小学2024年机关运行经费安排0.00万元，富源县第六小学无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

因提级管理，2024年实行独立核算，未形成独立国有资产数据。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县第六小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

（一）富源县第六小学城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

（二）富源县第六小学城乡义务教育生均公用经费

（三）富县第六小学自主经营食堂资金

（四）富源县第六小学单位自有资金

（五）富源县第六小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金

（六）富源县第六小学一次性丧葬抚恤金

（七）富源县第六小学县级预算生均公用经费

（八）富源县第六小学遗属补助经费

（九）富源县第六小学随班就读生均公用经费

二、立项依据

根据（富财预〔2023〕40号）《富源县财政局关于2024年部门预算和2024-2026部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知》。

三、项目实施单位

富源县第六小学。

四、项目基本概况

（一）富源县第六小学城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省、市和本级财政补助资金，主要资助家庭经济困难学生；

（二）富源县第六小学城乡义务教育生均公用经费由中央、省、市和本级财政补助资金，主要用于学校办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用；

（三）富县第六小学自主经营食堂资金，主要用于学校在校学生午餐费用；

（四）富源县第六小学单位自有资金主要用于保障单位正常运行。

（五）富源县第六小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金，主要保障农村义务教育学生营养改善。

（六）富源县第六小学一次性丧葬抚恤金

（七）富源县第六小学县级预算生均公用经费

（八）富源县第六小学遗属补助经费

（九）富源县第六小学随班就读生均公用经费

五、项目实施内容

（一）中央、省、市和本级财政补助资金,家庭经济困难义务教育学生受到资助、社会调查；

（二）非税收入政策、全校学生受益、社会调查;

（三）改善农村义务教育学生营养膳食、农村义务教育学生受益、提高体质。

六、资金安排情况

资金到位率100%。其中：1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金2.63万元；2.富源县第六小学城乡义务教育生均公用经费2.86万元；3.富源县第六小学自主经营食堂资金150.00万元；4.富源县第六小学自有资金20.00万元；5.富源县第六小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金15.25万元。6、富源县第六小学一次性丧葬抚恤金10.00万元；7、富源县第六小学县级预算生均公用经费6.68万元；8、富源县第六小学遗属补助经费7.94万元；9、富源县第六小学随班就读生均公用经费0.18万元。

七、项目实施计划

（一）富源县第六小学城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省、市和本级财政补助资金，主要资助家庭经济困难学生；

（二）富源县第六小学城乡义务教育生均公用经费由中央、省、市和本级财政补助资金，主要用于学校办公、劳务、差旅、维修、设备购置等费用；

（三）富县第六小学自主经营食堂资金，主要用于学校在校学生午餐费用；

（四）富源县第六小学单位自有资金主要用于保障单位正常运行。

（五）富源县第六小学农村义务教育学生营养改善计划补助资金，主要保障农村义务教育学生营养改善。

（六）富源县第六小学一次性丧葬抚恤金，主要保障死亡教师家属权益。

（七）富源县第六小学县级预算生均公用经费，障单位正常运行。

（八）富源县第六小学遗属补助经费，补助死亡教师家属。

（九）富源县第六小学随班就读生均公用经费，保障学校随班就读学生正常教学。

八、项目实施成效

（一）补助资金到位率达100%，家长满意度达96%；

（二）受益学生满意率达100%，家长满意度达100%；

（三）政策知晓率达100%，调查总人数达90%；

（附件：（富源县第六小学）2024年部门预算公开表20240226033300523.xls）

监督索引号53032507036003100111