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富源县搬迁安置办公室2024年预算公开目录

第一部分富源县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县搬迁安置办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县搬迁安置办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县搬迁安置办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规，拟订全县水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持实施管理办法。

3.协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县以下政府编制安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。

4.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5.负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

7.结合推进重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁安置、人员安置、后期扶持等工作。

8.完成市搬迁安置办公室、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、后期扶持科、法规信访科、监督检查科。

本单位为富源县一级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步加强后扶人口管理。认真贯彻落实中央、省、市移民后期扶持政策及《富源县人民政府办公室关于进一步做好全县大中型水库移民后期扶持人口动态管理工作的通知》（富政办发〔2022〕31号）文件精神，认真按照“一卡通”联席办要求，将所有移民后扶人口补贴全部纳入“一卡通”系统精准管理，同时，对全县9594名大中型水库移民后期扶持人口严格实行动态管理，督促乡镇每季度及时上报核减人口，积极开展移民核实工作，对后期扶持人口应核减的四类情形及时核减，确保移民动态管理精准，及时足额兑现直补资金。

2.扎实抓好移民专项资金项目建设工作。一是继续加强同财政部门协调力度，争取逐步分批拨付资金，加快移民后扶项目建设进度，争取尽快完工验收后移交使用，尽快完成结算审计，使项目完整闭环。二是继续抓好移民新村建设工作。完成浒子村、洞上村2个移民新村建设项目的自验和市级验收，同时，采取一个项目一套专班，实行项目工作法、一线工作法、典型引路法，明确工作任务，抓实工作措施，确保2024年6月底前完成墨红镇玉麦村委会下海子、上玉麦2个移民新村全面建设完成，按计划开工建设下大格尼、下玉麦、迤格3个移民新村。

3.扎实做好项目前期工作。加强调研，科学论证，充分征求库区及移民安置区群众意见，做好2025年年度计划项目上报工作，并积极创造条件申报争取省级产业项目竞争性立项，努力争取更多项目落地库区和移民安置区，切实改善库区和移民安置区生产生活条件。

4.指导并配合做好拟建或在建水库移民安置相关工作。切实履行本部门职责，指导并积极配合做好拟建补木水库、摩帮水库、汤家屯水库工程建设征地移民安置前期工作，重点是补木水库工程建设征地移民安置前期工作，加快助推各水库工程早日开工建设，根据水库工程建设进度及移民安置年度计划，适时指导并配合做好移民安置实施工作，切实服务水库工程建设，切实保障移民合法权益。

5.统筹兼顾谋发展。立足部门职责，围绕县委、县政府中心工作，狠抓工作落实、牢固树立全局观念，紧盯移民搬迁安置重点工作任务，大力推进作风革命、效能革命，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，明确工作任务，抓实工作措施，努力开拓进取，为富源的高质量发展作出更大的部门贡献。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入217.10万元，其中：一般公共预算收入207.10万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入10.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少237.38万元，下降52.23%，主要原因分析：2024年减少了单位资金240.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入217.10万元，其中:本年收入217.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款207.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元，上级补助收入10.00万元。

与上年对比，减少237.38万元，下降52.23%，主要原因分析：2024年减少了单位资金240.00万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出217.10万元。财政拨款安排支出217.10万元，其中：基本支出207.10万元，与上年对比增加2.62万元，主要原因是职工岗位薪级工资增加；项目支出10.00万元，与上年对比减少240.00万元，主要原因是2024年上级补助费用减少240.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.92万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗8.12万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险和生育保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助3.95万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出0.92万元。主要用于缴纳在职职工其他行政事业单位医疗保险。

213农林水支出-21303水利-2130303机关服务166.47万元。主要用于单位发放职工工资、单位运转公用经费开支、单位项目支出。

221住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金15.73万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资和福利支出189.54万元（其中：基本支出189.54万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30101基本工资61.93万元，主要用于基本工资支出（其中：基本支出61.93万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30102津贴（补）贴10.34万元，主要用于津贴补贴工资支出（其中：基本支出10.34万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30107绩效工资66.64万元，主要用于事业人员基础性绩效工资支出（其中：基本支出66.64万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30108机关事业单位基本养老保险缴费21.92万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出（其中：基本支出21.92万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30110职工基本医疗保险缴费8.12万元，主要用于在职人员医疗保险和生育保险支出（其中：基本支出8.12万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30111公务员医疗补助缴费3.95万元，主要用于在职人员医疗保险支出（其中：基本支出3.95万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30112其他社会保障缴费0.91万元，主要用于在职人员工伤保险支出（其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元）。

301工资福利支出－30113住房公积金15.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出15.73万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出27.56万元（其中：基本支出27.56万元，项目支出10万元）。

302商品和服务支出-30201办公费1.54万元，主要用于办公业务相关支出（其中：基本支出1.54万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30217公务接待费1.16万元，主要用于国内公务接待支出（其中：基本支出1.16万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30231公务用车购置及运行维护费6.79万元，主要用于公务用车购置及运行维护费支出（其中：基本支出6.79万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30229福利费2.98万元，主要用于单位职工福利费支出（其中：基本支出2.98万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30228工会经费2.39万元，主要用于单位职工会费支出（其中：基本支出2.39万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30207邮电费0.30万元，主要用于单位报刊订阅支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30206电费0.30万元，主要用于单位办公电费支出（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30205水费0.20万元，主要用于单位办公水费支出（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30202印刷费0.50万元，主要用于单位办公资料印刷支出（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出-30227业务委托费10.00万元，主要用于单位业务委托支出（其中：基本支出0.00万元，项目支出10.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出207.10万元，与上年对比，减少27.84万元，下降11.98%，其中：基本支出207.10万元，与上年对比增加2.62万元，增长1.28%，主要原因：职工岗位及薪级工资增加2.62万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县搬迁安置办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县搬迁安置办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县搬迁安置办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县搬迁安置办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县搬迁安置办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县搬迁安置办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县搬迁安置办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.95万元，较上年减少0.04万元，下降0.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县搬迁安置办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

富源县搬迁安置办公室2024年公务接待费预算为0.16万元，较上年减少0.04万元，下降33.33%，国内公务接待批次为14次，共计接待165人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县搬迁安置办公室机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县搬迁安置办公室2024年公务用车购置及运行维护费为6.79万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费6.79万元，较较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县搬迁安置办公室无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县搬迁安置办公室为全额拨款事业单位，无机关运行经费科目的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县搬迁安置办公室资产总额30.48万元（净值30.48万元），其中，流动资产14.09万元，固定资产16.39万元、净值16.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少18.96万元，其中固定资产减少2.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

富源县搬迁安置办公室2024年预算无其他说明。

富源县搬迁安置办公室2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

富源县搬迁安置办公室2024年部门预算表

（附件：富源县搬迁安置办公室2024年部门预算公开表.xlsx）

监督索引号53032509033300111