富源县教育局2017年度部门决算

2018-09-04 10:51:58   来源:   评论:0 点击:0
富源县教育局2017年度部门决算
 
第一部分  基本概况
一、主要职能
(一)主要职能
富源县教育局是主管全县教育事业的职能部门,主要职责:
贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规,落实省、市、县关于教育的决定,拟订全县教育改革与发展的规划和政策,并监督实施。
负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学县级地方课程教材,全面实施素质教育。
指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收申报工作,开展基础教育发展水平、质量监测工作。
指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,拟订中小等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
负责本部门教育经费的统筹管理,参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,负责统计教育经费投入情况。
指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作,指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育工作,指导全县青少年校外教育工作,统筹指导少数民族教育工作。
主管全县教师工作,指导学校教职工队伍建设工作;组织全县有各级各类学校实施教师资格制度,负责中等专业学校、高级中学、职业高中、成人中专学校教师资格认定的审核上报工作,负责中学、小学、幼儿园教师资格的认定;指导全县教育系统职称改革,主管各级各类学校教师专业技术职务的评聘工作。负责教育系统人才队伍建设。
归口管理全县国民学历教育,规划、协调和指导各种学历后的继续教育,制定中等及其以上学校的招生计划并组织指导实施,组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。
领导所在地属学校的党群工作;负责全县教育系统党的建设和领导班子建设;负责教育系统工会、共青团、少先队工作;负责全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。
按照干部管理权限负责全县各级各类学校人事管理和领导干部和考核、任免工作;负责有关教育学会、协会、基金会等社团工作。
落实语言文字工作政策和中长期规划,组织实施汉语和少数民族语言文字规范和标准,负责推广普通话和普通话师资培训工作。
指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作,负责教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。
承办上级主管部门和县人民政府交办的其他事项。
(二)2017年重点工作任务介绍
2017年,深入学习贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神及省市县党代会精神,围绕县委县政府中心工作,紧扣我县2018年均衡发展验收各项目标任务,按照“补短板、提质量、强基础、保安全、创特色、促均衡、抓党建、重扶贫”的工作思路,深化教育改革、加快教育发展,全面提升我县教育发展的质量和水平,助推区域性教育中心建设。
1、补短板
(1)解决“大班额”现象。为解决城区小学大班额和入学难问题,在城区现职技校位置新建1所规模为2500人的小学,2017年9月招生并投入使用。乡(镇、街道)中心学校要及早做出规划,确保2018年能全面化解66人以上超大班额问题,2020年化解55人以上大班额问题。
(2)推进普通高中优质化。加快推进普通高中学校改扩建工程,在北片区新建一所规模为4500人的高级中学,确保2018年招生并投入使用。建立科学的质量评价体系,积极化解高中教育债务,为高中学校发展减负增效。积极做好县六中晋升一级三等示范性高中申报工作。
(3)大力发展职业教育。一是加快推进职业技术学校建设,2017年9月竣工并投入使用。二是坚持“整合资源、优化结构、提升质量、创新发展”的思路,实施“职业教育质量提升计划”,出台《富源县关于加快现代职业教育发展的实施意见》。三是加快“创业园”建设,优化专业结构,实现职业教育发展与产业发展相对接,推进工学结合、校企合作、顶岗实习人才培养模式。
2、提质量
(1)加快发展学前教育。一是启动第二期学前教育三年行动计划,2017年新建7所幼儿园。大力发展民办幼儿园,采用多种形式整合农村学前教育资源,扩大学前教育资源总量,基本满足幼儿入园需求。二是加强学前教育管理。健全学前教育办园准入和督导长效机制,落实办园条件和师资配备标准;严格幼儿教师资格准入,强化幼儿教师的培养培训;三是加强安全管理,规范办园行为,特别是规范民办幼儿园和农村幼儿园办学行为,提升办园水平和办园质量。做好东门幼儿园晋升二级一等示范性幼儿园申报工作。
(2)不断提升义务教育水平。继续改善义务教育学校的办学条件,不断完善管理制度,提升教育质量,确保小学及初中学校非毕业班统考及格率、优秀率明显提升;中考生均总分不低于408分,500分以上不低于1700人。
(3)努力提升高中教育质量。不断优化高中教育资源,全力提升教育教学质量,2017年,力争高考重点上线人数不低于620人,上线率在去年10.07%的基础上提高1个百分点;本科上线人数不低于4300人,上线率在2016年69.33%的基础上提高2个百分点;专科以上上线率不低于98%。职业高中学生等级鉴定达标率不低于90%。
3、强基础
(1)抓队伍建设。一是抓作风建设。深入开展教育领域损害群众利益专项整治和师德师风建设系列活动,不断规范教师从教行为,坚决杜绝教育乱收费、体罚学生等现象,严肃查处违反师德师风行为,不断优化教育行风。二是抓专业水平提升。通过开展各级各类培训,组织学科教研活动、评选“三名”工程,评聘专业职称等,激发教师工作学习积极性,更好的教书育人。
2)抓基础设施建设。2017年,计划投入40000万元,完成中安二小10600平方米校舍及附属设施建设、校安工程长效机制14个项目29000平方米、“全面改薄”31个项目33076平方米、富源一中普高攻坚计划4个项目23500平方米、富源七中3个项目22628平方米、富源县职业技能实训基地(创业园)和富源职业技术学校实训楼、学生宿合、学生食堂及附属设施等项目建设。
4、保安全
认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制,坚持学校安全工作一日一查、中心学校二周一查、教育局二月一查制度,加大学校安全工作投入力度,重点解决学校无围墙、大门等问题。做好学校热难点问题、矛盾纠纷排查化解工作,做好原民办、代课教师稳控工作,创建省级“平安校园”2校、市级“平安校园”5校,确保教育平安稳定、和谐发展。
5、创特色
进一步落实《富源县中小学德育基础能力提升工程实施方案》,坚持育人为本,德育为先,把社会主义核心价值体系融入中小学课程体系,创新学校德育和思想整治工作的机制、途径和方法,全面提高中小学生的思想道德素质;创新体卫艺工作机制,加强体育、美育和劳动教育,确保学生每天一小时体育锻炼,增强学生体质。以文明学校、绿色学校等创建活动为抓手,不断强化学生养成教育。2017年,创建市级绿色学校3校,县级绿色学校15校,星级学校15校,“八优”学校11校。
6、促均衡
以“推进均衡发展,维护教育公平”为核心,建立完善“城乡一体,服务均等,保障公平,就近入学”的义务教育均衡发展模式。一是以实施中小学校舍安全工程和“全面改薄”工程为契机,以标准化学校建设为抓手,扩大优质教育资源,促进办学条件的均衡。二是加大教师专业化建设和县域内教师流动力度,扩大优质教师资源,促进教师水平均衡。三是重视支持特殊教育,统筹办好民族教育,加大家庭经济困难学生的资助,切实保障适龄儿童平等接受义务教育权利,维护教育公平。建立和完善义务教育均衡发展的监测制度,定期对区域和学校间的差距进行监测和分析,并以适当方式予以公布,接受社会监督。到2018年,基本消除县城和乡(镇)学校超大班额现象,2020年基本消除大班额现象。力争通过国家级县域义务教育基本均衡评估验收。
7、抓党建
认真落实曲靖市教育系统党建工作会议精神,全面加强中小学党建工作,全面推进党建规范化建设,按照“一校一主题一品牌一特色”的要求,创建示范点,确保中小学党的建设落地生根。
8、重扶贫
抓实教育扶贫各项工作,一是切实做好控辍保学工作。二是做好高中建档立卡户贫困生免除学杂费工作。三是督促检查贫困村学校项目建设。四是加强驻村工作队工作纪律要求,抽查工作开展情况。五是按《富源县人民政府办公室关于印发富源县技能扶贫专项行动实施方案的通知》要求,举办“两后生”技能培训。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的二级单位共29个,其中:行政单位1个。即:富源县教育局,事业单位28个,即:富源县教育局教研室、富源县第一中学、富源县第二中学、富源县第三中学、富源县第四中学、富源县第六中学、富源县第七中学、富源县胜境中学、富源县中安小学、富源职业技术学校、富源县教师进修学校、富源县幼儿园、富源县东门幼儿园、富源县刘家湾小学、富源县特殊教育学校、富源县刘家湾幼儿园、富源县中安街道中心学校、富源县胜境街道中心学校、富源县后所镇中心学校、富源县墨红镇中心学校、富源县大河镇中心学校、富源县营上镇中心学校、富源县竹园镇中心学校、富源县富村镇中心学校、富源县老厂镇中心学校、富源县十八连山镇中心学校、富源县黄泥河镇中心学校、富源县古敢乡中心学校。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制8,680人,其中:行政编制23人(含行政工勤编制2人),事业编制8,657人。部门实有人员8,411人,在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人),事业人员8,387人(含特岗教师257人),离休人员7人。
实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分  2017年度部门决算表
详见“富源县教育局2017年度部门决算公开表”
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县教育局2017年决算总收入1,662,747,241.56元。其中:上年结余和结转52,637,002.66元,占总收入的3.17%;本年收入1,610,110,238.90元,占总收入的96.83%其中:财政拨款收入1,606,038,747.20元,占总收入的96.59%。
2017年富源县教育局决算收入比2016年增加377,120,328.11元,增幅30.59%,其中:2017年财政拨款收入比2016年增加377,284,205.66元,增幅30.70%。收入增加的主要原因是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加。
二、支出决算情况说明
2017年富源县教育局决算总支出1,513,858,574.52元,其中:基本支出1,309,576,625.19元,占总支出的86.58%;项目支出204,195,137.33元,占总支出的13.49%;经营支出86,812.00元,占总支出的0.01%。
2017年富源县教育局决算总支出比2016年增加306,259,291.41元,增幅25.36%,其中:2017年基本支出比2016年增长165,716,431.96元,增长14.49%;2017年项目支出比2016年增加140,550,902.45元,增长220.84%。支出增加的主要原因是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加。
(一)基本支出情况。
2017年用于保障富源县教育局及下属事业单位等机构正常运转的日常支出126,562,235.33元,比2016年增长6,865,497.30元,增幅5.74%;增长的主要原因:全面落实调增工资政策导致工资福利支出等刚性支出大幅增加。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.34%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.66%。
(二)项目支出情况。
2017年用于保障富源县教育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费等项目支出204,195,137.33元。比2016年增加140,550,902.45元,增长220.84%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县教育局2017年一般公共预算财政拨款支出1,509,915,961.99元,占本年支出合计的99.74%。比2016年增加307,093,163.46元,增幅25.53%。支出增加的主要原因是调增工资政策的落实导致刚性支出大幅增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育(类)支出1,225,119,838.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.28%。主要用于:⑴.行政运行2,248,905.76元,⑵.一般行政管理事务206,523.00元,⑶.学前教育51,512,057.04元,⑷.小学教育533,241,975.82元,⑸.初中教育361,920,472.80元,⑹.高中教育136,095,113.98元,⑺.其他普通教育支出41,499,823.82元,⑻.职业高中教育9,979,620.32元,⑼.特殊学校教育4,794,199.15元,⑽.教师进修3,664,346.92元,⑾.农村中小学校舍建设17,361,500.00元,⑿.中专教育1,600,000.00元,⒀.其他教育费附加安排的支出13,993,739.01元,⒁.其他教育支出47,001,560.63元。
2.社会保障和就业(类)支出141,752,145.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.83%。主要用于:⑴.归口管理的行政单位离退休111,600.00元,⑵.事业单位离退休10,314,565.13元,⑶. 机关事业单位基本养老保险缴费支出127,295,025.60元,⑷.死亡抚恤4,030,954.95元。
3.医疗卫生与计划生育(类)支出58,802,512.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于:⑴.行政单位医疗99,054.12元,⑵. 事业单位医疗38,129,425.12元,⑶.公务员医疗补助18,927,513.81元,⑷.其他行政事业单位医疗支出1,646,519.55元。
4.住房保障(类)支出84,241,465.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于:⑴.住房公积金84,034,485.00元,⑵.购房补贴206,980.46元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县教育局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,969,227.00元,支出决算为1,943,082.45元,完成预算的98.67%。其中:因公出国(境)费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行维护费支出预算为110,000.00元,支出决算为104,560.00元,完成预算的95.05%;公务接待费支出预算为1,859,227.00元,支出决算为1,838,522.45元,完成预算的98.89%。
富源县教育局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2016年决算数增加616,132.60元,增加的主要原因是:2017年12个乡镇街道中心学校划归教育局管理,“三公”经费于2017年在教育局部门决算报表中反映,从而导致2017年“三公”经费比上年增长。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
富源县教育局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出104,560.00元,占5.38%;公务接待费支出1,838,522.45元,占94.62%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费
2017年富源县教育局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0.00万元,比2016年决算增加0.00万元。2016年、2017年富源县教育局均未发生因公出国(境)业务,均无因公出国(境)费用发生。
2、公务用车购置及运行维护费
2017年富源县教育局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费104,560.00元。其中:购置费0.00万元,比2015年决算增加0.00万元,2016年、2017年富源县教育局均未购置公务用车,均无公务用车购置费用发生;运行维护费104,560.00元,比2016年决算减少84,336.00元,主要用于保障学校基础设施建设、教学质量提高、学校安全维稳等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费
2017年富源县教育局共执行国内公务接待6,430批次,37,198人,接待费开支1,838,522.45元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0.00万元。公务接待费比2016年决算增加700,468.60元,主要用于接待各级各部门对各项工作的检查、指导、调研等产生的费用。增加的主要原因是:2017年12个乡镇街道中心学校划归教育局管理,“三公”经费于2017年在教育局部门决算报表中反映,从而导致2017年“三公”经费比上年增长。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
富源县教育局2017年机关运行经费支出1,059,831.82元,比2016年增长214,493.82元,增长25.37%,增长的主要原因是2017年加大了培训力度,导致单位培训费支出大幅增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。
(二)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,富源县教育局资产总额1,933,763,985.22元,其中:流动资产402,573,255.76元,固定资产1,508,403,514.99元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产22,787,214.47元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加149,915,922.73元,其中固定资产增加21,186,019.56元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入3,108.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
国有资产占有使用情况表

项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 1,933,763,985.22 402,573,255.76 1,508,403,514.99 734,023,053.08 380,444.43   771,902,701.22     22,787,214.47  
 
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额22,733,022.00元,其中:政府采购货物支出22,733,022.00元;政府采购工程支出0.00元,政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。
(四)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
1、公共财政预算拨款:核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。
2、政府性基金预算收入:核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
5、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6、行政事业类项目:政府出资用于公共事业的项目,项目以非营利为主,不向社会公众收取费用。
7、基本建设类项目:一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算,行政上有独立组织形式的工程建设项目。

附件:
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