2017年预算情况说明
一、基本情况
（一）基本职能及主要职责
1、贯彻执行国家及省市关于粮食流通和粮食储备等工作的方针政策和法律法规，研究拟订全县粮食流通和粮食储备的规范性文件并组织实施。
2、编制全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通的中长期规划、收支存计划和县级储备粮的收储、动用建议并组织实施；提出现代粮食流通产业发展的建议，推动国有粮食企业改革。
3、承担粮食监测预警和应急管理，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作；指导粮食购销有关工作，保障军队和城乡居民、灾区及缺粮群众所需粮食供应。
4、负责对全县粮食收购、储存环节及政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；组织实施粮食质量标准和粮食储存、运输的技术规范。
5、组织完成县级储备粮食的储存、轮换计划并组织实施；指导全县粮食储备体系建设。
6、编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划；提出有关粮食流通设施县级投资项目的建议及管理。
7、拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，指导全县粮食市场建设与管理，协同有关部门共同管好粮食市场，维护正常的粮食流通秩序。
8、负责全县粮食收购资格的审查认证以及粮食统计、流通信息工作。
9、承办县委、县政府交办的各项工作任务。
（二） 我局属财政全额拨款单位,现有在职在编人员25人,其中:参公管理12人，离休1人.遗属补助12人。
二、收入预算：416.19万元
三、预算支出：418.07万元
（一）基本支出 247.47万元
1、工资福利支出195.67万元
（1）社保费上年结转1.88万元，其中医疗保险0.2万元、公务员医疗补助1.53万元及工伤保险0.15万元.
（2）行政运行 155.88万元，其中：基本工资35425×12个月＝42.51万元，津贴补贴68300×12个月＝81.96万元，绩效工资1250×3×12个月＝4.5万元，奖励性绩效685×12×3=2.47万元，2016年年终一次性奖 4.29万元. 未统发总公司三人补助20.15万元。
（3）社会保障缴费 37.91万元，其中：医疗保险费40865元/月×10%×12=4.91万元，公务员医疗补助（40865+7491）元/月×5%×12=2.91万元，工伤保险费85650元/月×0.6%×12=0.62万元，养老保险7016×2.5×12=21.05万元，职业年金2806×2.5×12=8.42万元.
2、商品和服务支22.48万元
（1）事业单位离休公用经费540元，离休1人×600×0.9=540元。
（2）行政运行21.94万元，其中：在职人员公用经费12人×10000元×0.9＝10.486万元，公务交通补贴11.93万元。
3、对个人和家庭补助支出 29.32万元
（1）离休人员工资7491元×12月＝8.99万元
(2)住房公积金(92181元/月+奖励性绩效685元/月×3)×12%×12=13.57万元
(3)遗属补助12人6.76万元
(二）项目支出170.6万元
1、储备粮保管费用96.4万元，保管费用9640000公斤×0.10元/公斤＝96.4万元；
2. 县级储备食用植物油100000公斤×0.6元/公斤＝6万元.
3、轮换费用68.2万元
富源县粮食局
二〇一七年四月二十七日