2017年度单位预算编表说明
根据富源县政府办公室富政办发[2017]135号文件要求，我单位编制了2017年预算，现将预算编制作如下说明：
一、单位基本情况
（一）人员编制情况:根据富编 [201]号文件规定,县编制委员会核定我单位人员编制数 6人，其中:行政编 5人、工勤人员 1 人,。
（二）实有人员情况:实有在职职工 5 人：(其中:行政 4 人、工勤人员 1 人)。
（三）车辆情况:核定编车辆数 1 辆(根据县委办富办发[2016] 45号文件),实有车辆数 1 辆。
二、经费支出 102.21 万元（上年结余 7.95 万元，本年预算 94.26 万元）其中;
（一）人员工资以2016年12月份工资花名册为基数编制预算，年需支出 56.33 万元。
其中：1、在职职工基本工资： 27.50 万元；
2、在职职工津补贴： 27.25 万元；
3、年终一次性奖金： 1.58 万元；
（二）工资性费用 23.72 万元,（工会费、住房公积金、工伤保险用工资总额扣除规定扣项后为基数，按比例计提；医疗保险、在职人员公务员医疗补助、福利费、职教费以职务（岗位）工资、级别（等级）工资、艰苦力远地区津贴、技术等级（职务）工资，薪级工资、提前退休人员退休费为计算基数，按比例计提。
其中：1、医疗保险费： 2.1 万元
2、工伤保险费： 0.3 万元。
3、公务员医疗补助： 1.05 万元。
4、住房公积金： 5.96 万元。
5、在职人员养老保险费按缴费基数的20%计算，年支出 10.22 万元；
6、在职人员职业年金按缴费基数的8%计算，年支出 4.09 万元。
（三）公用经费 14.21 万元
其中：1、在职职工公用经费 4.5 万元：（工会费：1.1 万元，福利费： 0.69万元。）(人数×标准)
2、小车费 3.5 万元(数量×标准)
3、交通补贴： 6.21 万元（人员情况：科级及科级以下 4 人，月标准750元；工勤人员 1 人，月标准650元）
以上各项经费共计 102.21 万元
富源县委统战部
2017年7月3日