监督索引号53032506028301000

中国共产党富源县委员会党史研究室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

贯彻落实国务院、省政府、市政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署；负责征集、研究、编辑、出版全县各个历史时期的党史资料，编写出版党史基本著作；总结党在富源的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和县委、县政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务；负责征集、整理、编辑县委、县政府重要文献，重要党史口述资料、重要人物回忆录；按年度编辑出版《中共富源县委执政纪要》和《富源年鉴》；审核涉及富源党史的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核富源革命历史题材影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等；组织协调和指导全县革命遗址保护利用工作；编纂出版《富源县志》，审核县级部门志、行业志、专业志等志书编修；开展党史、地方志理论研究，整理、出版旧志和其他地情资料；指导全县的党史和地方志工作；完成市委党史研究室、市地方志办公室和县委、县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合科、党史科、地方志编研科、年鉴编辑部、执政纪要编辑部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻落实《地方志工作条例》《云南省地方志工作条例》《曲靖市地方志工作管理规定》，指导乡镇和县直部门及企业规范编纂部门志和行业志。

2.按时完成省、市史志部门下达的专题资料任务。完成《云南年鉴》《曲靖年鉴》《中共曲靖市委执政纪要》等富源部分撰稿任务。

3.编纂出版发行《中共富源县委执政纪要》，编纂出版发行《富源年鉴》。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究室2024年度收入合计2,545,416.24元。其中：财政拨款收入2,545,416.24元，占总收入的100%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计增加499,997.83元，增长24.44%。其中：财政拨款收入增加499,997.83元，增长24.44%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。主要原因是单位2024年新调入职工一名，工资和工资性费用同比增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究室2024年度支出合计2,545,416.24元。其中：基本支出2,294,416.24元，占总支出的90.14％；项目支出251,000.00元，占总支出的9.86％；本年无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加499,997.83元，增长24.44%。其中：基本支出增加492,734.93元，增长27.35%；项目支出增加7,262.9元，增长2.98%；本年无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是单位2024年新调入职工一名，工资和工资性费用同比增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会党史研究室机构正常运转的日常支出2,294,416.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,052,499.81元，占基本支出的89.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,916.43元，占基本支出的10.54％，人均公用经费每人24,191.64元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会党史研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出251,000.00元。其中：《富源年鉴》和《中共富源县委工作纪要》出版经费193,000.00元，主要用于《富源年鉴》和《中共富源县委工作纪要》的出版印刷的印刷费和稿费。

遗属补助项目经费18,000.00元，主要用于单位遗属人员的补助

国产电脑替代任务项目经费40,000.00元，主要用于单位国产电脑采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会党史研究室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,545,416.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加499,997.83元，增长24.44%，完成年初预算的136.45%。增加主要原因是单位2024年新调入职工一名，工资和工资性费用同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,006,445.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%，完成年初预算的154.25%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用；造成预决算差异的主要原因是单位2024年新调入职工一名，工资费用比年初预算时增加。

2.社会保障和就业（类）支出289,004.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%，完成年初预算的88.18%。主要用于单位离退休人员提高生活补助、缴纳职工单位部分养老保险、职工的遗属补助；造成预决算差异的主要原因是年初预算的养老保险未全部使用完毕。

3.卫生健康（类）支出127,671.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的104.13%。主要用于职工医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是单位2024年新调入职工一名，职工医疗保险缴费等卫生健康（类）支出同比增加。

4.住房保障（类）支出122,295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%，完成年初预算的106.94%主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是单位2024年新调入职工一名，住房保障（类）支出同比增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,050.00元，决算为34,790.24元，完成年初预算的80.81%；支出决算较上年增加3,239.62元，增长10.27%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,938.24元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.86%，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为9100.00元，决算为852.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.81%，完成年初预算的9.36%。

因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算33,938.24元，较上年增加11,774.86元，增长53.18%；公务接待费支出852.00元，较上年减少8535.00元，下降90.92%；具体是国内接待费支出决算852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为43,050.00元，支出决算为34,790.24元，完成年初预算的80.81%，支出决算较上年3,239.62元，增长10.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,938.24元，完成年初预算的99.96%；公务接待费支出年初预算为9100.00元，决算为852.00元，完成年初预算的9.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位坚持厉行节约，积极压减会议、培训、“三公”经费支出等非刚性非重点支出，严控行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11774.86元，增长53.18%；公务接待费支出决算较上年减少8535.00元，下降90.92%；具体是国内接待费支出决算852.00元（其中：外事接待费支出决算0.00），较上年减少8,535元，下降90.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位2024年支付了2022年、2023年的车辆维修费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、调研、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会党史研究室2024年机关运行经费支出241,916.43元，比上年增加81,329.55元，增加50.65%，主要原因是单位新增人员10人，公车补贴等人头经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党富源县委员会党史研究室单位资产总额94,606.30元，其中，流动资产9,055.30元，固定资产85,551.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,047.361元，其中固定资产增加6,102.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额207,538.24元，其中：政府采购货物支出40,000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出167,538.24元。授予中小企业合同金额165,204.01元，其中：授予小微企业合同金额165,204.01元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党富源县委员会党史研究办公室无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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