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富源县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

富源县供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织。其主要职责是宣传贯彻县委、县政府“三农”工作方针政策，制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：党政办公室、经济合作指导科、财务科、监事会办公室。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：富源县供销合作社联合社.

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员15人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末遗属23人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，未超编。

三、重点工作概述

对全县供销社系统企业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。

一、全力保障春耕和“三夏”农资供应；

二、落实惠民举措，激发市场活力；

三、积极推动我县企业入驻贫困地区农副产品网络销售平台，即扶贫832平台，832平台是由供销合作总社和财政部、国务院扶贫办依托“供销e家”建设贫困地区农副产品网络销售平台；

四、组建富源供销供应链管理公司，积极拓展消费扶贫线下体验；

五、动员全县工会经费预留单位参与消费扶贫；

六、积极组织我县企业参加在上海市宝山区、上海市光大会展中心举办的高原特色产品展销活动。

七、承办富源县人民政府交办的其他事项。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位无2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位无2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县供销合作社联合社部门2024年度收入合计4,413,210.04元。其中：财政拨款收入4,413,210.04元，占总收入的100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；

与上年相比，收入合计减少451,025.73元，下降9.29%。其中：财政拨款收入减少452,025.73元，下降9.29%。无上级补助收入、无事业收入、无经营收入；无附属单位上缴收入；主要原因是遗属人数减少，所以遗属生活困难补助收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县供销社联合社部门2024年度支出合计4,413,210.04元。其中：基本支出3,602,477.04元，占总支出的81.63％；项目支出810,733.00元，占总支出的18.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少451,025.73元，下降9.27%。其中：基本支出减少145,318.33元，下降3.88%；项目支出减少305,707.40元，下降27.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是遗属人数减少，所以遗属生活困难补助支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县供销社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,602,477.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,863,733.42元，占基本支出的79.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费397,046.00元，占基本支出的11.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县供销社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810,733.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤项目经费159,263.00元，主要用于职工死亡抚恤费；

2.其他城乡社区管理事务支出经费505,960.00元，主要用于大河供销社解决分流职工历史遗留问题；

3.其他商业流通事务支出项目经费45,510.00元，主要用于购买安装电脑；

4.老旧小区改造项目经费100,000.00元，主要解决职工老旧小区住房改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县供销社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出4,413,210.04元，占本年支出合计的100%。与上年相比，减少451,025.73元，下降9.27%，完成年初预算的96.31%。主要原因是遗属人数减少，所以遗属生活困难补助预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，决算为12,832.96元，完成年初预算的32.90%；支出决算较上年减少20,029.21元，下降60.95%。主要原因是严格控制公务车辆出行，非必要不出行。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为34,000.00元，决算为10,032.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.18%，完成年初预算的29.51%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.82%，完成年初预算的56%

因公出国（境）费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出较上年减少22,829.21元，下降69.47%；公务接待费支出较上年增加2,800.00元，增长100.00%；具体是国内接待费支出2,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加2,800.00元，增长100.00%。国（境）外接待费支出较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为12,832.96元，完成年初预算的32.90%，支出决算较上年减少20,029.21元，下降60.95%。主要原因是严格控制公务车辆出行、非必要、不出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34,000.00元，决算为10,032.96元，完成年初预算的29.51%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为2,800.00元，完成年初预算的56.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务车辆出行，非必要不出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出，上年无此项支出；无公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少22,867.04元，下降69.50%；公务接待费支出增加2,800.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出2,800.00元（其中：外事接待费支出0.00元），较上年增加2,800.00元，上年无此项支出。无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公车出行，非必要不出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。；

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖供销合作社下基层开展工作、接待48人、本次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出341,697.62元，比上年增加17,637.87元，增长5.44%，主要原因是差旅费增加。部门机关运行经费主要用于部门职责正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县供销社联合社部门资产总额266,846.55元，其中，流动资产221,968.63元，固定资产44,877.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59,468.70元，其中固定资产增加42,274.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额10,032.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,032.96元。授予中小企业合同金额10,032.96元，其中：授予小微企业合同金额10,032.96元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项需说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032508045201111