监督索引号53032510031601000

富源县人力资源和社会保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（三）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草全县人力资源和社会保障政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；贯彻养老保险统筹办法和全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，落实相关社会保障基金投资政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息、休假和假期制度，落实禁止使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员到富源（回国）工作或定居政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

9.会同有关部门拟定全县表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作，会同有关部门做好县处级以上表彰奖励获得者的管理和服务工作，会同有关部门承办以县委、县政府名义开展的国家级表彰奖励活动。

10.落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.负责规划、建设、管理县级人力资源和社会保障信息系统；承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息发布工作；负责全县政府和事业单位干部职工档案管理工作。

13.完成曲靖市人力资源和社会保障局、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、基金和财务管理科、政策法规与信访科、社会保险基金监督科、就业促进与失业保险科、劳动关系科、事业单位人事管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科、综合档案科。

所属单位6个。分别是：

1.富源县公共就业和人才服务中心

2.富源县社会保险中心

3.富源县劳动保障服务中心

4.富源县城乡居民社会养老保险局

5.富源县劳动人事争议仲裁院

6.富源县人社局考试中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

富源县人力资源和社会保障局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属6个事业单位的经费没有独立核算，经费收支由富源县人力资源和社会保障局统一核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员89人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员30人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末遗属5人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，空编1辆。

三、重点工作概述

2024年，富源县人力资源和社会保障局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委、县政府的正确领导下，在市人社局的精心指导下，着力稳就业、强保障、聚人才、促和谐，各项工作取得了新进展。

一是统筹推进就业优先战略，促进高质量充分就业。2024年全县转移就业29.94万人，完成目标任务的101.18%；城镇新增就业3225人，完成目标任务的104.03%；城镇失业人员再就业502人，完成目标任务的100.4%；就业困难人员就业512人，完成目标任务的128%；持续为高校毕业生、返乡务工人员等提供创业服务金融支持，“贷免扶补”扶持创业325户80,550,000.00元，创业担保贷款扶持创业370户81,570,000.00元，“云岭创业贷”139户23,650,000.00元，累计发放创业类贷款834户185,700,000.00元，累计带动2000余人就地就近就业；开发乡村公益性岗位3861个，城镇公益性岗位94个，为重点群体就近就业提供充分保障；积极推行“技能证书+专项证书”双证培训新模式，开展补贴性职业技能培训7801人次，完成目标任务的111.44% 。

二是织密扎牢社保民生安全体系，完善社会保障，彰显人社情怀。2024年，富源县人力资源和社会保障局扎实推进社会保险参保扩面工作，全县参加城镇职工基本养老保险4.54万人，完成目标任务的100.48%；工伤保险参保人数6.01万人，完成目标任务的100%；失业保险参保人数2.36万人，完成目标任务的100%；城乡居民养老保险缴费27.17万人，实缴率92.31%。

三是强化劳动人事争议仲裁和劳动保障执法，维护劳动者合法权益，有效构建和谐劳动关系。2024年共接收欠薪线索1351件，办结1323件，办结率97.92%。坚持调解优先、效能为要的原则，高效化解劳动人事争议，2024年劳动人事争议立案750件，调解536件，调解率73.87%；裁决214件，结案率100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人力资源和社会保障局2024年度收入合计157,070,425.82元。其中：财政拨款收入156,997,167.97元，占总收入的99.95%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入73,257.85元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加58,628,767.91元，增长59.56%。其中：财政拨款收入增加58,679,661.06元，增长59.68%，主要原因是在职职工工资性费用正常增长，乡村公益性岗位补贴支出和脱贫劳动力外出务工交通补助支出大幅增加，全县领取养老金人数增加导致统筹外养老金财政投入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少50,893.15元，下降40.99%，主要原因是小额贷款客户服务经费收入比上年减少70,670.00元。

二、支出决算情况说明

富源县人力资源和社会保障局2024年度支出合计157,430,843.19元。其中：基本支出16,202,718.87元，占总支出的10.29％；项目支出141,228,124.32元，占总支出的89.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加58,404,662.80元，增长58.98%。其中：基本支出增加27,401.12元，增长0.17%；项目支出增加58,377,261.68元，增长70.46%。支出增加的主要原因：一是在职职工工资性支出正常增长导致基本支出增加；二是落实稳就业保就业政策措施，通过乡村公益性岗位安置和发放外出务工交通补助等措施促进脱贫劳动力就业，就业补助资金项目支出和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出大幅增加；三是全县领取养老金人数逐年增加，导致统筹外养老金项目支出规模增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,202,718.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,159,502.54元，占基本支出的93.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,043,216.33元，占基本支出的6.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141,228,124.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.“三支一扶”人员工作生活补助资金项目经费4,688,114.60元，主要用于支付“三支一扶”人员工作生活补贴，缴纳“三支一扶”人员社会保险费、住房公积金等。

2.机关事业单位养老保险补助资金项目经费27,186,015.76元，主要用于发放全县机关事业单位退休人员统筹外养老金。

3.就业补助资金项目经费58,549,385.70元，主要用于支付就业困难人员社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业培训补贴、就业见习补贴等。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴补助资金47,083,320.00元，主要用于支付脱贫劳动力技能培训生活补助、脱贫劳动力外出务工交通补助、乡村公益性岗位补贴、就业扶贫车间（工厂）吸纳脱贫劳动力就业奖补等。

5.社会化管理经费328,267.30元，主要用于支付国有企业社会化管理人员工资性费用及社会化管理工作经费。

6.企业退休人员统筹外养老金2,448,465.72元，主要用于支付国有企业改制形成的先养后退人员养老金补助、企业退休人员独生子女费等。

7.遗属生活困难补助347,540.02元，主要用于支付本单位遗属及全县企业退休人员遗属生活困难补助。

8.专技人员春节慰问金15,200.00元，主要用于春节期间对38名专业技术人员进行慰问。

9.其他公用经费581,815.22元，主要用于保障本单位及下属事业单位开展公务活动必需的办公费、差旅费、设备购置费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人力资源和社会保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出156,992,147.97元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加58,674,641.06元，增长59.68%，完成年初预算的170.85%。增加的主要原因：一是在职职工工资性支出正常增长导致基本支出增加；二是落实稳就业保就业政策措施，通过乡村公益性岗位安置和发放外出务工交通补助等措施促进脱贫劳动力就业，就业补助资金项目支出和巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目支出大幅增加；三是全县领取养老金人数逐年增加，导致统筹外养老金项目支出规模增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。 主要用于支付开展国有企业退休人员社会化管理工作发生的办公经费；造成预决算差异的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金属于上级补助的专项资金，资金于2024年12月安排，年初无预算。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出107,572,854.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.52%，完成年初预算的119.93% 。主要用于局机关及所属事业单位人员工资、奖金、津贴补贴等人员经费及公用经费支出，全县行政事业单位退休人员统筹外养老金支出，企业退休人员独子费、遗属生活困难补助，改制企业先养后退人员养老金补助支出，公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、就业见习补贴、高校毕业生“三支一扶”人员工作生活补贴等就业补助支出；造成预决算差异的主要原因：一是本单位工作人员工资性费用正常增长；二是本年度乡村公益性岗位补贴标准提高，支出规模增大。

9.卫生健康（类）支出1,100,752.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算的101.79% 。主要用于本单位职工医疗保险、生育保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员工资正常增长，缴费基数提高，导致缴费支出增长。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出47,083,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.99%，年初无此项预算。主要用于支付脱贫劳动力外出务工交通补助、就业扶贫车间及农民合作社吸纳脱贫劳动力就业奖补、脱贫劳动力技能培训生活费补贴、乡村公益性岗位补贴；造成预决算差异的主要原因是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金项目属于上级补助项目，年初未下达资金指标，故年初无预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出1,225,221.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%，完成年初预算的110.38%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职职工工资因职务职级、级别晋升等原因比上年有所增长，导致缴费基数和缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,100.00元，决算为110,595.99元，完成年初预算的71.77%；支出决算较上年减少4,106.87元，下降3.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元，决算为65,858.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.55%，完成年初预算的96.99%；公务接待费支出年初预算为86,200.00元，决算为44,737.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.45%，完成年初预算的51.90%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加15,255.13元，增长30.15%；公务接待费支出决算较上年减少19,362.00元，下降30.21%；具体是国内接待费支出决算44,737.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,362.00元，下降30.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为154,100.00元，支出决算为110,595.99元，完成年初预算的71.77%，支出决算较上年减少4,106.87元，下降3.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元，决算为65,858.99元，完成年初预算的96.99% ；公务接待费支出年初预算为86,200.00元，决算为44,737.00元，完成年初预算的51.90% 。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实行政机关过紧日子的要求，厉行节约反对浪费，切实压减“三公”经费支出。公务用车运行维护费方面，严格落实维修保养、加油、车辆保险实行框架协议采购的规定，加强车辆运维管理，严格预算约束；公务接待费方面，严格落实公务接待管理相关规定，杜绝超范围、超标准、超陪同人员接待，严格预算约束，压减接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算比上年增加15,255.13元，增长30.15% ；公务接待费支出决算比上年减少19,362.00元，下降30.21%，具体是国内接待费支出决算44,737.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少19,362.00元，下降30.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格落实行政机关过紧日子的要求，厉行节约反对浪费，切实压减“三公”经费支出。公务接待费支出比上年减少的原因是我单位严格落实公务接待管理相关规定，杜绝超范围、超标准、超陪同人员接待，严格预算约束，压减公务接待费支出；公务用车运行维护费比上年增加的主要原因是车辆老旧，维修费用支出比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关和所属事业单位开展工作调研、监督检查、劳动保障执法等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位开展监督检查、工作调研以及乡镇社会保障服务中心到我单位办理业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费支出1,043,216.33元，比上年减少44,530.11元，下降4.09%，主要原因是我单位严格落实行政机关过紧日子的要求，厉行节约反对浪费，切实压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用（随工资发放的行政人员公务交通补贴）等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县人力资源和社会保障局资产总额22,006,308.40元 ，其中，流动资产1,770,433.89元，固定资产20,196,433.68元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产39,440.83元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,349,035.60元，其中固定资产减少410,398.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋110平方米，账面原值85,490.00元，实现资产使用收入122,817.13元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,047,391.99元，其中：政府采购货物支出165,745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,881,646.99元。授予中小企业合同金额1,830,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,830,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县人力资源和社会保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

社会保险补贴：对招用就业困难人员、毕业年度或离校2年内未就业高校毕业生并缴纳社会保险费的单位，以及登记失业1年以上的就业困难人员灵活就业后缴纳的社会保险费按标准给予一定期限的补贴。

公益性岗位补贴：城镇公益性岗位吸纳就业困难人员就业按照不超过最低工资标准给予岗位补贴，乡村公益性岗位吸纳脱贫家庭劳动力就业按照800元/月的标准给予生活补贴。

监督索引号53032510031601111