监督索引号53032507036002601000

富源县黄泥河镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

富源县黄泥河中心学校是富源县教育体育局所属二级预算单位，主要职能是：

1.负责本辖区内中小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行情况。依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平，促进全镇教育均衡发展。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中小学、幼儿园教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师培训作用。负责制定并实施中、小学教师继续教育培训计划，并有针对性地组织教师参加培训，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立健全适龄儿童、少年档案， 掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.负责本中小学、幼儿园教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6.协助政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8.协助政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9.在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10.自觉接受县教育体育局、镇党委、政府的监督与指导，积极承办政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务介绍

1.教育教学工作彰显成效。

始终以教育教学为中心，狠抓教学研究工作。

（1）建立领导参与教学研究制度，成立了以中心学校校长为组长，分管副校长为副组长，教育教学经验丰富的同志共5人组成教学工作组，深入各校（园）组织听评课，指导教师课堂教学工作。

（2）坚持深入课堂听课、评课制度。中心学校坚持深入全镇中小学校课堂听课、评课，参加教学过程中存在问题研讨，做好课堂教学过程记录，总结分析、反馈及成熟经验推行工作。

（3）行动迅速，高度重视教学工作。全镇各校园高度重视县教体局、镇中心学校印发的文件、通知，并按通知要求做好相关工作，本学年中心学校校长多次组织认真研究，对初三毕业班班主任及任课教师精心安排，把好关口，使初三毕业班教学工作有序，教学质量明显上升，其次是狠抓薄弱学校、薄弱学科建设。

（4）制度健全，教学常规管理规范有序。各单位认真贯彻落实《富源县中小学教学管理规程》，切实建立完善激励机制，坚持定期或不定期地抓好教学常规工作检查制度，并对检查过程中存在的问题在全镇范围内及时作出通报。

2.安全工作落实到位。认真落实《安全工作管理规程》，全面贯彻落实安全管理规定和各级有关文件精神。一是健全安全工作制度，完善安全管理网络。全面拟订安全管理制度形成汇编，落实各校安全管理工作领导小组，配齐配强安全管理人员，完善学校安全管理网络，形成齐抓共管的安全工作格局。二是各学校将活动安全、道路交通安全、消防安全、食品安全、校园安全和法治教育纳入教学计划中，开设安全专题教育课，开展安全宣传教育活动，组织突发公共事件应急演练3次，增强师生安全意识、提高预防突发事件和处理突发事件的能力。三是各学校的《社会治安综合治理工作台账》和《学校安全工作台账》等安全工作档案健全，记录完整规范，防止校园安全责任事故发生。四是中心学校与各校（园）签订安全工作目标管理责任书，健全完善安全工作责任追究机制，层层落实安全责任，使安全稳校落在实处。五是加强师德师风建设，严禁体罚或变相体罚学生行为。六是认真接待群众来信来访，建立维稳工作责任制，明确职责，责任到人，随时排查不稳定因素，切实解决重点、热点、难点问题，及时调处、化解矛盾纠纷，维护校园稳定，创建平安和谐稳定的校园环境。七是认真督查，落实整改。镇中心学校坚持“两周一查”和学校“一日一查”制度，定期或不定期检查。

3.育人环境进一步优化。镇中心学校根据薄弱学校改造规划，确保校安工程有序开展。

4.“一岗双责”强势推进。按照中心学校“校级领导挂校、工作人员包校、校长包年级、班主任和科任教师包班”的管理思路，严格执行学校安全“一岗双责”制度。与全镇各校园签订自上而下的安全管理责任书，加大指导、协调和监督力度，强化安全隐患排查和责任事故倒追措施，抓好学校值班和安全日志的汇总通报，并组织学校开展多种形式的防触电、防中毒、防溺水和文明出行、安全乘车的演练活动，增强师生安全防范意识，在镇中心学校统一督查和不定期抽查下，全力构建了学校安全无缝隙管理网络。

5.队伍建设实现规范化、高效化管理。一是校长能上能下制度彰显活力。为充分调动校长工作的积极性，实现校长能上能下机制的科学、规范、高效运行，镇中心学校成立了综合考核办公室，并通过协调、收集、汇总各科室对学校校长工作的日常反映，加强对校长在教学质量、学校安全、高效课堂构建、党风廉政等方面的综合考核，使校长的选拔、使用、去留更加科学、合理、公正，从而实现由好校长锻造名学校的教改目标。二是强化教师师德师风管理。镇中心学校召开师德师风专题工作会议，并与各校园长签订师德师风管理目标责任书和党风廉政建设责任书，镇中心学校结合实际，制定了《黄泥河中心学校关于教职工工作日期间禁止喝酒、打麻将等行为的规定》，严禁教师上课期间打麻将和醉酒上课，截至目前，未出现教师上课期间打麻将和醉酒上课现象，效果明显。

6.党史学习教育有序开展。镇中心学校召开了党史学习教育动员会，拟定了党史学习教育方案，将党史学习教育常态化，认真做好学习笔记。

7.党建工作效果显著。继续健全完善“三会一课”制度和民主评议党员制度，加强和完善基层党组织建设，打造县级党建示范点2校，镇级示范点2校，打造党建工作室1校。

8.认真落实教育资助政策。一是严格落实教育资助政策，确保各项资助落实到位自国家有关资助政策实施以来，各项资助政策都得到了有效落实。全义务段18所学校均建有学生食堂，义务段全体学生都享受生均每天5元的热食午餐补助，按时足额发放“八类人员”的寄宿生生活补助。二是开展结对帮扶活动。全镇干部职工开展“一对一”帮扶活动，并进村入户对贫困户进行资助政策宣传；帮扶教师对贫困学生进行家访、心理疏导、学习辅导；在心理、学习、生活等方面予以照顾，建立了帮扶信息台账。

9.义务教育基本均衡发展工作成果得到有效巩固。2018年全镇义务教育基本均衡发展工作顺利通过了国家评估认定，截至目前，全镇各校园认真按照义务教育均衡发展要求，继续做好义务教育均衡发展工作，各项工作成果得到有效巩固。

10.教育扶贫工作成效显著。教育扶贫工作一如既往地扎实开展，控辍保学工作成效显著。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括教育经费核算办公室、教研室、安全办、学生资助管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富源县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员437人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员437人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。年末学生9199人。年末遗属43人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县黄泥河镇中心学校2024年度收入合计96,680,198.22元。其中：财政拨款收入96,582,165.22元，占总收入的99.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入98,033.00元，占总收入的0.10%。

与上年相比，收入合计增加2,548,744.97元，增长2.71%。其中：财政拨款收入增加2,537,541.97元，增长2.70%，主要原因：2024年补发以前年度绩效工资等工资性费用，导致2024年收入大于2023年度收入。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加11,203.00元，增长12.90%，主要原因是2024年教体局拨入“三防”定向资金和创建“平安校园”资金，导致2024年收入大于2023年度收入。

二、支出决算情况说明

富源县黄泥河镇中心学校2024年度支出合计96,680,198.22元。其中：基本支出77,394,260.34元，占总支出的80.05％；项目支出19,285,937.88元，占总支出的19.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,548,744.97元，增长2.71%。其中：基本支出增加5,035,501.44元，增长6.96%，2024年增加绩效工资等工资性费用，导致2024年支出大于2023年度支出；项目支出减少2,486,756.47元，下降11.42%，主要原因是2024年拨入债务化解资金数据减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县黄泥河镇中心学校机构正常运转的日常支出77,394,260.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76,544,358.34元，占基本支出的98.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849,902.00元，占基本支出的1.10％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县黄泥河镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,285,937.88 元。其中：基本建设类项目支出0.00 元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.中小学、幼儿园家庭经济困难学生资助专项资金5,506,125.00 元，主要用于发放中小学、幼儿园家庭经济困难学生生活补助；

2.富源县黄泥河镇中心学校保育费促发展专项经费644,081.00元，主要用于幼儿园公用经费日常办公、水电、维修等支出；

3.黄泥河镇中心学校11月单位自有资金98,033.00元，主要用于小羊场小学“三防”建设和各学校“创建平安校园”支出；

4.农村义务教育学生营养改善计划补助资金7,862,970.24元，主要用于全镇农村义务教育学生营养改善计划食材支出；

5.县级预算生均60,000.00元，主要用于富源县黄泥河镇中心学校日常办公、水电、维修等支出；

6.城乡义务教育阶段学校公用经费3,069,628.64元，主要用于全镇中小学日常办公、水电、维修、教师培训等支出；

7.民师退养补助资金52,998.00元，主要用于发放民师退养人员生活补助；

8.新建普惠性民办幼儿园奖补专项补助资金190,000.00元，主要用于3所新建幼儿园基础设施完善补助；

9.遗属补助经费507,102.00元，主要用于全镇死亡人员家属补助；

10.2024年云南省政府专项债券（七至八期）转贷专项资金1,170,000.00元，主要用于债务化解补助；

11.基础设施“补短板填空白”建设经费100,000.00元和第一批省级专项彩票公益金资助项目资金25,000.00元，主要用于富源县黄泥河镇中学少年宫补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县黄泥河镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出95,287,165.22元，占本年支出合计的98.56%。与上年相比增加1,277,541.97元，增长1.36%，完成年初预算的107.59%，主要原因：2024年提高教职工绩效工资等工资性费用，导致2024年支出大于2023年度支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出73,843,703.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.50%，完成年初预算的114.67%；主要用于基本工资27,455,764.85元，津贴补贴6,920,563.00元，绩效工资21,226,853.00元，生活补助1,380,216.00元，助学金13,369,095.24元，办公费555,145.98元，水费137,261.46元，电费104,244.00元，差旅费150,256.96元，维修（护）费1,959,982.23元，租赁费35,000元，会议费23,135.66元，培训费297,282.27元， 劳务费1,178,420.08元，工会经费143,253.00元，福利费146,832.00元；造成预决算差异的主要原因是4,440,728.64元义务教育公用经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10,255,536.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%，完成年初预算的85.73%。主要用于事业单位离退休支出1,322,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出8,351,226.75元，机关事业单位职业年金缴费支出42,189.04元，死亡抚恤539,721.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度纳入预算的养老保险未全部缴纳。

9.卫生健康（类）支出4,947,271.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%，完成年初预算的83.81%。主要用于事业单位医疗保险支出2,776,597.31元，公务员医疗补助支出1,860,310.18元，其他行政事业单位医疗支出310,364.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度人员减少，导致卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6,240,653.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%，完成年初预算的98.98%。主要用于住房公积金支出6,240,653.21元；造成预决算差异的主要原因是2024年单位人员减少且有两个月未缴费，导致2024年公积金支出小于超年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,060.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无变化。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60,060.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化；公务用车购置费支出决算较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化；公务接待费支出决算较上年无变化；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费紧张未报账，二是勤俭节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,060.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为60,060.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是经费紧张未报账，二是勤俭节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置费支出决算无变化；公务用车运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是一是经费紧张未报账，二是勤俭节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县黄泥河镇中心学校部门2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县黄泥河镇中心学校资产总额91,372,346.33元，其中，流动资产5,700,774.53元，固定资产85,671,566.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,481,931.62元，其中固定资产增加79,298.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,523,559.48元，其中：政府采购货物支出2,523,559.48 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额2,086,361.48 元，其中：授予小微企业合同金额2,086,361.48 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县黄泥河镇中心学校2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032507036002601111