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曲靖市富源职业技术学校2024年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市富源职业技术学校概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 曲靖市富源职业技术学校2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 曲靖市富源职业技术学校2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行党的方针政策，明确职教的办学方向；落实立德树人，制定学校长远规划，抓实近期工作要点；做好学校的专业设置，开齐开足文化基础课和专业选修课；负责办学经费筹措；对接校企合作，合理安排毕业生就业等事宜。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、工会、总务处、招生就业处、团委、德育处、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市富源职业技术学校作为富源县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员69人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员69人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生918人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）抓实德育明方向。坚持德育为首，五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。

（二）强化建设提素质。一是加强职校“双师型”教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍。深入开展师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。三是加强教师培训。通过开展各级各类培训，提高专业素养。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度未发生财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源职业技术学校2024年度收入合计14,388,214.90元。其中：财政拨款收入14,063,922.40元，占总收入的97.74%；无上级补助收入；事业收入324,292.50元（含教育收费0.00元），占总收入的2.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少15,129,291.33 元，下降51.00%。其中：财政拨款收入减少15,309,628.83元，下降52.00%；无上级补助收入；事业收入增加180,337.50 元，增长125%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年我单位无政府化解拖欠中小企业账款及中等职业教育住宿费的缴纳。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源职业技术学校2024年度支出合计14,388,214.90元。其中：基本支出13,006,837.40元，占总支出的90.40％；项目支出1,381,377.50元，占总支出的9.60％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少15,129,291.33元，下降51.00%。其中：基本支出增加568,813.02元，增长5.00%；项目支出减少15,698,104.35元，下降92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是岗位、薪级工资的调整和化债资金的减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障曲靖市富源职业技术学校机构正常运转的日常支出13,006,837.40 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,476,457.40元，占基本支出的95.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20,380.00元，占基本支出的0.16％；对个人和家庭的补助经费510,000.00元，占基本支出的3.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障曲靖市富源职业技术学校完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,057,085.00 元。其中：

中等职业教育免学费补助资金项目经费526,615.00 元，主要用于学校补助人员劳务费、日常运转办公费、水电费、学校零星维护维修等；

中等职业教育省政府奖学金项目经费8,000.00 元，主要用于奖励中等职业学校勤奋学习、努力进取，在德智体美等方面全面发展的优秀学生；

中等职业教育国家助学金项目经费464,174.00 元，主要用于帮助家庭经济困难的中等职业学生完成学业；

死亡抚恤费、丧葬费补助资金项目经费48,000.00 元，主要用于学校教职工死亡抚恤费、丧葬费补助；

遗属补助经费项目经费10,296.00 元，主要用于遗属人员的经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源职业技术学校2024年度一般公共预算财政拨款支出14,063,922.40元，占本年支出合计的97.74%。与上年相减少15,309,628.83元，下降52.00%,完成年初预算的100%。主要原因是岗位、薪级工资的调整和化债资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育支出9,791,270.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%,完成年初预算的100%。主要用于人员经费、公用经费。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出2,445,822.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%,完成年初预算的100%。主要用于工资性养老保险费用等支出。

9.卫生健康支出1,150,537.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%,完成年初预算的100%。主要用于工资性医疗保险费用等支出。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障支出1,000,584.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳公积金。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,038.00 元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,038.00 元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,038.00 元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,038.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：无因公出国（境）费支出，上年无此项支出；无公务用车购置费支出，上年无此项支出；无公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；无公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是单位未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

曲靖市富源职业技术学校不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源职业技术学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，曲靖市富源职业技术学校资产总额50,773,272.04元，其中，流动资产1,567,401.27元，固定资产49,205,870.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,448,327.19 元，其中固定资产增加15,300.00 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市富源职业技术学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53032507036002801111