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富源县胜境街道中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县胜境街道中心学校为乡镇级职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，制定全街道教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责本街道教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟定各级各类学校的设置标准，指导本街道学校的教育教学改革。负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通街道初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟定基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育经费拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

6.指导本街道中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.指导全街道教师工作，规划指导全街道教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全街道教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.拟定全街道中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全街道教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全街道教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

12.完成县教育体育局和街道党委、街道人民政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

富源县胜境街道中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、安全办、人事办等相关科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县胜境街道中心学校作为二级预算单位，纳入富源县胜境街道2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员152人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员151人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计83人（离休0人，退休83人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。年末学生1174人。年末遗属14人。

富源县胜境街道中心学校2024年末实有人员编制152人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制298人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员152人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1174人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县胜境街道中心学校2024年度收入合计44,836,247.92元。其中：财政拨款收入44,714,099.72元，占总收入的99.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入%；其他收入122,148.2元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入合计减少19,228,984.42元，下降30.18%。其中：财政拨款收入减少19,008,752.62元，下降29.83%；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少22.02元，下降64.32%。主要原因是原属我单位的三所校园（原胜境街道第一中学、原胜境街道中心小学、原胜境中心幼儿园）提级由县直管，所有财务数据迁出自行核算，对应校园146名教师的工资性费用也相应迁出。占主体的工资性费用收入和支出相应减少，故财政拨款收入下降29.83%，其他收入主要是社会资助教育费用，因三所较大校园提级，故其他收入也相应减少，最后导致整体收入下降30.18%。

二、支出决算情况说明

富源县胜境街道中心学校2024年度支出合计41,675,123.02元。其中：基本支出32,619,889.08元，占总支出的78.27％；项目支出9,055,233.94元，占总支出的21.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少22,356,707.32元，下降53.65%。其中：基本支出减少19,460,753.4元下降59.66%；项目支出减少2,895,953.92元，下降31.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是原属我单位的三所校园（原胜境街道第一中学、原胜境街道中心小学、原胜境中心幼儿园）提级由县直管，所有财务数据迁出自行核算，对应校园146名教师的工资性费用也相应迁出。占主体的工资性费用支出相应减少，故财政拨款收入下降59.66%，其他收入主要是社会资助教育费用，因三所较大校园提级，故其他收入支出也相应减少，最后导致整体支出下降53.62%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县胜境街道中心学校机构正常运转的日常支231,132.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,453,956.17元，占基本支出的96.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,132.91元，占基本支出的0.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县胜境街道中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,294,210.64元。其中：基本建设类项目支出8,800,000.00元。

抚恤金350,974.00元，主要用于对遗属生活进行基本的补助；

离岗退养生活补助28,908元，主要用于对退休民师进行生活补助；

助学金项目经费2,076,267.75元，主要用于学生的营养午餐的补助；

义务教育生均公用经费项目838,060.89元，主要用于维持校园正常运转；

其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,630,000.00元，主要用于资源枯竭地区转型发展幼儿园建设资金；

其他政府性基金收入安排的项目支出3,170,000.00元，主要用于学校工程债务化解项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县胜境街道中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出35,914,099.72元，占本年支出合计的86.17%。与上年相比减少27,630,112.62元，下降43.48%，完成年初预算的14.48%。主要原因是义务教育公用经费未完整拨付使用，另外养老保险缴费单位部分未拨付使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出23,719,910.46元，占一般公共预算财政拨款总支出66.05%，完成年初预算的108.16%。主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。造成预决算差异的主要原因是本年度补发以前年度欠发职工绩效和补贴。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,665,018.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%，完成年初预算的62.30%，主要用于缴纳养老保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是未完全缴纳当年度养老保险和职业年金。

9.卫生健康（类）支出2,648,953.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%，完成年初预算的109.77%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等。造成预决算差异的主要原因是本年度补缴今年提级由县直管理的三所学校的上年度欠缴职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2,880,217.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，完成年初预算的112.36%，主要用于缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因本年度使用本单位今年预算，补缴今年提级由县直管理的三所学校的上年度欠缴职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少10,800.00元，下降100%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为29,600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少10,800.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,800.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少10,800.00元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初无预算安排，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为29,600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是经费紧张；二是厉行节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例；三是严格规范“三公”经费新政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少10,800.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,800.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是经费紧张；二是厉行节约，尽量压缩“三公”经费的支出比例；三是严格规范“三公”经费新政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县胜境街道中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。主要原因是富源县胜境街道中心学校属非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县胜境街道中心学校资产总额38,231,573.27元，其中，流动资产1,349,685.08元，固定资产36,881,873.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产19.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28,852,266.71元，其中固定资产减少34,705,388.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出，用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的由公共预算安排的各类财政拨款。

政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的由政府性基金预算安排的各类财政拨款。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032507036001701111