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富源县墨红中心卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。

3.认真执行儿童计划免疫政策，积极开展接种免疫规划。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好疾病治疗、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民养成良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置有12个科室，分别为：内外科、妇产科、中医科、口腔科、医技科、药剂科、公共卫生服务部（妇幼保健和计划生育服务科）、计划免疫室、医务科、护理部、财务科（含收费室）、院办公室等。

富源县墨红中心卫生院现核定编制床位数20张，实际开放床位数82张，主要设备有：CT机、DR机、彩色B超机、全自动洗胃机、机控呼吸麻醉器、血液分析仪、尿液分析仪、心电图机、全自动生化分析仪、老年人中医识别仪、急救车辆等，现在富源县墨红中心卫生院基本上能满足辖区内居民一般防病治病服务需求。

富源县墨红中心卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县墨红中心卫生院为富源县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员42人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计4人（离休0人，退休4人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务为：加强基础建设，提升综合实力；抓好疾病防控，提高健康水平；突出重点环节，深化医药改革；强化质量管理，确保医疗安全；将疫情防控常态化；落实爱国卫生运动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县墨红中心卫生院2024年度收入合计13706240.88元。其中：财政拨款收入4401091.46元，占总收入的32.11%；无上级补助；事业收入9305149.42元（含教育收费0.00元），占总收入的67.89%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4214403.34元，下降23.52%。其中：财政拨款收入减少3195543.02元，下降42.07%；无上级补助；事业收入减少1018860.32元，下降9.87%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少主要原因为本年度因医保系统停机未能及时结算，故应是本年的业务收入未能及时计入本年收入。

二、支出决算情况说明

富源县墨红中心卫生院2024年度支出合计13706240.88元。其中：基本支出3945894.34元，占总支出的28.79％；项目支出9760346.54元，占总支出的71.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4214403.34元，下降23.52%。其中：基本支出减少184166.14元，下降4.46%；项目支出减少4030237.20元，下降29.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因为本年度较上一年度相比减少了疫情防控人员经费的拨款收入，因此对应的基本支出为下降。项目支出减少主要原因为本年度未兑付公共卫生项目经费，故项目支出为下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县墨红中心卫生院单位机构正常运转的日常支出3945894.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3945894.34元，占基本支出的100.00％；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县墨红中心卫生院完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9760346.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：

1.遗属生活困难补助支出金额共计11568.00元，主要用于本单位遗属人员生活补助。年度目标：完成年度内事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助按期足额发放。

2.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目支出金额共计63549.12元，主要用于全镇实施国家基本药物制度和综合改革补助资金。年度目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%；乡村医生收入保持稳定；国家基本药物制度在基层持续（中长期）实施。

3.基本公共卫生服务项目支出金额共计380080.00元，主要用于基层医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目补助资金。年度目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和Ⅱ型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

4.单位自有资金支出金额共计9305149.42元，主要用于本单位在职在编人员单位缴纳社会保险和住房公积金、编外临时聘用人员工资、单位日常一般公用经费支出。年度目标：为积极推进医疗体制改革，更好地服务患者，除财政年初人员经费和年内适时增加专项资金预算外，确保基层医疗卫生机构各项工作有序开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县墨红中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4401091.46元，占本年支出合计的32.11%。与上年相比减少3195543.02元，下降42.07%，主要原因是减少本年度兑付卫生室公共卫生项目经费，因此财政拨款支出较去年相比有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无一般公共服务（类）支出预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无外交（类）支出预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无国防（类）支出预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无公共安全（类）支出预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无教育（类）支出预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无科学技术（类）支出预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无文化旅游体育与传媒（类）支出预算。

8.208社会保障和就业（类）支出62862.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。其中：208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51294.24元，主要用于我单位行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤11568.00元，主要用于我部门行政事业单位职工死亡遗属补助支出。

9.210卫生健康（类）支出4302050.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.75%。其中：210卫生健康支出-2103基层医疗卫生机构-210302乡镇卫生院3827445.00元，210卫生健康支出－2103基层医疗卫生机构-210399其他医疗卫生机构支出56364.17元，主要用于我部门乡镇卫生院日常运行经费及专项资金支出；210卫生健康支出-21004公共卫生-210408基本公共卫生服务380080.00元，主要用于我部门基本公共卫生服务项目专项资金；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗30976.29元，其中210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101102事业单位医疗11991.94元，主要用于我单位职工医保的缴纳；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助5667.84元，主要用于我单位职工的公务员医疗补助缴费；210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101199其他行政事业单位医疗支出13316.51元，主要用于我单位职工工伤保险费用的缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无节能环保（类）支出预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无城乡社区（类）支出预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无农林水（类）支出预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无交通运输（类）支出预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无资源勘探工业信息等（类）支出预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无商业服务业等（类）支出预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无金融（类）支出预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无援助其他地区（类）支出预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无自然资源海洋气象等（类）支出预算。

19. 221住房保障（类）支出36178.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。其中221住房保障支出-22101住房改革支出-2210201住房公积金36178.81元，主要用于我部门在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无粮油物资储备（类）支出预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无国有资本经营预算（类）支出预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无灾害防治及应急管理（类）支出预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无其他（类）支出预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无债务还本（类）支出预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无债务付息（类）支出预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无抗疫特别国债安排（类）支出预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县墨红中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县墨红中心卫生院资产总额14356771.18元，其中，流动资产2616466.31元，固定资产10816522.55元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程586675.4元，无形资产337106.92元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92560.62元，其中固定资产增加407571.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额71406.44元，其中：政府采购货物支出36000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35406.44元。授予中小企业合同金额15406.44元，其中：授予小微企业合同金额15406.44元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032510036100801111