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富源县第十三中学单位2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县第十三中学是主管本学校教育事业的职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订本学校教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导本学校教育教学工作。 拟定基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

3.负责本校教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

4.负责本学校教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订本学校的设置标准，指导本学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

5.指导本校教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责本校教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导本校教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

6.指导本校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.指导教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

8规划指导本校教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导本校教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

9.拟订本校语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.完成县委、县政府和县教育体育局交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、安全办、总务处、学生资助中心、德育室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富源县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员23人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末学生1150人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是我单位提级管理实施第一年，在这一年里，在富源县胜境街道中心学校原有领导的发展基础上，学校全体教职工团结务实，努力拼搏，出色完成了本年的各项教育教学工作，主要如下：

1.聚焦立德树人，强化德育实效：以社会主义核心价值观为核心，结合学生年龄特点设计《主题教育》活动（如爱国主义教育、传统文化浸润、文明礼仪养成等），同时关注学生心理健康，开设心理课程与咨询服务，培养品德优良、人格健全的学生。

2.深耕教学质量，夯实学业基础：严格落实国家课程计划，优化课堂教学模式，推动“双减”政策落地，通过集体备课、教研研讨提升教师教学能力；丰富课后服务内容（如学科拓展、兴趣社团、体育活动等），兼顾学生学业提升与全面发展。

3.筑牢安全防线，守护学生健康：建立校园安全常态化管理机制，定期开展食品安全、消防安全、交通安全、防溺水等主题教育与应急演练；加强校园卫生管理，做好常见病预防与体质监测，保障学生在校期间的身心安全。

4.建强教师队伍，提升育人能力：制定教师专业发展计划，组织岗前培训、骨干教师研修、跨校交流等活动，强化师德师风建设；完善教师考核评价机制，激励教师爱岗敬业，打造高素质、专业化的教学团队。

5.深化家校社协同，凝聚育人合力：通过家长会、家访、家长学校、线上沟通平台等渠道，加强与家长的常态化沟通，指导家长科学育儿；联动社区资源（如科技馆、图书馆、文化场馆等），开展校外实践活动，构建“学校－家庭－社会”三位一体的育人体系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度，无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第十三中学单位2024年度收入合计15,382,778.84元。其中：财政拨款收入15,382,778.84元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加15,382,778.84元，增长100%。其中：财政拨款收入增加15,382,778.84元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：我单位2023年5月提级管理，2024年1月独立核算，2023年没有预算和决算，故增长100%。

二、支出决算情况说明

富源县第十三中学2024年度支出合计15,382,778.84元。其中：基本支出13,069,465.76元，占总支出的84.96％；项目支出2,313,313.08元，占总支出的15.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加15,382,778.84元，增长100%。其中：基本支出增加13,069,465.76元，增长100%；我单位2023年5月提级管理，2024年1月独立核算，2023年未进行独立核算，故增长100%；项目支出增加2,313,313.08元，增长100%；我单位2023年5月提级管理，2024年1月独立核算，2023年未进行独立核算，故增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县第十三中学机构正常运转的日常支出13,069,465.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,926,665.76元，占基本支出的97.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费337,700.00元，占基本支出的2.55％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县第十三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,313,313.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富财教〔2024〕32号第一批农村义务教育学生营养改善计划（中央直达）资金项目经费70,766.70元，主要用于采买农村义务教育学生午餐食材，改善学生营养膳食，提升学生体质。

富财教〔2024〕78号第一批城乡义务教育阶段学校（中央直达）公用经费190,899.08元，主要用于购买办公用品、支付劳务费、修缮教学设施设备等。

福财教〔2024〕34号第一批城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达）资金259,300.00元，主要用于资助农村义务教育家庭经济困难学生，改善家庭经济困难学生就学条件，提升就学率。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第十三中学2024年度一般公共预算财政拨款支出15,382,778.84元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加15,382,778.84元，增长100%，完成年初预算的95.38%。主要原因是部分预算项目未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12,577,032.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%，完成年初预算的106.32%。主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1,134,095.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%，完成年初预算的56.92%。主要用于缴纳养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

9.卫生健康（类）支出792,214.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的70.92%。主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00，年初无此项预算%。

19.住房保障（类）支出879,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%，完成年初预算的74.01%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,804.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为9,804.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,804.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,540元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费年初预算，有公务接待费年初预算，无公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度主要原因是我单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费年初预算，有公务接待费年初预算，无公务接待发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第十三中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因为富源县第十三中学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县第十三中学资产总额13,304,027.28元，其中，流动资产491,467.5元，固定资产12,812,558.78元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,304,027.28元，其中固定资产增加12,812,558.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县第十三中学无重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度按预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53032507036003601111