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富源县搬迁安置办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责大中型水利水电工程建设征地移民搬迁、人员安置等工作的统筹协调、综合管理和监督检查。

2.负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程移民安置和后期扶持的政策、法律法规。

3.协助完成中型水利水电工程建设征地移民实物指标调查细则审批、移民安置规划（大纲）审批、移民安置社会稳定（信访）风险评估报告审批、移民安置规划审核以及设计变更审批、移民工程施工图设计审核；参与指导、管理和监督水利水电水利工程项目法人和县级以下政府编制移民安置规划（大纲）、移民安置规划；参与组织移民搬迁安置验收。

4.掌握大中型水库农村移民后期扶持人口动态情况；负责水库移民后期扶持年度计划、后期扶持项目组织实施和后期扶持项目验收；承担全县水库移民扶贫及小型水库移民帮扶工作。

5.负责移民资金计划管理，负责移民政策（含后期扶持政策）实施和移民资金（含后期扶持资金）使用情况的监督检查工作。

6.负责指导库区和移民安置区社会稳定工作，受理移民群众来信来访。

二、基本情况

（一）机构设置情况

富源县搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、后期扶持科、监督检查科、法规信访科。本单位为一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富源县搬迁安置办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县搬迁安置办公室2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

富源县搬迁安置办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）补木水库建设征地移民安置取得新进展。

一是今年4月中旬与项目业主和水库工程建设征地移民安置涉及的4个乡镇（街道）分别签订了移民安置工作协议和委托实施协议。二是从6月7日正式启动征地移民安置工作，截至10月底已完成永久征地836.048亩，占规划数91.34%；完成临时征用土地1252.51亩，占规划数99.56%。三是9月17日前完成补木水库工程建设征地移民安置监督评估单位的公开招投标、合同签订工作，监督评估单位已进驻现场开展监督评估工作。四是与补木公司、交通、通讯等专业项目权属单位签订迁改补偿协议，共兑付补偿资金518万余元。五是完成移民集中安置点及其对外连接道路工程规划设计单位公开招投标工作，安置点规划设计单位已经进驻现场开展规划设计工作，目前，移民集中安置点及其对外连接道路工程建设征地已启动，正在开展安置点施工图审查及安置点和对外连接道路工程的招投标工作。

（二）岔河水库工程竣工移民安置验收工作顺利推进。

加快推进富源县岔河水库工程竣工阶段建设征地移民安置专项验收工作，于今年5月17日完成实际初验工作，10月8日市搬迁安置办下发初验报告，顺利通过验收。按照曲靖市搬迁安置办公室要求，为切实做好迎接省级终验相关准备工作，县搬迁安置办积极对接岔河水库工程建设征地移民安置各参建单位提供移民安置终验所需的相关工作报告，目前，正在开展报告的收集汇总上报工作。

（三）库区和移民安置区持续稳定。

县搬迁安置办始终坚持维护稳定是第一责任的工作要求，认真落实群众工作各项制度，2024年以来，多次协助墨红镇人民政府解决、答复补木水库信访、上访问题；向市搬迁安置办报送信访月报、问题清单、月度分析研判报告和月度突出风险安全清单各10期，未出现移民上访、群体性越级上访等情况。妥善做好社会矛盾调处工作，维护库区和移民安置区社会稳定。

（四）助力乡村振兴，深化帮扶工作。

县搬迁安置办积极响应县委、县政府的号召，充分发挥部门职能，在巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，积极投入乡村振兴的浪潮中。及时向墨红镇三台村派出1名骨干队员驻村，与单位完全脱钩，做到真驻实驻。单位主要领导带头研究定点帮扶工作和年度帮扶计划，细化帮扶措施。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,928,411.83元。其中：财政拨款收入9,914,603.33元，占总收入的99.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入13,808.50元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少30,952,800.00元，下降75.71%。其中：财政拨款收入减少30,700,000.00元，下降75.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少252,800.00元，下降94.82%。主要原因是：2024年市办减少了富源县大中型水库移民后期扶持项目资金的下达。

二、支出决算情况说明

富源县搬迁安置办公室2024年度支出合计9,928,411.83元。其中：基本支出1,903,153.33元，占总支出的19.17%；项目支出8,025,258.50元，占总支出的80.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少30,952,800.00元，下降75.71%。其中：基本支出增加8,000.00元，增长0.42%；项目支出减少30,960,800.00元，下降79.41%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年市办减少下达富源县大中型水库移民后期扶持项目资金30,960,000.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,903,153.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,812,094.18元，占基本支出的95.22％，人均139,391.86元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,059.15元，占基本支出的4.78％。人均7,004.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于富源县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,025,258.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。富源县大中型水库移民后扶项目建设经费8,025,258.50元，主要用于富源县大中型水库移民新村及基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5,038,153.33元，占本年支出合计的50.74%。较上年减少8,863,500.00元，下降63.76%，完成年初预算的243.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出157,935.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。208社会保障和就业支出－20805行政事业单位养老支出－2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出157,935.84元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出158,184.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101102事业单位医疗96417.16元，主要用于缴纳在职职工医疗保险和生育保险。210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101103公务员医疗补助50,698.90元，210卫生健康支出－21011行政事业单位医疗－2101199其他行政事业单位医疗支出11,068.78元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出4,552,844.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.31%。农林水支出- 21303水利-2130303机关服务1,417,844.65元。农林水支出－ 21303水利-2130321大中型水库移民后期扶持专项支出3,000,000.00元。农林水支出－ 21303水利-2130334建设征地及移民支出135,000.00元，主要用于单位发放职工工资、单位运转公用经费开支、单位项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出169,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。住房保障支出－22102住房改革支出－2210201住房公积金169,188.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,540.00元，决算为11,767.15元，完成年初预算的14.79%；支出决算较上年减少67,732.85元，下降85.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元，决算为9,187.15元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.07%，完成年初预算的13.53%；公务接待费支出年初预算为11,640.00元，决算为2,580.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.93%，完成年初预算的22.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少58,712.85元，下降86.47%；公务接待费支出决算较上年减少9,020.00元，下降77.76%；具体是国内接待费支出决算2,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,020.00元，下降77.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79,540.00元，支出决算为11,767.15元，完成年初预算的14.79%，支出决算较上年减少67,732.85元，下降85.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元，决算为9,187.15元，完成年初预算的13.53%；公务接待费支出年初预算为11,640.00元，决算为2,580.00元，完成年初预算的22.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少公务用车运行维护费支出58,712.85元，减少公务接待费支出9,020.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少58,712.85元，下降86.47%；公务接待费支出决算减少9,020.00元，下降77.75%，具体是国内接待费支出决算2,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,020.00元，下降77.75%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：单位厉行节约，减少公务用车运行维护费支出58,712.85元，减少公务接待费支出9,020.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展富源县大中型水库移民后期扶持项目的建设及水库移民人口补助核查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

富源县搬迁安置办公室不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出0.00万元，较上年无变化。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县搬迁安置办公室部门资产总额301,828.37元，其中，流动资产38,359.93元，固定资产263,468.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,977.21元，其中流动资产减少102,537.70元，固定资产增加99,560.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额146,097.15元，其中：政府采购货物支出78,410.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,687.15元。授予中小企业合同金额56,056.00元，其中：授予小微企业合同金额43,876.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县搬迁安置办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032509033301111