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富源县教育体育局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

富源县教育体育局是主管全县教育事业的职能部门，主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，制定全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人社科、政策法规科、基础教育科、职业教育与成人教育科、财务基建科、师资教育科、德育科、学校保卫后勤科、富源县人民政府教育督导室、富源县招生委员会办公室。

所属单位36个：

1.富源县教育体育局（本级）

2.富源县第一中学

3.富源县第六中学

4.富源县第七中学

5.富源县第八中学

6.富源县第九中学

7.富源县胜境中学

8.富源县第十二中学

9.富源县第十三中学

10.富源县第一小学

11.富源县第二小学

12.富源县第四小学

13.富源县第五小学

14.富源县第六小学

15.富源县第七小学

16.富源县特殊教育学校

17.富源县职业技术学校

18.富源县教师进修学校

19.富源县第一幼儿园

20.富源县第二幼儿园

21.富源县第四幼儿园

22.富源县第五幼儿园

23.富源县第六幼儿园

24.富源县教育体育局教研室

25.富源县中安街道中心学校

26.富源县胜境街道中心学校

27.富源县后所镇中心学校

28.富源县大河镇中心学校

29.富源县墨红镇中心学校

30.富源县营上镇中心学校

31.富源县竹园镇中心学校

32.富源县富村镇中心学校

33.富源县老厂镇中心学校

34.富源县十八连山镇中心学校

35.富源县黄泥河镇中心学校

36.富源县古敢水族乡中心学校

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共36个：

1.富源县教育体育局（本级）

2.富源县第一中学

3.富源县第六中学

4.富源县第七中学

5.富源县第八中学

6.富源县第九中学

7.富源县胜境中学

8.富源县第十二中学

9.富源县第十三中学

10.富源县第一小学

11.富源县第二小学

12.富源县第四小学

13.富源县第五小学

14.富源县第六小学

15.富源县第七小学

16.富源县特殊教育学校

17.富源县职业技术学校

18.富源县教师进修学校

19.富源县第一幼儿园

20.富源县第二幼儿园

21.富源县第四幼儿园

22.富源县第五幼儿园

23.富源县第六幼儿园

24.富源县教育体育局教研室

25.富源县中安街道中心学校

26.富源县胜境街道中心学校

27.富源县后所镇中心学校

28.富源县大河镇中心学校

29.富源县墨红镇中心学校

30.富源县营上镇中心学校

31.富源县竹园镇中心学校

32.富源县富村镇中心学校

33.富源县老厂镇中心学校

34.富源县十八连山镇中心学校

35.富源县黄泥河镇中心学校

36.富源县古敢水族乡中心学校

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8,065人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8,041人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2,040人（离休0人，退休2,040人）。年末学生128,261人。年末遗属437人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，制定全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

（二）负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通初中、小学教育、幼儿教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

（六）指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全镇青少年校外教育工作。

（七）主管全镇教师工作，规划指导全镇教师队伍及中心学校干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

（八）归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（九）指导全镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全镇教育体育系统内的信访、监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教育体育局2024年度收入合计1,786,203,657.00元。其中：财政拨款收入1,736,925,502.23元，占总收入的97.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12,534,738.86元（含教育收费12,534,738.86元），占总收入的0.70%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,743,415.91元，占总收入的2.06%。

与上年相比，收入合计减少148，066，089.73元，下降7.65%。其中：财政拨款收入减少145,222,771.74元，下降7.72%；无上级补助收入；事业收入减少6,298,741.49元，下降33.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3,455,423.50元，增长10.38%。主要原因本年度增设单位自有资金账户，将单位自有资金纳入预算管理一体化进行核算。

二、支出决算情况说明

富源县教育体育局2024年度支出合计1,783,851,921.48元。其中：基本支出1,386,239,470.92元，占总支出的77.71％；项目支出397,612,450.56元，占总支出的22.29％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少151,730,216.29元，下降7.84%。其中：基本支出增加49,629,035.68元，增长3.71%；项目支出减少201,359,251.97元，下降33.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度无以前年度奖励性绩效工资、年终一次性奖及乡镇岗位补贴补发事项。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,386,239,470.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,376,356,592.31元，占基本支出的99.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,882,878.61元，占基本支出的0.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县教育体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出397,612,450.56元。其中：基本建设类项目支出9,800,000.00元。

1.富源县2024年教育强国基础设施建设工程中央基建投资项目经费1,000,000.00元，主要用于富源县2024年教育强国基础设施建设工程。

2.2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目经费30,500,000.00元，主要用于2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出。

3.改善普通高中办学条件项目经费1,092,580.00元，主要用于改善普通高中办学条件。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教育体育局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,722,263,644.23元，占本年支出合计的96.55%。与上年相比减少157,756,173.74元，下降8.39%，完成年初预算的100.00%。主要原因是我单位预算科学合理，富源县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转正常支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出330,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于一般行政管理事务支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出1,333,131,114.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%，完成年初预算的111.19%。主要用于工资福利支出以及义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出；造成预决算差异的主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升项目未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出478,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，完成年初预算的86.94%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是绩效发放未满十二个月。

8.社会保障和就业（类）支出177,328,437.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%，完成年初预算的77.37%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难导致未及时列支工资性费用。

9.卫生健康（类）支出97,444,003.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%，完成年初预算的89.87%。主要用于工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是因财政困难导致未及时列支工资性费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出308，402.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出113,218,256.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%，完成年初预算的96.01%。主要用于工资福利支出缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度纳入预算的住房公积金未全部缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为812,579.90元，决算为225,927.60元，完成年初预算的27.80%；支出决算较上年减少89,128.28元，下降28.29%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为25,511.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.29%，完成年初预算的75.14%；公务接待费支出年初预算为778,629.90元，决算为200,416.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.71%，完成年初预算的25.74%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6,988.73元，增长37.73%；公务接待费支出决算较上年减少96,117.01元，下降32.41%；具体是国内接待费支出决算200,416.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少96,117.01元，下降32.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为812,579.90元，支出决算为225,927.60元，完成年初预算的27.80%，支出决算较上年减少89,128.28元，下降28.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为25,511.60元，完成年初预算的75.14%；公务接待费支出年初预算为778,629.90元，决算为200,416.00元，完成年初预算的25.74%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是本年度县级财政较为困难，有限的财力主要用于“三保”支出及重点项目建设，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央八项规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出比上年决算增加6,988.73元，增长37.73%；公务接待费支出决算减少96,117.01元，下降32.41%，具体是国内接待费支出决算200,416.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少96,084元，下降32.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年度县级财政较为困难，有限的财力主要用于“三保”支出及重点项目建设，压缩了日常公用经费支出；二是严格落实中央八项规定及厉行节约的规定，严控单位“三公”经费支出，做到只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次3012人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位人员到我部门各单位出差、指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教育体育局2024年机关运行经费支出1,109,440.18元，比上年减少222,359.12元，下降16.70%，主要原因是严格落实中央八项规定及厉行节约的规定。单位机关运行经费主要用于富源县教育体育局（本级）日常运行开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县教育体育局资产总额2,290,855,023.90 元，其中，流动资产250,070,997.15 元，固定资产1,857,769,175.48 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程19,193,993.20 元，无形资产2,412,973.40 元（净值），其他资产161,407,884.67 元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加745,876,623.90元，其中固定资产减少119,152,124.52元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额94,448,089.88元，其中：政府采购货物支出94,423,778.28元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,311.60元。授予中小企业合同金额72,596,295.63元，其中：授予小微企业合同金额71,149,630.63元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县教育体育局无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032507036001111