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富源县竹园卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民养成良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：外科、内儿科、妇产科、中医科、麻醉科、口腔科、放射科、检验科、药剂科、眼耳鼻喉科、急诊科、财务科、医保科、医务科、公卫科、院办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县竹园卫生院作为富源县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员59人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆（其中救护车2辆，其他车1辆），超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强基础建设，提高综合实力。

2.抓好疾病防控，提高健康水平。

3.突出重点环节，深化医药改革。

4.强化质量管理，确保医疗安全。

5.将疫情防控常态化。

6.落实爱国卫生运动。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富源县竹园卫生院2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出为0.00元，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县竹园卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

富源县竹园卫生院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

富源县竹园卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县竹园卫生院2024年度收入合计15786284.67元。其中：财政拨款收入4421606.53元，占总收入的28.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入11364678.14元（含教育收费0.00元），占总收入的71.99%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2451682.46元，下降13.44%。其中：财政拨款收入减少2578578.57元，下降36.84%；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；事业收入增加126896.11元，增长1.13%；主要原因是：财政拨款收入较去年有所减少，故本年总收入减少。

二、支出决算情况说明

富源县竹园卫生院2024年度支出合计15786284.67元。其中：基本支出3609082.13元，占总支出的22.86%；项目支出12177202.54元，占总支出的77.14；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2451682.46元，下降13.44%。其中：基本支出减少126180.86元，下降3.38%；项目支出减少2325501.6元，下降16.03%；主要原因是：财政拨款收入较去年有所减少，故本年总支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县竹园卫生院正常运转的日常支出3609082.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3498407.74元，占基本支出的96.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35649.99元，占基本支出的3.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县竹园卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12177202.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.单位自有资金支出金额共计11364678.14元，主要用于本单位在职在编人员单位缴纳社会保险和住房公积金、编外临时聘用人员工资、单位日常一般公用经费支出。年度目标：为积极推进医疗体制改革，更好地服务患者，除财政年初人员经费和年内适时增加专项资金预算外，确保基层医疗卫生机构各项工作有序开展。

2.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度和综合改革项目支出金额共计226898.00元，主要用于全镇实施国家基本药物制度综合改革补助资金。年度目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施；政府办基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度覆盖率达100%；乡村医生收入保持稳定；国家基本药物制度在基层持续（中长期）实施。

3.基本公共卫生服务项目支出金额共计85626.4元，主要用于基层医疗卫生机构提供国家基本公共卫生服务项目补助资金。年度目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

4.医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金500000.00元，主要用于本单位采购CT机及彩色多普勒超声机。年度目标：提升服务能力和水平，满足患者需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县竹园卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4421606.53元，占本年支出合计的28.01%。与上年相比减少2578578.57元，下降36.84%，完成年初预算的113.11%。主要原因是：本年度财政预算项目数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出145190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出70165.60元，主要用于我单位行政事业单位在职人员缴纳养老保险支出；社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－死亡抚恤75024.40元，主要用于我单位行政事业单位退休人员一次性死亡补助和丧葬费支出。

9.卫生健康（类）支出4226721.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.59%，完成年初预算的100%。其中：卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院3371939.99元；卫生健康支出－基层医疗卫生机构－其他基层医疗卫生机构支出726898.00元，主要用于我单位日常运行经费及专项资金支出；卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务85626.40元，主要用于我单位基本公共卫生服务项目专项资金；卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗20289.84元，卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助9863.10元，卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12104.62元，主要用于我部门行政事业单位在职人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等社会保险费缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出49694.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%，完成年初预算的100%。其中住房保障支出－住房改革支出－住房公积金49694.58元，主要用于我单位在职人员住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县竹园卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县竹园卫生院资产总额15613422.98元，其中，流动资产5087496.56元，固定资产10519691.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6234.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440928.52元，其中固定资产减少1331185.21元，流动资产增加890656.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额182374.00元，其中：政府采购货物支出182374.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额182374.00元，其中：授予小微企业合同金额182374.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县竹园卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53032510036101701111