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富源县市场监督管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责市场综合监督管理。制定有关政策、标准，组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略；拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和实施市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。

7.负责产品质量安全监督管理。

8.负责特种设备安全监督管理。

9.负责食品安全监督管理综合协调。

10.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

12.负责统一管理计量工作。

13.负责统一管理标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。

15.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

16.负责知识产权管理工作。完成市局、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

富源县市场监督管理局共有内设置机构12个：党政办（加挂装备财务科、人事科牌子）、法规科、行政审批注册科（加挂非公党建科牌子）、信用监督管理科、消费环境建设科（加挂网络交易监管科、广告监督管理科牌子）、产品质量安全监督管理科（加挂质量发展科牌子）、食品安全协调科、食品生产、流通安全监督管理科、食品餐饮安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准、计量、认证认可监督管理科、知识产权保护科（加挂知识产权运用促进科牌子）、盐业质量安全监督管理科、价格监督检查科、药品医疗器械安全监督管理科（加挂特殊食品和化妆品安全监督管理科牌子）。派出机构12个：中安、胜境、后所、墨红、大河、营上、竹园、富村、老厂、黄泥河、十八连山、古敢市场监督管理所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入富源县市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。即富源县市场监督管理局。

纳入富源县市场监督管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员92人。包括财政拨款开支经费的：公务员80人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。车辆编制14辆，在编实有车辆14辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度重点工作任务介绍。做好食品药品安全监管工作；开展特种设备安全监察，做好安全生产工作和质量强县工作；继续深入推进商标品牌战略；做好标准化和计量工作；保持打击传销高压态势；开展各类专项整治，做好产品生产、商品流通的监管工作，维护公平公正市场秩序；加快建设完善企业信用信息公示系统，建立企业信用信息公示制度，保障企业信息公示工作顺利实施；加强消费维权机制建设，切实维护消费者合法权益。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入为零，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县市场监督管理局2024年度收入合计19，249,059.39元。其中：财政拨款收入19，109,059.39元，占总收入的99.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入140，000.00元，占总收入的0.73%。

与上年相比，收入合计减少438，940.61元，下降2.23%。其中：财政拨款收入减少578，911.26元，下降2.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入减少的主要原因是单位人员减少，工资及工资性费用、公用经费减少。

二、支出决算情况说明

富源县市场监督管理局2024年度支出合计19，360,734.35元。其中：基本支出17,388,069.17元，占总支出的89.81％；项目支出1，972，665.18元，占总支出的10.19％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少911，058.89元，下降4.49%。其中：基本支出减少450，157.05元，下降2.52%；项目支出减少460,901.84元，下降18.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因分析是单位人员减少，工资及工资性费用、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,388,069.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,760,040.03元，占基本支出的90.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,628,029.14元，占基本支出的9.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1，972，665.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.市场监管专项经费345,788.64元，用于日常监管工作及执法办案过程中的经费开支；

2.市场监管中央补助资金499,974.58元，用于食品药品监管检查和涉案药品、医疗器械、化妆品查办和“星级所”创建工作经费等开支；

3.单位死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助资金872,988.00元，用于单位死亡人员抚恤金和遗属人员生活补助；

4.创业担保贷款服务补助资金2,239.00元，用于创业担保贷款服务项目有关支出；

5.单位自有资金支出251,674.96元，用于日常监管工作及执法办案过程中的经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县市场监督管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出19，109,059.39元，占本年支出合计的98.7%。与上年相比减少578,911.26元，下降2.94%，完成年初预算的86.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,977,328.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.91%，完成年初预算的82.37%。主要用于：财政统发人员工资、机关及下属事业单位运转经费；造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，绩效工资无法支付。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出3，442,144.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%。完成年初预算的87.99%。主要用于：养老保险、职业年金缴纳及死亡抚恤金和退休人员生活补助发放。造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，部分单位缴纳养老保险未支付。

9.卫生健康（类）支出1，254,988.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。完成年初预算的98.21%。主要用于：行政事业人员医疗保险、公务员医疗、工伤保险缴费。造成预决算差异的主要原因是财政资金困难，部分医疗保险未支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出1，434,597.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%。完成年初预算的117.33%。主要用于：职工住房公积金缴费。造成预决算差异的主要原因是上年财政资金困难，本年支付上年未缴住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为650,300.00.00元，决算为258,617.85元，完成年初预算的39.77%，支出决算较上年减少134，626.31元，下降34.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为475，300.00.00元，决算为250,917.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.02%，完成年初预算的52.79%；公务接待费支出年初预算为175,000.00元，决算为7，700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.98%，完成年初预算的4.4%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少69，954.31元，下降21.80%；公务接待费支出决算较上年减少64,672.00元，下降89.36%；具体是国内接待费支出决算7,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），64,672.00元，下降89.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为650,300.00元，决算为258,617.85元，完成年初预算的39.77%，支出决算较上年减少134，626.31元，下降34.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为475,300.00元，决算为250,917.85元，完成年初预算的52.79%；公务接待费支出年初预算为175,000.00元，决算为7，700.00元，完成年初预算的4.40%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，我局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少69，954.31元，下降21.80%；公务接待费支出决算减少64,672元，下降89.36%，具体是国内接待费支出决算7,700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少64,672元，下降89.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，我局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于食品药品抽检、日常监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次153人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位检查督查及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县市场监督管理局2024年机关运行经费支出1，628,029.14元，比上年增加235,227.98元，增长16.89%，主要原因是2023年未列支出2024年列支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修（护）费、其他交通费用等。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县市场监督管理局资产总额23,378,828.37元，其中，流动资产7,346,538.09元，固定资产16,032,290.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,016,721.10元，其中固定资产减少1,288,277,37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额345,857.05元，其中：政府采购货物支出119,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出225,917.05元。授予中小企业合同金额230,587.83元，其中：授予小微企业合同金额158,129.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县市场监督管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032506071501111