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富源县教育体育局教研室2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县教育体育局教研室是主管全县教育事业的职能部门，主要职能：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

7.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

8.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育，制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：富源县教育体育局教研室

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富源县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按教育法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》《教师道德规范实施细则》《中小学教师职业道德规范》《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.指导学校加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设。

6.规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好中小学教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教育体育局教研室2024年度收入合计2,041,475.88元。其中：财政拨款收入2,041,475.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育经费）；无经营收入，无总收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,026,021.39元，下降33.45%。其中：财政拨款收入减少83,566.89元，下降3.93%；事业收入减少852,708.50元，下降100.00%；其他收入减少89,746.00元，下降100.00%。主要原因是1.我单位1人退休导致财政拨款收入减少；2.我单位本年无事业收入，导致事业收入减少；3.我单位无其他收入导致其他收入减少。无上级补助收入；无经营收入，无总收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

富源县教育体育局教研室2024年度支出合计2,216,252.46元。其中：基本支出1,995,827.88元，占总支出的90.05％；项目支出220,424.58元，占总支出的9.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,132,575.26元，下降33.82%。其中：基本支出增加120,338.51元，增长6.42%；项目支出减少1,252,913.77元，下降85.04%；主要原因是：一是2024年人员支出中的保险及公积金支出部分为以前年度；二是2024年考务支出和培训支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县教育体育局教研室机构正常运转的日常支出1,995,827.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,988,379.88元，占基本支出的99.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,448.00元，占基本支出的0.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县教育体育局教研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,424.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.死亡抚恤项目经费45,648.00元，主要用于遗属生活补助费；

2.上年结转考试考务费项目经费174,776.58元，主要用于招办考试考务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教育体育局教研室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,041,475.88元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比减少83,566.89元，下降3.93%，完成年初预算的36.50%。主要原因是本年度在职教师1人转退休导致财政拨款支出与上年相比减少83,566.89元，下降3.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出987,969.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.39%，完成年初预算的25.14%。主要用于人员经费的支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员奖励性绩效及年终一次性奖金未发放。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出742,676.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.38%，完成年初预算的55.10%。主要用于退休人员生活补助费264,000.00元；养老保险缴费145,193.12元；职业年金纪实287,835.19元；遗属补助45,648.00元；造成预决算差异的主要原因是单位部分养老保险未及时缴费。

9.卫生健康（类）支出167,562.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，完成年初预算的87.20%。主要用于单位部分医疗保险费缴费50,902.83元；公务员医疗补助缴费111,492.59元；工伤、生育保险缴费5,167.03元；造成预决算差异的主要原因是部分保险未及时缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出143,267.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%，完成年初预算的117.60%。主要用于单位部分住房公积金缴纳及2023年退休教师购房补贴14,911.29元；造成预决算差异的主要原因是补发2023年退休教师购房补贴14,911.29元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照中央八项规定进行厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教育体育局教研室2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县教育体育局教研室资产总额2,220,377.39元，其中，流动资产2,217,601.07元，固定资产2,776.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加373,469.03元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032507036001001111