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中国共产主义青年团富源县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和党中央、省委、市委和县委有关要求，领导全县共青团和少先队工作职权，对全县青年社会组织进行指导管理。

（2）教育和引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，培育和践行社会主义核心价值观。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。推动全县青少年对外交流和合作。

（3）组织动员广大青年积极投身到全县经济、政治、文化、社会、生态文明建设中，充分发挥青年的生力军和突击队作用。

（4）深入研究全县青少年思想动态和青少年工作生活状况，研究全县青少年发展、青少年工作理论和思想教育问题，提出对策建议，协助政府管理青少年事务。积极维护青少年合法权益和预防青少年违法犯罪。

（5）坚持党建带团建，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。加强网上共青团建设，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

（6）加强全县团干部队伍建设，落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。

（7）完成共青团曲靖市委和县委交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构（合署办公），包括：办公室、青年发展部（加挂学校和少年部牌子）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：

1.中国共产主义青年团富源县委员会

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末无其他人员。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是服务青年就业。深入开展大学生实习“扬帆计划”，发动党政机关、国有企业、非公企业为大学生提供实习岗位，2024年124个单位提供235个实践岗位，621名学生参与。与县人社局等部门联合开展富源县2024年“百日攻坚行动·春风行动·就业援助月”大型现场招聘会，124家企业推出235余个工作岗位，600名青年积极参加。贯彻落实“贷免扶补”“小额贷款”工作，对在我县创办企业或从事个体经营的青年创业人员提供资金支持，2024年贷免扶补扶持创业人数27人，带动就业人数49人，发放贷款金额7,350,000.00元；创业担保贷款扶持创业人数23人，带动就业人数37人，发放贷款金额4,780,000.00元。坚持以自主培训和好中选优为主的原则，把重点放在干部综合素质提升上，尊重青年人才的意见，组织开展高素质农民培训、电商人才培训、团干部业务知识培训、少先队辅导员技能培训等专题班次5次，使想干事、能干事、干成事的青年人才在培训中有所收获，提高青年人才参与事务管理的积极性和主动性。

二是强化困难帮扶。持续关注青少年学习生活需求，积极对接省市公益资源，在全县范围内开展“希望工程1+1——幻方助学计划”，筹集助学金100,000.00元，资助100名一年级贫困女生。争取“习酒 我的大学”助学金30,000.00元，资助我县今年新入学大学贫困新生6人；争取“爱心圆梦大学”助学金13,000.00元，资助我县今年新入学大学贫困新生2人；争取“茅台 国之栋梁”助学金10,000.00元，资助我县今年新入学大学贫困新生2人。同时，开展“一老一小”关心关爱志愿服务活动，累计筹集善款50,000.00元，实施“团干部+社工+志愿者”工作机制，实施“茅台王子·明亮少年”2024年云南希望工程“云岭青春扬帆·关爱童心成长”希望港湾公益项目和“禾心助苗”关爱留守儿童项目2个，覆盖农村留守（困境）儿童170余名。

三是全力护航成长。依托12355青少年服务台，通过青少年事务社工，为未成年人提供法律援助、心理辅导等，深入各校开展“12355·为青春护航”主题宣传活动20余场次，及时回应青少年亟待解决的成长烦恼和发展难题。依托暑期夏令营开展法治课堂、模拟法庭等宣传教育活动，举办“知法·守法——法律知识进校园”“心手相连 无毒守护”等活动10余场。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

我单位2024年度政府性基金预算财政拨款无收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

共青团富源县委2024年度收入合计1,603,694.77元。其中：财政拨款收入1,499,661.45元，占总收入的93.51%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入104,033.32元，占总收入的6.49%。

与上年相比，收入合计减少231,008.46元，下降12.59%。其中：财政拨款收入增加289,378.42元，增长23.91%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少520,386.88元，下降83.34%。主要原因是本年补发2019年至2023年度驻村工作队员生活补贴，本年补缴以往年度各类社会保险缴费，财政拨款收入增加；本年我单位幻方助学金与上年相比减少40.00万元，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

共青团富源县委2024年度支出合计1,658,184.66元。其中：基本支出900,794.45元，占总支出的54.32％；项目支出757,390.21元，占总支出的45.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少464,578.22元，下降21.89%。其中：基本支出增加168,895.42元，增长23.08%；项目支出减少633,473.64元，下降45.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年补缴以往年度各类社会保险缴费，基本支出增加；本年我单位幻方助学金与上年相比减少40.00万元，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障共青团富源县委机构正常运转的日常支出900,794.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出795,624.45元，人均支出159,124.89元，占基本支出的88.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,170.00元，人均支出17,528.33元，占基本支出的11.68％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障共青团富源县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出757,390.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

西部计划志愿者生活补助及社会保险缴费项目经费474,300.00元，主要用于发放西部计划云南省地方志愿者生活补助及社会保险缴费；

自有资金项目经费158,523.21元，主要用于2024年度学生助学金及希望水窖项目补助；

办公设备购置项目经费40,000.00元，主要用于购置办公设备；

建团100周年系列活动经费50,000.00元，主要用于建团100周年系列活动。

驻村工作队生活补助项目经费34,567.00元，主要用于发放驻村工作队员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团富源县委2024年度一般公共预算财政拨款支出1,499,661.45元，占本年支出合计的90.44%。与上年相比增加289,378.42元，增长23.91%，完成年初预算的116.70%。主要原因是本年补缴以往年度社会保险缴费，补发以往年度驻村工作队员生活补助，补拨以往年度部分项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,262,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.18%，完成年初预算的122.44%。主要用于在职职工工资、津贴补贴、志愿者生活补助及社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年发以往年度驻村工作队员生活补助、调整预算增加办公设备购置项目、省市两级志愿者生活补助、驻村工作队生活补助项目资金为年中增加项目。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出83,840.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%，完成年初预算的72.91%。主要用于在职职工养老保险缴费及退休人员生活补助发放；造成预决算差异的主要原因是财政困难，无法按时缴纳养老保险。

9.卫生健康支出62,336.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%，完成年初预算的91.80%。主要用于在职职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是本年我单位调入1人，调出2人，在职职工减少1人。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16. 金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17. 援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障支出91,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%，完成年初预算的128.08%。主要用于在职职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是我单位以往年度未缴纳的住房公积金缴费较多，本年补缴以往年度缴费。

20. 粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,410.00元，完成年初预算的47.00%；支出决算较上年减少1,690.00元，下降54.52%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的47.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,690.00元，下降54.52%；具体是国内接待费支出决算1,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,690.00元，下降54.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,410.00元，完成年初预算的47.00%，支出决算较上年减少1,690.00元，下降54.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,410.00元，完成年初预算的47.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约，减少公务接待，相关支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1,690.00元，下降54.52%，具体是国内接待费支出决算1,410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,690.00元，下降54.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻厉行节约，减少公务接待，相关支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团市委乡村振兴调研组、北京石油大学调研组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

共青团富源县委2024年机关运行经费支出105,170.00元，比上年增加29,191.00元，增长38.42%，主要原因是本年按要求通过福利费补发2019年至2022年驻村人员生活补助，补交2021年至2023年垃圾清运费、办公地点搬迁，运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费129.90元、邮电费7,296.10元、物业管理费6,480.00元、差旅费1,902.50元、劳务费8,454.00元、福利费31,760.00元、公务接待费1,410.00元、在职人员公车改革补贴49640.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，共青团富源县委资产总额343,355.37元，其中，流动资产287,111.49元，固定资产56,243.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,156.83元，其中流动资产减少50,591.51元，固定资产（原值）增加51,140.00元，固定资产（净值）增加47,434.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额26,560.00元，其中：政府采购货物支出26,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额26,560.00元，其中：授予小微企业合同金额26,560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032506071201111