监督索引号53032506071101000

富源县总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 富源县总工会概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益、竭诚服务职工群众是工会的基本职能。县总工会是一级地方工会，受中共富源县委和曲靖市总工会领导。县总工会是全县各级基层工会组织和产业工会地方组织的领导机关，县总工会机关的主要职责是：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，确定全县工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作。

2.依照法律和工会章程，组织各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行工会职能，推动各项工作；领导县总工会所属事业单位的工作。

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、规定的制定；促进完善社会主义劳动法律，维护职工的经济、政治、文化和社会权利；参与协调劳动关系和社会利益关系，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行、研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商制度、集体合同制度和工资协商谈判制度。

5.协助党委管理下级工会的领导干部；研究制定全县工会干部管理制度和方法，负责全县工会干部教育培训工作的统筹规划，组织和指导全县工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强和改进思想政治工作，传达贯彻党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。

6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受县政府委托做好县级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范的推荐工作，负责县级以上劳动模范的管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作。

8.牵头做好困难职工解困脱困工作和新时期产业工人队伍建设改革工作。

9.完成市总工会、县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县总工会共设置4个内设机构，包括：办公室；组织宣传教育网络部（加挂县总工会女职工委员会牌子）；维权和劳动工作部（加挂县社会主义劳动竞赛委员会牌子）；财务和资产监督管理部（加挂县总工会经费审查委员会办公室牌子）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入富源县总工会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。即富源县总工会、富源县职工服务中心。

纳入富源县总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县总工会2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.加强思想引领。深入学习宣传党的二十大和二十届二中、三中全会精神，团结引领全县广大职工听党话、跟党走，不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

2.提升职工素质。立足富源发展实际，深入开展产业工人队伍建设改革，加快培养知识型、技能型、创新型劳动者大军；深入开展行业大练兵、技能竞赛、技术比武、技能培训，积极选树劳动模范和先进工作者，团结带领广大职工为富源经济社会建设建功立业。

3.做好职工医疗互助工作。

4.做好基层工会组织建设和八大群体建会工作。

5.构建和谐劳动关系。紧扣广大职工对美好生活的需求，继续做好困难救助、爱心帮扶、就业援助等工作，切实维护好职工的劳动就业、收入分配、安全健康、民主政治等各项权益，让广大职工共享改革发展成果。

6.着力推进工会改革。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门无2024年度政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县总工会2024年度收入合计2,337,872.74元。其中：财政拨款收入2,337,872.74元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加281,150.54元，增长13.67%。其中：财政拨款收入增加281,150.54元，增长13.67%。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：2024年10月新调入1名职工，导致工资性费用增加，故财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富源县总工会2024年度支出合计2,337,872.74元。其中：基本支出2,155,873.14元，占总支出的92.22％；项目支出181999.6元，占总支出的7.78％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加281,150.54元，增长13.67%。其中：基本支出增加110,598.94元，增长5.41%；项目支出增加170,551.60元，增长1489.80%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,045,274.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,456,084.46元，占基本支出的71.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163,756.61元，占基本支出的8.01％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181,999.6元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年春节慰问项目经费112,400.00元，主要用于发放困难职工及劳模春节慰问。

遗属人员生活补助项目经费11,448.00元，主要用于发放1名遗属人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,337,872.74元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加281,150.54元，增长13.67%,完成年初预算的112.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,334,231.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.07%,完成年初预算的97.38%。主要用于统发工资和机关正常运转的日常支出；造成预决算差异的主要原因是：机关正常运行经费减少，故导致差异。

2.社会保障和就业（类）支出586,608.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.09%，完成年初预算的131.52%。主要用于发放退休人员生活补助及缴纳在职人员养老保险单位部分；造成预决算差异的主要原因是：新增1名职工，导致费用增加。

3.卫生健康（类）支出148,730.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%，完成年初预算的106.98%。主要用于缴纳在职人员医疗保险单位部分、公务员医疗补助、工伤保险；造成预决算差异的主要原因是：新增1名职工，导致费用增加。

4.住房保障（类）支出268,302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%，完成年初预算的205.15%。主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是：新增1名职工，导致费用增加。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，决算为28,897.91元，完成年初预算的74.48%；支出决算较上年减少7,130.14元，下降19.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为27,935.91元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.67%，完成年初预算的82.29%；公务接待费支出年初预算为4,850.00元，决算为962.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.33%，完成年初预算的19.84%。因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,092.14元，下降9.97%；公务接待费支出决算较上年减少4,038.00元，下降80.76%；具体是国内接待费支出决算962.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,092.41元，下降80.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,800.00元，支出决算为28,897.91元，完成年初预算的74.48%，支出决算较上年减少70,130.14元，下降19.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为4,850.00元，决算为962.00元，完成年初预算的19.84%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要决策，压减会议、培训、“三公”经费等非刚性非重点支出，严控行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,092.14元，下降9.97%；公务接待费支出决算较上年减少3,092.41元，下降80.76%；具体是国内接待费支出决算962元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,092.41元，下降80.76%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要决策，压减会议、培训、“三公”经费等非刚性非重点支出，严控行政运行成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0组，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及工作情况等。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通信用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外来单位（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县总工会2024年机关运行经费支出156,985.95元，比上年减少6,770.66元，下降4.13%,主要原因是县财政资金紧张，划拨工会经费比上年少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县总工会资产总额195,641.35元，其中，流动资产0.00元，固定资产195,641.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,500.65元，其中固定资产增加34,909.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额62,845.51元，其中：政府采购货物支出34,909.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,935.91元。授予中小企业合同金额62,845.51元，其中：授予小微企业合同金额62,845.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县总工会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032506071101111