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富源县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县文化和旅游局是富源县人民政府工作部门，为正科级，加挂富源县文物局牌子，主要职责是：贯彻落实党的文化、旅游工作、体制机制改革方针政策，科学规划、发展文化事业和旅游业，统筹推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设；推进、实施文化和旅游融合发展、科技创新发展、文化惠民工程；管理、指导全县文艺事业、重大文化艺术活动、重点文化设施建设、艺术创作生产、旅游整体形象推广、全域旅游、文化和旅游行业信息化标准化建设、智慧旅游建设工作；负责文化、文物、旅游资源的挖掘、保护和利用工作；负责指导、监管全县文化和旅游市场秩序、行业信用体系建设、文化和旅游综合执法工作；负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设工作，完成市文化和旅游局、县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室（含财务科、组织人事科、档案室、工青妇）、文化科、旅游科。有下属4个事业单位，即富源县综合文化行政执法大队、富源县图书馆、富源县文物管理所、富源县文化馆，下属单位财务未独立核算、未独立编制决算，并入本单位核算及决算。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员22人。包括财政拨款开支经费的人员22人；经费自理人员0人。

我单位年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。年末遗属6人。

我单位实有车辆编制1辆，实有车辆5辆。车辆超编的原因是：事业单位公车改革进行中，尚未核定富源县图书馆流动图书业务用车1辆和富源县文化馆一般公务用车、流动舞台业务用车、文化演出业务用车3辆的编制数。

三、重点工作概述

（一）年初以来，我局不断提高县级文化和旅游部门人员运转经费、中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金、省市县专项经费的使用效益，认真贯彻落实“保工资、保机构正常运转、保民生”政策，及时足额发放了工资、社保及住房公积金缴费财政下达支付的预算指标，全面完成了2024年部门预算整体支出绩效目标和特定目标类项目各项财政支出绩效目标。

（二）旅游产业发展持续提速。一是文旅品牌创建持续发力。制定年度文旅品牌创建计划，完成国家3A级旅游景区（回隆社区保家村）创建材料申报并持续完善基础设施；完成国家等级旅游民宿（富源县中安万泉福源休闲度假村）材料申报，完成省级文明旅游单位（胜境旅行社）材料申报；云南富源驿龙休闲度假有限公司被省文旅厅认定为云南省文化和旅游新业态企业。二是经济指标增长明显。2024年全年累计接待游客413.16万人次，同比增长13.78%，旅游总花费44.32亿元，同比增长10.17%。2024年文化旅游行业固定资产完成出数5.3亿元。三是产业发展有序推进。与贵州盘州签订旅游战略合作协议，驿龙休闲度假有限公司被评定为云南省新业态企业，发家、月亮湾、海仙谷温泉康养旅游、文庙历史街区改造、北部旅游圈等项目有序推进，“滇南胜境”旅游项目、块泽河峡谷风光、古敢水乡旅游开发项目正在进行招商引资和争取地方政府专项债券资金工作。

（三）公共文化服务水平不断提升。一是惠民活动持续推进。成功举办春节系列文化活动、富源县2024年职工运动会颁奖晚会、庆祝中华人民共和国成立75周年惠民演出、国庆节富源文旅系列惠民活动、跨年音乐会等活动58次，常态化开展街头音乐会演出30场次，举办免费培训班4次。承办云南省2024年推动文化和旅游公共服务高质量发展培训班现场观摩会。二是文艺精品再创佳绩。原创水族广场舞《栀子花开》荣获最佳风采奖，原创歌曲《水妹》参加首届云南民歌大家唱曲靖专场汇演，原创作品水族说唱《活捉地头蛇》参加2024云南省曲艺（大本曲）展演暨“文艺轻骑兵基层行”活动，4个项目入围云南省第六届群众文化“彩云奖”决赛。三是完成乡镇文化场馆评估。完成全国乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，全县12个乡镇（街道）综合文化站特级4个、一级4个、二级4个。

（四）文化遗产保护有突破。一是“四普”工作有序推进。成立富源县第四次全国文物普查领导小组，组建工作专班，完成普查工作培训，实地调查任务过半。二是文物保护工作全面提升。富源县第四次全国文物普查工作有序推进，完成第三批市保单位保护标志碑安装和亦佐县衙抢救性维修，完成大河遗址本体保护方案申报并通过国家文物局评审，完成胜境关关楼及石虬亭、多乐张氏宅院响水河电站、刘家凹子石拱桥抢救性维修方案编制并报审。2024年开展各级文物保护单位安全检查30次。三是非遗保护工作不断加强。出版《富源县非物质文化遗产保护名录》；成功推荐3个非遗项目评选为曲靖市第二批市级非遗工坊；魔芋膳食纤维月饼获曲靖市首届“非遗伴手礼”金奖，大河乌猪火腿礼盒荣获银奖，十二生肖木雕艺术品荣获优秀奖；完成富源县第六批县级非物质文化遗产代表性项目、第七批县级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人、富源县首届“非遗伴手礼”入选作品名单公布。

（五）文旅市场环境持续净化。认真落实文旅部文旅市场监管工作部署，切实加强事中事后监管，严格规范执法检查行为，通过全国文化市场技术监管与服务平台开展执法办案，及时查处文旅市场各类违法经营行为。2024年以来，共检查网吧、娱乐场所、书店、印刷厂、打字复印店、旅行社（分社、服务网点）、景区、星级酒店等文旅经营单位1023家次，出动执法人员2458人次，办结一般程序行政处罚案件10件，收缴各类非法出版物200余册，罚款55000元，文化旅游领域未发生安全生产事故。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县文化和旅游局2024年度收入合计13,695,784.73元。其中：财政拨款收入13,695,784.73元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少3,916,529.08元，下降22.24%。其中：财政拨款收入减少3,857,529.08元，下降21.97%；事业收入比上年减少49,000.00元，下降100.00%；无经营收入、附属单位缴款收入；其他收入比上年的10,000.00元减少10,000.00元、下降100.00%。我单位本年收入合计减少的主要原因是：本年减少了公共文化服务体系建设资金2,562,936.13元，公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目资金595,699.84元，丧葬抚恤费，多乐区城乡绿化美化奖补资金，胜境关界坊维修国家文物保护等项目支出1,921,300.00元。相应减少了财政拨款收入，导致本年收入降幅较大。

二、支出决算情况说明

富源县文化和旅游局2024年度支出合计13,695,784.73元。其中：基本支出11,383,476.45元，占总支出的83.12％；项目支出2,312,308.28元，占总支出的16.88％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,936,529.08元，下降22.32%。其中：基本支出增加306,762.57元，增长2.77%；项目支出减少 4,243,291.65元，下降64.73%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。我单位支出合计比上年下降的主要原因是：本年减少了公共文化服务体系建设资金、公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目资金、丧葬抚恤费，多乐景区城乡绿化美化奖补资金，胜境关界坊维修国家文物保护等项目支出，相应减少了财政拨款支出，导致本年支出降幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县文化和旅游局机构正常运转的日常支出11,383,476.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,697,072.91元，占基本支出的93.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686,403.54元，占基本支出的6.03％。年末财政全供养人数57人、人均基本支出199,710.11元：人均人员经费187,667.94元；人均日常公用经费12,042.16元（其中人均办公费584.25元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县文化和旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,312,308.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

大河遗址保护项目前期经费 210,000.00元，主要用于完成大河遗址保护项目初步设计工作。

富源县招商引资文旅项目经费10,500.00元 ，主要用于完成招商引资考核文化旅游产业项目策划。

公共文化服务体系建设（含送戏下乡）专项资金274,240.06元，

主要用于引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、进行文化鉴赏、开展文化活动等基本文化权益的相关支出。

公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金282,964.22元，主要用于两馆一站为全民提供的公共空间设施场地、基本服务的相关支出。

富源县春节文化活动经费536,000.00元，主要用于开展2024年春节文化活动，营造春节欢乐喜庆祥和的节日氛围，丰富群众文化生活。

2024年春季运动会全民健身活动经费（政府性基金预算财政拨款收入支出）328,000.00元，主要用于开展2024年春季全民健身活动，增强全民身体素质。

文化保护区规划编制经费150,000.00元，主要用于古敢下笔冲水族文化保护区规划编制工作。

省级艺术基金专项资金100,000.00元，主要用于完成了云南艺术基金2022年度舞台艺术创作资助项目整理加工民乐小合奏 《呗绕咕咹》，演出30场。传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求，服务富源文化强国建设，为推动富源高质量跨越式发展提供强大的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

数字文化建设项目经费300,000.00元；主要用于完成文化设备购置、数字文化建设等公共文化服务体系建设项目。

文化人才选派工作项目经费40,000.00元，主要用于选派的2名文化工作者到乡镇（街道）开展文化服务，培养基层文旅人才，提升基层文化工作者素质。

文物普查工作项目经费19,500.00元，主要用于建立全县不可移动文物资源目录，建立全县不可移动文物资源数据库，建立文物资源资产动态管理机制。完善不可移动文物认定公布机制，规范认定标准和登记公布程序，健全名录公布体系。完善不可移动文物保护管理机制，构建全面普查、专项调查、空间管控、动态监测相结合的文物资源管理体系。培养锻炼专业人员，强化文物保护队伍，增强全社会文物保护意识。

遗属补助及抚恤丧葬项目经费61,104.00元，主要用于新增死亡抚恤丧葬和遗属补助经费。

通过实施完成以上项目，全县进一步提升了公共文化均等化保障水平、文化艺术繁荣度和文化旅游产业科学健康发展活力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,367,784.73元，占本年支出合计的97.61%。与上年相比减少4,185,529.08元、下降23.84%，完成年初预算的99.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出220,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，年初无此项预算。主要用于大河遗址保护项目前期经费 210,000.00元 ；富源县招商引资文旅项目策划包装激励奖补经费10,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出9,466,194.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%，完成年初预算的105.54%，主要用于保障文化（文物）旅游机关和下属文化文物事业单位人员工资、机构正常运转支出和完成专项工作任务支出。造成预决算差异的主要原因是预算执行中增加项目经费，增加的项目经费大于年初预算支出减少数。

8.社会保障和就业（类）支出2,119,271.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.85%，完成年初预算的69.77%。主要用于保障本单位机关事业单位的离退休人员提高部分退休工资、职工基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、死亡抚恤遗属补助、丧葬抚恤费等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是实际支付死亡抚恤遗属补助、丧葬抚恤费减少。

9.卫生健康（类）支出763,883.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%，完成年初预算的90.32%。主要用于保障本单位机关事业单位基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费方面的支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员退休及调出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出797,934.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的90.31%。主要用于保障本部门机关事业单位住房公积金缴费和退休人员购房补贴方面的支出。造成预决算差异的主要原因是单位人员退休及调出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,840.00元，决算为54,293.17元，完成年初预算的63.25%，支出决算较上年减少34,206.83元，下降38.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,900.00元，决算为32,590.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.03%，完成年初预算的99.06%；公务接待费支出年初预算为52,940.00元，决算为21,703.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.97%，完成年初预算的41.00%。

因公出国（境）费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少309.88元，下降0.94%；公务接待费支出决算较上年减少33,896.95元，下降60.96%；具体是国内接待费支出决算21,703.05元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33,896.95元，下降60.96%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为85,840.00元，支出决算为54,293.17元，完成年初预算的63.25%，支出决算较上年减少34,206.83元，下降38.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32,900.00元，决算为32,590.12元，完成年初预算的99.06%；公务接待费支出年初预算为52,940.00元，决算为21,703.05元，完成年初预算的41.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是政府严格执行中央八项规定，倡导“过紧日子、厉行节约”的结果，以及财政压力增大，压缩一般性支出，特别是对“三公”经费总额的控制与压缩，重点压缩了公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少309.88元，下降0.94%；公务接待费支出减少33,896.95元，下降60.96%；具体是国内接待费支出决算21,703.05元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33,896.95元，下降60.96%国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是“三公”经费支出信息定期公开，接受社会监督；各类审计、纪检监察力度持续加强，形成有效震慑。工作方式的转变，广泛采用视频会议、网络办公等方式，减少实地公务往来；观念转变，接待不再是必要环节，干部更专注事务本身等导致公务接待大幅度下降。

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展文化和旅游工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次228人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位开展文化和旅游工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县文化和旅游局2024年机关运行经费支出68,6403.54元，比上年的445,100.00万元增加241,303.54元、增长54.21%，增长的主要原因是：2024年文物管理所开展文物普查项目经费200,000.00元属于本级项目支出，但用年初预算基本支出支付，基本支出有所增加，导致机关运行经费增幅较大。富源县文化和旅游局机关运行经费主要用于保障富源县文化和旅游局正常运转的日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县文化和旅游局资产总额19,028,467.71元，其中，流动资产2,360,988.32元，固定资产11,968,894.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产203,156.79元（净值），其他资产4,495,428.50元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少600,969.34元，其中固定资产减少334,623.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额122,397.00元，其中：政府采购货物支出55,797.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66,600.00元。授予中小企业合同金额39,640.12元，其中：授予小微企业合同金额24,940.12元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项。

我部门组织实施的白马山广播电视发射台房屋基本建设项目（资金来源为曲财建〔2017〕80号文件指标160万元），因2019年机构改革时划转广播电视管理职能，项目实施主体由富源县文化体育广播电视和旅游局变更为富源县融媒体中心，县财政部门将160万元的专项资金全额划给了富源县融媒体中心。文旅局机关实施此项目期间发生了75.04万元预付工程款，因富源县融媒体中心至今未将款项转入文旅局机关进行清账，导致文旅局机关形成了“应收账款——富源县融媒体中心75.04万元”的呆账。

2.截至2024年12月31日政府隐性债务情况：一是没有需要财政承担偿还责任的债务和地方政府中长期支出事项；二是没有待偿还债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共文化服务体系建设：是指贯彻落实国家基本公共文化服务指导标准和地方基本公共文化服务设施标准，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障群众基本文化权益的文化建设。

数字文化：指以计算机、互联网以及数字化视频信息采集、处理、存储和传输技术的文化的数字化共享；它是依托各公共、组织与个体文化资源，利用VR、AR、3D等数字技术以及互联网、大数据等平台实现文化传播的时空普及与内容升级，具备创新性、体验性、互动性的文化服务与共享模式。

监督索引号53032507035701111