监督索引号53032507036003001000

富源县第五小学2024年度部门决算

目录

第一部分 富源县第五小学概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县第五小学单位概况

一、主要职责

富源县第五小学主要职责：

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，拟订全校教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责本校教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订本校的设置标准，指导本校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导本校教育工作。拟定基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本校教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育经费拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

6.指导本校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

7.指导本校教师工作，规划指导全校教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全校教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

8.拟订全校语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

9.指导全校教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全校教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

10.推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

11.统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

12.完成县教育体育局和县委、县人民政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤办公室、学生资助中心、安全办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县第五小学作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员106人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。年末学生2342人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.抓实德育明方向。坚持德育为首，五育并举，把德育工作摆在更加突出的位置，在坚定理想信念、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫，促进学生全面发展。一是做好思想政治教育。加强思想政治教育、品德教育，着力培育一支政治过硬、业务能力精湛、育人水平高的思政课教师队伍。二是抓好综合素养培育。要发挥学生课外活动美育功能作用，引导学生树立正确审美观念、陶冶高尚道德情操、塑造美好心灵。加强劳动教育和心理健康教育，促进学生全面健康发展。三是加强民办教育和校外培训机构的规范管理。持续落实“五项管理”，扎实推进“双减”工作，从严管理校外培训机构，规范培训服务行为。

2.协调推进促跨越。推进义务教育向优质均衡迈进。持续实施好义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，全力改善和提升办学条件。加快改革攻坚，力促办学条件均衡。持续加大教育投入，不断提高各类教育经费保障水平。注重人才培养，促进师资配置均衡。

3.强化建设提素质。一是加强教师队伍建设。大力实施教坛新秀、教学能手、学科带头人培养工程，着力培养一批学者型教师、专家型人才，不断壮大名教师、名校长队伍。二是加强教师队伍管理。着力打造一支高素质、专业化、创新型的教师队伍，完善教师招聘引进、定向培养补充、轮岗交流、岗位管理、职称评定聘任等制度。深入开展整治群众身边腐败和不正之风、纪律作风自查自纠、师德师风建设系列活动，不断规范教师从教行为。要切实减轻教师负担，保证教师有充足的时间和精力，静下心来研究教学。三是健全完善教师全员培训体系。通过开展各级各类培训，提高专业素养。发挥好联合教研、“名师工作室”引领辐射作用等，激发教师工作学习积极性，更好地教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实“两线两级”督导检查制度，定期不定期开展专项督查，并通报督导情况，对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。

4.强化管理提质量。一是强化“三级课程”管理，确保按规定开齐开足国家课程、开好地方课程、开发学校课程；二是强化教学常规管理。认真抓好备课、上课、作业批改、质量监测等教学环节，提升教学效果；三是完善教学质量目标责任体系和考核机制，加强过程监控，改进监测办法，确保教学质量目标圆满完成；四是持续深化课程教学改革，继续推进优质高效课堂建设，坚持向课堂要质量、要效益；五是扎实抓好校本教研和校本培训工作，不断拓宽教研渠道、丰富教研内容，切实增强教研的针对性和实效性，促进教师专业水平提升。

5.突出重点抓安全。一是抓牢传染病防控工作。严格落实常态化防控措施，严防死守，坚决把好校园入口关，做实做细晨检、学生健康跟踪管理等各项工作，扎实抓好疫情防控工作，确保校园传染病防控绝对安全。二是严抓常规管理。坚持学校安全工作一日一查、教体局一月一查制度，筑牢“三防”护校安园工作。完善学校防震减灾、防洪防溺水、校园欺凌、道路交通、师生生命安全等常态化机制，加大校园周边环境的综合整治力度，着力营造安静、安全、安心的学习环境。三是抓实安全教育。持续开展好“1530”安全教育，不断丰富教育手段、拓展教育范围，引导学生树立安全意识、掌握安全知识、提高安全能力、养成安全习惯。

6.教体融合促发展。一是做实群众体育活动工作。创新工作举措，广泛开展全民健身活动。加快足球场地建设任务，推进全民健身基础设施建设；二是做强竞技体育。组织体育教师培训，推动竞技体育后备人才培养；三是做优学校体育。大力实施校园体育“321行动计划”开足开齐体育与健康课，通过课内、课外多种体育锻炼方式，确保学生每天锻炼不少于1小时；四是健全学校体育竞赛、联赛体系，举办小学生综合性运动会，多方位推动教体融合发展。

7.夯实党建树品牌。一是加强意识形态工作，发挥党建文化、校园文化的熏陶作用，引导师生正确认识党情、国情，厚植家国情怀，铭记光辉历史，传承红色基因。二是巩固党支部规范化达标创建成果。督促落实“1+5+N”支部主题党日活动，全面实施“智慧党建”，进一步利用“学习强国”“云岭先锋”APP开展好集中学习、交流研讨。开展党支部书记普遍轮训和“万名党员进党校”培训，开展“示范党课书记讲”“微型党课大家讲”活动。三是加强教育系统党风廉政建设。督促落实党组织领导下的校长负责制、师德“一票否决”制度载体和德育教育，激发活力，凝聚智慧。健全党内监督制度、权力清单制度、廉政风险防控机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第五小学2024年度收入合计24,170,196.29元。其中：财政拨款收入22,525,956.29元，占总收入的93.20%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费0.00元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,644,240.00元，占总收入的0.68%。

与上年相比，收入合计增加24,170,196.29元，增长100%。其中：财政拨款收入增加22,525,956.29元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,644,240.00元，增长100%。主要原因是根据中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发《富源县中心城区学校提级管理实施方案》的通知，我单位提级管理，成为独立的二级预算单位。

二、支出决算情况说明

富源县第五小学2024年度支出合计23,407,400.29元。其中：基本支出19,063,737.00 元，占总支出的88.44％；项目支出4,343,663.29元，占总支出的18.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23,407,400.29元，增长100%。其中：基本支出增加19,063,737.00元，增长100%；项目支出增加4,343,663.29元，增长100%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县第五小学单位机构正常运转的日常支出19,063,737.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,019,581.00元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,156.00元，占基本支出的0.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县第五小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,343,663.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费专项资金769,592.47元，主要用于辖区学校的水电费、办公费、维修费、会议费等日常运转支出。

2.农村义务教育营养改善计划资金2,341,265.02元，主要用于学生营养餐支出，为义务教育阶段学生提供必要的营养膳食均衡保障，促进青少年学生身心健康发展。

3.一次性丧葬抚恤金经费74,111.80元，主要用于补助死亡人员一次性丧葬抚恤金，促进社会和谐稳定发展。

4.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金277,250.00元，主要用于支付家庭经济困难学生生活补助。

5.富源县第五小学课后服务费专项资金881,444.00元，主要用于学校教师课后延时服务费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第五小学2024年度一般公共预算财政拨款支出22,525,956.29元；占本年支出合计的100%。与上年相比增加22,525,956.29元；增长100%，完成年初预算的100%。主要原因是根据中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发《富源县中心城区学校提级管理实施方案》的通知，我单位提级管理，成为独立的二级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出17,885,922.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.40%，完成年初预算的108.41%，主要用于基本工资、津贴补贴、保运转等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,095,946.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，完成年初预算的61.24%，主要用于养老保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

9.卫生健康（类）支出1,334,886.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，完成年初预算的77.66%，主要用于医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,209,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的73.96%，主要用于住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算不精准。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,540.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,540.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，公务用车购置费支出决算，公务用车运行维护费支出决算，公务接待费支出决算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,540.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,540.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，本年度没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；公务用车购置费支出决算增加0.00元，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；公务接待费支出决算增加0.00元，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，主要原因是我单位为新增单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是单位严格执行厉行节约，本年度没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

富源县第五小学不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第五小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因为富源县第五小学属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县第五小学资产总额3,309,754.15元，其中，流动资产1,910,696.83元，固定资产1,399,055.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,309,754.15元，其中固定资产增加1,399,055.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。主要原因是根据中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发《富源县中心城区学校提级管理实施方案》的通知，我单位提级管理，成为独立的二级预算单位。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

公共财政预算拨款：核算从同级财政部门取得的用于公共预算安排的各类财政拨款。

政府性基金预算收入：核算从同级财政部门取得的使用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

行政事业类项目：政府出资用于公共事业的项目，项目以非营利为主，不向社会公众收取费用。

基本建设类项目：一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算，行政上有独立组织形式的工程建设项目。

监督索引号53032507036003001111