监督索引号53032506031201000

富源县公安局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况表

（一）部门支出绩效自评情况

（二）部门支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责维护社会治安，保卫国家安全，维护社会稳定；打击各类治安、刑事违法犯罪，保护人民群众生命及财产安全；服从和服务于地方经济发展，为辖区经济发展创造一个安定和谐的社会环境；紧围绕“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为主线，忠实履行宪法和法律赋予的神圣职责，服务好人民群众；履行县人民政府“三定”方案规定的职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置31个内设机构，包括政工室、警令部、警务保障室、信访室、法制大队、警务督察大队、国内安全保卫大队、网络安全保卫大队、治安管理大队、出入境管理大队、刑事侦查大队、交通警察大队、森林警察大队、经济犯罪侦查大队、禁毒大队、巡逻特警大队、看守所、拘留所、胜境关警务站、中安派出所、胜境派出所、后所派出所、营上派出所、富村派出所、墨红派出所、大河派出所、竹园派出所、老厂派出所、十八连山派出所、黄泥河派出所、古敢派出所。所属单位1个，分别是：

1富源县公安

（二）决算单位构成情况

纳入富源县公安局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1富源县公安局。

纳入富源县公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员417人。包括财政拨款开支经费的：公务员409人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人8人，经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员320人。包括财政拨款开支经费的人员320人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人（离休0人，退休78人）。年末遗属23人。

车辆编制68辆，在编实有车辆65辆，超编0辆。

三、重点工作概述

根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），我单位重点工作内容涉密不公开。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县公安局2024年度收入合计133,348,637.52元。其中：财政拨款收入131,704,032.98元，占总收入的97.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1，644,604.54元，占总收入的2.06%。

与上年相比，收入合计减少4,048,055.01元，下降2.95%。其中：财政拨款收入减少3,930,289.92元，下降2.90%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少117,765.09元，下降6.68%。主要原因是1、2024年在职人员较上年相比减少3人，加之我县财政持续困难，导致人员经费收入减少3,930,289.92元；2、其他收入方面2024年烟草公司拨入的打击涉烟联合办案补助，较去年减少117,765.09元。

二、支出决算情况说明

富源县公安局2024年度支出合计132,203,281.13元。其中：基本支出112,213,984.84元，占总支出的84.88％；项目支出19,989,296.29元，占总支出的15.12％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7,863,126.39元，下降5.61%。其中：基本支出减少1,365,423.44元，下降1.20%；项目支出减少6,497,702.95元，下降24.53%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1、2024年在职人员较上年相比减少3人，加之我县财政持续困难，导致人员经费收入减少3,930,289.92元；2、其他收入方面2024年烟草公司拨入的打击涉烟联合办案补助，较去年减少117,765.09元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112,213,984.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103,486,438.86元，占基本支出的92.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,727,545.98元，占基本支出的7.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,989,296.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），我单位具体项目开支及开展工作情况因工作内容涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出131,704,032.98元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少3,930,289.92元，增下降2.90%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出年初无此项预算。

2.外交（类）支出年初无此项预算。

3.国防（类）支出年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出109,465,135.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.11%,完成年初预算的100.00%。具体支出科目及用途根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》（云保局函〔2018〕34号），该项内容不公开。

5.教育（类）支出年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出11,089,843.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工基本养老保险、其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出5,684,858.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%,完成年初预算的100.00%。主要用于缴纳职工基本医疗保障、公务员医疗补助、大病医疗保障等支出。

10.节能环保（类）支出年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出年初无此项预算。

12.农林水（类）支出年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出年初无此项预算。

16.金融（类）支出年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出年初无此项预算。

23.其他（类）支出年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,348,600.00元，决算为2,469,433.98元，完成年初预算的105.14%；支出决算较上年减少435,083.14元，下降14.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为2,308,600.00元，决算为2,452,844.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.33%，完成年初预算的106.25%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为16,589.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.67%，完成年初预算的41.47%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少408,801.35元，下降14.29%；公务接待费支出决算较上年减少26,281.79元，下降61.30%；具体是国内接待费支出决算16,589.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,281.79元，下降14.29%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,348,600.00元，支出决算为2,469,433.98元，完成年初预算的105.14%，支出决算较上年减少435,083.14元，下降14.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为230,8600.00元，决算为2,452,844.98元，完成年初预算的106.25%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为16,589.00元，完成年初预算的41.47%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是1.我单位厉行节约，严格控制公务接待费的开支；2.公务用车运行维护费大于年初预算数是因为我单位公务用车使用频率高，车辆老化，增加维修成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少408,801.35元，下降14.29%；公务接待费支出决算减少26,281.79元，下降61.30%，具体是国内接待费支出决算40,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少26,281.79元，下降61.30%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是1.我单位厉行节约，严格控制公务接待费的开支；2.公务用车运行维护费大于年初预算数是因为我单位公务用车使用频率高，车辆老化，增加维修成本。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。主要用于办理各类案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次181人（其中：外事接待人次0人）。主要用于案件办理过程中上下级不同警种等相互联动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县公安局2024年机关运行经费支出8,727,545.98元，比上年减少2,460,986.10元，下降21.99%,主要原因是我单位厉行节约，严格控制日常公用经费的开支范围，缩紧不必要的开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县公安局资产总额138,699,625.41元，其中，流动资产24,669,923.09元，固定资产114,012,684.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,862.55元，无形资产4,496.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,418,749.72元，其中固定资产减少12,082,564.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值159,949,165.14元；处置车辆0.00辆，账面原值11,064,785.54元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4,458,856.92元，其中：政府采购货物支出2,663,170.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,795,686.92元。授予中小企业合同金额1,074,892.00元，其中：授予小微企业合同金额988,730.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53032506031201111