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富源县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家有关道路交通安全管理的法律法规、规章、政策，指导、监督全县道路交通安全管理工作，保障道路交通有序、安全、畅通。

（2）拟定地方性道路交通安全管理工作措施，研究部署全县公安交通安全管理工作，研究制定预防和减少道路交通事故及治理整顿道路交通秩序的对策。

（3）负责掌握全县公安交通管理工作情况，负责全县公安交警队伍建设，组织、实施全县公安交通管理工作的考核评定和奖罚等工作，按规定权限管理全县公安交警队伍。

（4）负责监督预防和处理道路交通事故及肇事逃逸案件的侦破。

（5）负责监督依法查处道路交通违法行为，维护道路交通秩序和公路治安秩序。

（6）负责组织、协调、检查、指导、监督机动车辆（不含拖拉机）和驾驶人员的管理工作。

（7）负责组织、协调、检查、指导道路交通安全宣传教育和社会化管理工作。

（8）负责各级领导及重要来宾、重要会议、大型活动的交通安全警卫等工作。

（9）负责涉车违法犯罪案件的侦查工作。

（10）负责组织、指导道路交通管理科技工作。

（11）协调、配合安监部门、交通运输、城乡建设、农业、环境保护等部门抓好道路交通安全的有关工作。

（12）承办富源县人民政府、富源县公安局和曲靖市公安局交通警察支队交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置17个内设机构，包括：综合管理中队、法治宣传中心、交通秩序管理中队、涉车犯罪侦查中队、事故处理中队、城区交通管理一中队、城区交通管理二中队、后所交通管理中队、墨红交通管理中队、大河交通管理中队、营上交通管理中队、竹园交通管理中队、富村交通管理中队、老厂交通管理中队、黄泥河交通管理中队、十八连山交通管理中队、古敢交通管理中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员53人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员257人。包括财政拨款开支经费的人员257人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制22辆，在编实有车辆21辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，富源交警大队在各级公安机关、支队的领导指导下，在相关部门、兄弟警种的帮助支持下，统筹推进“事故预防、安保维稳、城市交管、车管服务”四大任务，以农村、城市道路为主战场，狠抓路面管控、隐患排查治理和交通安全宣传工作措施的落实。今年以来，全县受理一般程序交通事故138起，同比下降6.15%；死亡24人，同比下降11.11%、受伤143人，同比下降1.38%，受理简易程序交通事故4210起，同比下降52.21%，受伤人数492，同比下降59.87%，直接财产损失26.18万元，同比减少72.38万元，下降73.44%。没有发生死亡3人以上道路交通事故，全县道路交通安全形势持续平稳，为富源经济社会高质量发展作出了交警贡献。

对标“减量控大”集中攻坚行动的目标任务清单，加强工作研判，找准工作存在的问题和困难，紧盯各类重点交通违法行为，严查严管酒醉驾、无牌无证、三轮车违法载人、摩托车不戴安全头盔、超载等重点道路交通违法行为。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富源县公安局交通管理大队无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县公安局交通管理大队无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县公安局交通警察大队2024年度收入合计30985635.84元。其中：财政拨款收入30879024.68元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入106611.16元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计增加7366781.26元，增长31.19%。其中：财政拨款收入增加7424098.10元，增长31.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少57316.84元，下降34.96%。主要原因是因年初结转结余及其他收入减少，县财政加大我单位非税收入使用力度，导致财政拨款增加31.65%；因县中医院转入工作经费较上年度减少39,000.00元，导致其他收入下降34.96%。

二、支出决算情况说明

富源县公安局交通警察大队2024年度支出合计30939693.92元。其中：基本支出19895628.98元，占总支出的64.30％；项目支出11044064.94元，占总支出的35.70％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。

与上年相比，支出合计减少522281.75元，下降1.66%。其中：基本支出增加881214.40元，增长4.63%；项目支出减少1403496.15元，下降11.28%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度支付福利费、工会费、办公费及辅警工资881,214.40元，导致基本支出增加4.63%；因上年度购置10辆执法执勤车1,283,300.00元，今年未购置，导致项目支出下降11.28%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19895628.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17702829.65元，占基本支出的88.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2192799.33元，占基本支出的11.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11044064.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

补助工作经费7944064.94元，主要用于执法办案等经费开支。

道路交通安全管理经费3100000元，主要用于执法办案等经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出30879024.68元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比增加7424098.10元，增长31.65%，完成年初预算的101.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出28360985.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.85%，完成年初预算的102.55%。主要用于人员经费及日常公用经费、执法办案经费等开支；造成预决算差异的主要原因是人员流动性大，导致人员经费有出入。

5.教育（类）支出0.00元，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1008438.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的67.26%。主要用于在职人员养老保险支出、退休人员生活补助开支及死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是年初调整基数，导致预决算有出入。

9.卫生健康（类）支出733861.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%，完成年初预算的107.25%。主要用于单位人员医疗保险、公务员医疗补助等开支；造成预决算差异的主要原因是年初调整基数，导致预决算有出入。

10.节能环保（类）支出0.00元，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出775740.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%，完成年初预算的109.05%。主要用于单位人员住房公积金开支；造成预决算差异的主要原因是年初调整基数，导致预决算有出入。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为746900.00元，决算为731956.65元，完成年初预算的98.00%；支出决算较上年减少99808.09元，下降15.79%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为746900.00元，决算为731956.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加99808.09元，增长15.79%；公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为746900.00元，支出决算为731956.65元，完成年初预算的98.00%，支出决算较上年增加99808.09元，增长15.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为746900.00元，决算为731956.65元，完成年初预算的98.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，经费控制在预算范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加99808.09元，增长15.79%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，经费控制在预算范围内。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出2192799.33元，比上年增加945666.77元，增长75.83%，主要原因是本年度支付福利费、工会费、办公费及辅警工资，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于大队开展日常工作所需经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县公安局交通警察大队资产总额25741857.28元，其中，流动资产2257350.96元，固定资产7480228.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产16004278.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1613065.57元，其中固定资产减少757385.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1172314.65元，其中：政府采购货物支出453650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出718664.65元。授予中小企业合同金额1116219.36元，其中：授予小微企业合同金额1116219.36元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

8.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032506071901111