监督索引号53032509033601000

富源县乡村振兴局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.做好巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。

2.牵头做好脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等监测帮扶。

3.发挥协调联络作用，持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全保障成果

4.抓好小额信贷政策落实。

5.配合做好涉农资金整合、衔接、资金使用监管、项目库管理、扶贫资产管理等工作。

6.落实上级主管部门和县委、县政府安排的相关工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合科、规划资金管理科、动态管理监测科、考核评价科。

所属单位1个，即富源县乡村振兴局技术服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富源县乡村振兴局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全面统筹抓好组织领导，健全体系促落实

一是强化责任落实体系。二是强化政策落实体系。三是强化工作落实体系。

（二）持续发力抓好动态监测，严防返贫守底线

紧紧围绕动态监测工程，坚持把抓好监测帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要抓手，优化机制抓监测，因户施策强帮扶，坚决防止返贫致贫。一是坚持规范常态监测。二是推行分类帮扶。三是有序消除风险。

（三）突出重点抓好产业就业，两点发力促增收

紧紧围绕增收致富工程，推行“村分层、户分类”管理机制，一户一策制定增收计划，持续带动群众增收。一是抓实产业帮扶促增收。围绕“3+6”高原特色农业产业，2024年投入资金1.57亿元实施产业发展类项目44个，预计带动3700余户16000余人增收。二是抓实稳岗就业促增收。整合社会力量，多方同频共振，持续开展“百日攻坚行动”“春风行动”“就业援助月”等系列活动，“点对点”组织化输出21批次13519人；农村劳动力转移就业29.94万人。

（四）落细政策抓好民生保障，提升巩固成果质量

按照巩固、提高、不反弹的要求，持续巩固提升“三保障”和饮水安全保障水平，推动各项政策措施落实到村、到户、到人，确保义务教育“有学上”、群众患病“有医靠”、农户百姓“有安居”、安全饮水“有保证”。一是强化教育保障。二是强化医疗保障。三是强化住房保障。四是强化饮水安全保障。进一步完善农村饮水安全工程建设管理长效机制，加快供水项目建设。五是强化兜底保障。

（五）分级分类抓好搬迁后扶，靶向施策保安居

紧紧围绕搬迁安居工程，紧盯全县18个易地扶贫搬迁安置点后续扶持工作重点，聚焦突发性、灾害性返贫风险点，有针对性落实就业产业帮扶措施，坚决防止返贫致贫。一是抓好就业帮扶。二是加大产业扶持。三是加强基础设施建设。

（六）聚焦短板抓好项目实施，强化支撑促发展

坚持“项目为重”，将抓好资金分配和项目实施推进作为加快发展的重要支撑，确保资金真正落到实处，项目发挥最大效益。一是完善报审机制。制定出台《富源县严格规范乡村振兴项目库管理提高财政衔接资金使用效益若干措施》，按照“谁主管谁负责、谁实施、谁负责”的原则，压实项目谋划建设管理主体责任和行业监管责任，严格按照项目入库程序，结合资金使用方向，做好项目谋划申报、实地核实等工作，项目成熟一个申报一个入库一个。

（七）同心协力抓好帮扶协作，携手同谱新篇章

紧紧围绕帮扶协作工程，充分发挥协作帮扶的特殊平台作用，聚焦短板弱项，深练绣花功，打出组合拳，以项目建设为引擎推动经济发展，以产业协作为牵引推动特色产业提档升级，以消费帮扶为支撑推动群众就业增收，帮扶工作呈现出升级加力、提质增效的良好局面。一是持续深化东西部协作。紧紧围绕东西部协作和对口支援工作重点，及时研究部署，压实扛牢工作责任，确保各项工作有序推进。

（八）布点聚力抓好乡村建设，示范带动强引领

紧紧围绕乡村建设工程，扎实学习运用“千万工程”经验，锚定打造宜居宜业和美乡村目标，突出党建引领、全员共治，持续在村庄规划、“两污”治理、“厕所革命”、村容村貌整治、长效机制建立等领域发力，强力推动农村人居环境向美而变。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富源县乡村振兴局2024年度政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县乡村振兴局2024年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县乡村振兴局2024年度收入合计22,539,521.45元。其中：财政拨款收入22,539,521.45元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,172,260.33元，增长5.49%。其中：财政拨款收入增加1,172,260.33元，增长5.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入主要原因是小额信贷贴息资金增长2,509,908.06元，雨露计划资金减少8,667,480.00元，庭院经济补助资金减少8,800,000.00元；上级补助收入减少129,509.24元，下降100%；

二、支出决算情况说明

富源县乡村振兴局2024年度支出合计22,632,990.76元。其中：基本支出3,298,217.20元，占总支出的14.57％；项目支出19,334,773.56元，占总支出的85.43％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,395,238.88元，增长6.57%。其中：基本支出减少557,520.09元，下降14.46%；项目支出增加1,823,249.73元，增长47.29%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是小额信贷贴息资金增长2,509,908.06元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,298,217.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,074,471.63元，占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费223,745.57元，占基本支出的6.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县乡村振兴局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,334,773.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

小额信贷贴息资金项目经费9,563,487.75元，主要用于脱贫人口和监测对象小额信贷贴息。

雨露计划项目经费9,478,000.00元，主要用于农村脱贫户（含监测对象户）家庭子女接受中、高等职业教育的全日制在籍在校学生补助。

乡村振兴专项工作经费293,285.81元，主要用于巩固脱贫成效同乡村振兴有效衔接的各类工作运转费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县乡村振兴局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出22,539,521.45元，占本年支出合计的99.59%。与上年相比增加1,301,769.57元，增长6.13%，完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出504,952.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，完成年初预算的70.33%。主要用于2080501行政单位离退休支出116,246.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出294,929.92元，2080806机关事业单位职业年金缴费支出93,776.15元；造成预决算差异的主要原因是财力紧张，工资性费用未及时缴纳。

2.卫生健康（类）支出264,279.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%，完成年初预算的90.54%。主要用于2101101行政单位医疗支出57,035.78元，2101102事业单位医疗支出76,496.15元，2101103公务员医疗补助支出115,758.19元，2101199其他行政事业单位医疗支出14,989.44元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3.农林水（类）支出21,508,094.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.42%，完成年初预算的12.53%。主要用于2130501行政运行835,900.51元；2130507贷款奖补和贴息9,563,487.75元；2130550事业运行1,430,890.06元；2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出9,677,816.50元，造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求，压缩公用经费开支。

4.住房保障（类）支出262,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%，完成年初预算的84.49%。主要用于2210201住房公积金支出262,195.00元；造成预决算差异的主要原因是财力紧张，工资性费用未及时缴纳。

5.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

6.外交（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

7.国防（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

8.公共安全（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

9.教育（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

10.科学技术（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

11.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

12.节能环保（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。 13.城乡社区（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

14.交通运输（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。 15.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

16.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

17.金融（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

18.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

19.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,950.00元，决算为45,851.51元，完成年初预算的77.78%；支出决算较上年减少13,059.49元，下降22.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为43,950.00元，决算为13,856.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.22%，完成年初预算的31.53%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为31,995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.78%，完成年初预算的213.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2,695.00元，下降6.53%；公务接待费支出决算较上年增加14,339.00元，增长81.21%；具体是国内接待费支出决算31,995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,339.00元，增长81.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,950.00元，支出决算为45,851.51元，完成年初预算的77.78%，13,059.49元，下降22.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为58,950.00元，决算为45,851.51元，完成年初预算的77.78%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为43,950.00元，决算为13,856.51元，完成年初预算的31.53%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为31,995.00元，完成年初预算的213.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出列支了以前年度的接待费，导致公务接待费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2,695.00元，下降6.53%；公务接待费支出比决算增加14,339.00元，增长81.21%，具体是国内接待费支出决算31,995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加14,339.00元，增长81.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政压力大，压缩开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次503人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县乡村振兴局2024年机关运行经费支出223,745.57元，比上年减少2,954.43元，下降0.30%，主要原因是公用经费缩减。部门机关运行经费主要用于乡村振兴业务开展。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县乡村振兴局资产总额14,604,211.18元，其中，流动资产14,438,571.29元，固定资产165,639.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,564.63元，其中固定资产减少260,820.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,696.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出8,696.51元。授予中小企业合同金额8,696.51元，其中：授予小微企业合同金额8,696.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县乡村振兴局2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032509033601111