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富源县墨红镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平稳发展，全面提高人民群众的生活水平及生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同。

（4）开展社会民主法治宣传教育，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；

（6）加强镇级财政监督与管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、财政收入的完成；做好各项财政统计工作。

（7）指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内部隶属国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律法规及政策。

（10）承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

墨红镇共设置2个内设机构，包括：富源县墨红镇人民政府、富源县财政局墨红财政所

所属单位2个，分别是：

1.富源县墨红镇人民政府

2.富源县墨红镇财政所

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.富源县墨红镇人民政府

2.富源县墨红镇财政所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员79人。包括财政拨款开支经费的人员79人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休0人）。年末遗属10人。

车辆编制21辆，在编实有车辆21辆，超编0辆。

三、重点工作概述

这一年，我们勠力同心、加压奋进，产业发展质效双升。围绕壮大支柱产业、提升传统产业和培育新兴产业并举，立足镇情强特色，借助资源优品牌，不断促进一二三产融合发展。坚持因地制宜、发展特优，农业产业持续提升。光山头6000头能繁母猪养殖场建成投产，列入市级品种目录的摩山鸡种鸡场项目已落地实施，满地金预制菜、饮料加工等产品开发有序推进，以黑粮魂酒、鲜活苞谷米、黑玉米压榨胚芽油、鲜食玉米、饵块、面条等为重点的黑玉米循环经济产业园初具规模，农业大镇向农业强镇有序稳步转变。坚持能源主导、绿色发展，煤炭产业稳中向好。全年超额完成原煤产量、超额实现产值，超额完成固定资产投资。坚持文旅融合、突出特色，文旅业态前景良好。加快推进“云淡风轻漫步墨红”全域旅游项目建设，以曲靖建设云南副中心城市和富源创建滇东门户城市为契机，主动融入曲靖中心城区和富源县城1小时经济发展圈，发展集镇商业中心和村（社区）便民商业网点，形成均衡布局、惠及民生的商业中心体系，实现现代服务业提优赋能。

这一年，我们全力以赴、攻坚克难，乡村振兴实效显著。坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。脱贫攻坚成果全面巩固。严格落实返贫对象动态清零机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。“两不愁三保障”全面加强。投入资金，实施多个安全饮水巩固项目，投入抗旱资金，实施抗旱饮水保障工程，饮水安全得到有效保障。群众增收帮扶成效显著。发放小额信贷资金，支持带动134户脱贫人口及三类监测对象发展养殖业，实现户均年增收2000至5000元。美丽乡村建设持续推进。深入学习推广浙江“千万工程”经验，打造镇级示范村32个，创建美丽村庄2个，累计创评三星村21个、二星村58个、一星村60个。

这一年，我们规划先行、建管并重，城乡建设品位凸显。坚持规划引领，持续完善集镇及乡村基础设施，补齐短板、丰富功能、提升品质，促进镇村融合发展，建设宜居宜业和美乡村。镇村品质全面提升。新爱国卫生“七个专项行动”深入开展，一体推进环境综合整治及四害防治，强化疾病防控暨慢病管理，积极推进健康乡镇建设，国家卫生乡镇创建顺利通过市级评估验收。基础设施更加完善。投资建设款额九生产生活道路已完工，完成补木、世迤进村道路硬化，完成江浪3公里进村道路建设，绕镇公路设计征地工作全面开展；日处理15吨垃圾无害化处理厂建成运行，二期15吨扩容改造提升项目加快推进，建成日处理1000方集镇污水处理厂，铺设污水管；投资完成14件饮水安全维修养护工程，筹集完成10件抗旱饮水保障工程，投资完成大底德村提水工程，建成5G基站11个。绿美行动取得成效。建成广场公园3座、健康步道1条，绿美小区3个，建成区绿化美化面积达19170平方米。完成1个省级绿美村庄和32个市县级绿美村庄提升建设工作。富墨公路、墨书公路、墨朝公路、已核公路绿化美化达40余公里。完成社安河小（一）型水库、海安、上吉克小（二）型水库3个绿美水库建设，完成篆长河、世迤小河绿美河流建设。煤矿住宿区、工业广场、矿区边坡、矸石山等规划绿化面积34766平方米，已完成8070平方米。

这一年，我们同心同德、齐头并进，民生福祉持续增进。深入践行以人民为中心的发展思想，持续增福祉、惠民利，坚决兜牢基本民生底线，努力办好群众关切的民生实事。民生殷实展现“新风貌”。社会保障体系持续健全。稳岗就业扎实推进，完成转移就业30317人，乡村公益性岗位就业335人。完成跨省务工交通补贴兑付878人。公共服务体系不断完善。殡葬改革移风易俗有序推进，敬老服务管理持续优化，教育事业稳定健康发展，教育资源配置持续优化，创优评先工作积极开展，教学质量持续优异，医疗卫生水平持续提升，设施设备更加完善。优质服务基层行“国家推荐标准乡镇卫生院”顺利通过省级评审验收。

这一年，我们积厚成势、久久为功，生态环保成效明显。坚决践行绿水青山就是金山银山的理念，生态文明建设不断深化，污染防治推进有力有效，环境保护效果持续显现。反馈问题整改有力。省、市、县生态环境突出问题排查及生态环境保护督察反馈问题全部完成整改验收，均无反弹情况。污染防治效果明显。挥发性有机物综合治理及氮氧化物排放深度治理协同高效推进，秸秆综合利用全面加强，资源化利用率达84%。环境保护持续推进。严格落实项目建设环境保护“三同时”制度，严把项目建设环保准入关，绿色发展、生态立镇、环境优先战略有效实施。

这一年，我们众志成城、知重负重，安全稳定有力有效。坚决贯彻落实县政府“安全稳定建设年”的要求和部署，有效防范化解风险挑战，牢牢守住安全生产底线。安全生产形势稳定向好。坚决扛牢属地监管责任，全面压实部门监管责任、企业主体责任，严格落实安全生产十五条硬措施和省69项、市92项、县95项具体举措，统筹抓好煤矿、非煤矿山、道路运输等各行业领域安全生产工作，全面落实安全生产专项整治百日攻坚行动及重大事故隐患排查整治2024行动各项部署要求，常态化开展隐患排查整治及打非治违专项行动，全年未发生安全生产事故。耕地保护红线牢牢守住。超额完成耕地保有量目标保护任务；超额完成永久基本农田保护目标补划任务；耕地流出问题整改，紧盯图斑整改目标，完成整改，超额完成，整改率居乡镇排名第一。政府债务化解取得成效。拖欠企业账款清偿工作扎实推进，成立政府拖欠企业账款工作专班，认真核清拖欠债款情况、落实清偿资金来源，清偿工作落地见效。社会治安形势持续稳定。全面推进深入开展扫黑除恶、普法强基补短板、矛盾纠纷排查化解及特殊重点人员服务管控，排查特殊重点人员，全部落实稳控措施；全年排查矛盾纠纷，成功化解368件，辖区内未发生命案，未发生进京访事件，特殊人群未发生极端事件，有效维护了社会稳定。

过去的一年，我们不断强化政府自身建设。政治立场更加坚定。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，忠诚拥护“两个确立”，不断增强“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决落实中央和省、市、县委重大决策部署，确保政府工作始终保持正确政治方向。依法行政持续深化。坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格执行“三重一大”事项决策机制，深化综合行政执法体制改革，初步完成“一支队伍管执法”改革，形成综合执法、联合执法、协作执法的良好局面，行政效能明显提升。主动接受人大法律监督，政协委员民主监督，承办人大议案、建议、意见。作风效能显著提升。深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态狠抓作风转变、效能提升、工作落实。廉政建设不断加强。持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，驰而不息纠正“四风”，加强廉政风险防控，深化以案促改、以案促建、以案促治，廉洁防线更加牢固。

同时，武装、统战、民族、宗教、统计、气象、档案、科协、老龄等工作成效显著，关工委、工会、共青团、妇女儿童等事业快速发展。

第二部分 2024年度部门决算表

富源县墨红镇2024年部门决算《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》本年无核算资金，故以空表反映，其余详见附件。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县墨红镇2024年度收入合计42957580.71元。其中：财政拨款收入39025911.75元，占总收入的90.85%；无上级补助收入，无事业收入；无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入3931668.96元，占总收入的9.15%。

与上年相比，收入合计减少7040371.78元，减少14.08%。其中：财政拨款收入减少2955000.74元，减少7.04%；减少的主要原因是本年度没有财预〔2023〕11号收入高质量发展奖补资金2524000元收入；上下年度均无上级补助收入，上下年度均无事业收入，上下年度均无经营收入，上下年度均无附属单位上缴收入，其他收入减少4080371.04元，减少50.93%。减少的主要原因是：2023年红十字会疫情防控拨款3500000元，本年度无此笔收入。

二、支出决算情况说明

富源县墨红镇2024年度支出合计42355387.31元。其中：基本支出19299181.27元，占总支出的45.56％；项目支出23056206.04元，占总支出的54.44％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少8,482,648.43元，下降16.68%。其中：基本支出减少5,312,218.75元，下降21.58%；减少的主要原因是2023年支付疫情防控开支；项目支出减少3,170,429.68元，下降12.08%；减少的主要原因是2023年有富财预〔2023〕11号收入高质量发展奖补资金2524000元，但2024年没有该项资金。上下年度均无上缴上级支出，上下年度均无经营支出，上下年度均无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障墨红镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19299181.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17897032.93元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1402148.34元，占基本支出的7.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障墨红镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23056206.04元。

其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、生活污水治理项目经费500000元，主要用于墨红镇农村生活污水治理整县推进。

2、厕所革命项目经费400000元，主要用于墨红镇农村厕所革命整村推进。

3、人居环境整治项目经费3000000元，主要用于墨红镇农村人居环境整治。

4、墨红镇易地扶贫搬迁后续扶持项目资金1420000元，主要用于墨红镇易地扶贫搬迁后续扶持项目。

5、乡村旅游示范村建设项目资金3600000元，主要用于墨红镇三台村乡村旅游示范村建设。

6、村干部工资专项项目经费4890607元，主要用于发放村干部工资。

7、农村公益事业财政奖补项目资金1890000元，主要用于

村活动中心的建设、村内道路硬化、太阳能安装等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县墨红镇2024年度一般公共预算财政拨款支出38595911.75元，占本年支出合计的91%。与上年相比减少2300000元，下降了5.62%,完成年初预算的100%。与上年相比减少的原因是2023年有产业资金2000000元，本年度没有产业资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6258751.99元。主要用于行政运行3738594.41元、其他一般公共服务支出740000元、其他政协事务支出20000元，人大会议支出17925元、事业运行支出1474880.58元、一般行政管理事务197352元、专项普查活动支出20000元、专项业务50000元；完成年初预算数占比118%，造成预决算差异的主要原因是人员变动，人员经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无预算安排。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出119200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于一般行政管理事务19200元、其他公安支出100000元；年初预算未安排，造成预决算差异的主要原因是新增下达。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2158118.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于其他民政管理事务支出28800元、离退休费支出288000元、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出1446209.68元、其他就业补助支出47500元、死亡抚恤347608.6元。完成年初预算数占比75.4%。造成预决算差异的主要原因是年初预算职业年金纪实，但年度内未使用。

9.卫生健康（类）支出1132251.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于行政单位医疗180270.36元、事业单位医疗428511.64元、公务员医疗补助460484.09、其他行政事业单位医疗支出62985.67元。完成年初预算数占比100%。

10.节能环保（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于农村环境保护500000元，年初预算未安排，造成预决算差异的主要原因是新增下达。

11.城乡社区（类）支出374800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于其他城乡社区管理事务支出244800元、农村基础设施建设支出50000元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出80000元。完成年初预算数占比153%，造成预决算差异的主要原因是新增下达农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

12.农林水（类）支出20818495.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.15%。主要用于事业运行966044.49元、农村社会事业400000元、事业机构206400元、水利建设征地及移民支出250000元、其他水利支出67200元、农村基础设施建设4050000元、生产发展6000000元、其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出800000元、对村民委员会和村党支部的补助6118851元、其他农村综合改革支出1890000元、基础设施建设和经济发展支出70000元，完成年初预算数占比260%，造成预决算差异的主要原因是新增下达产业资金和农村基础设施建设资金。

13.交通运输（类）支出153600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于公路养护支出150000元、其他公路水路运输支出3600元，造成预决算差异的主要原因是公路养护支出年初预算未安排。完成年初预算数占比426%，造成预决算差异的主要原因是新增下达公路养护资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出6742206.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.47%。主要用于事业运行6742206.95元，完成年初预算数占比82.58%，造成预决算差异的主要原因是部分资金未能据实支付。

19.住房保障（类）支出1265412.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于上缴单位职工住房公积金支出1265412.65元。完成年初预算数占比100%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出179000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于消防应急救援69000元、自然灾害救灾补助110000元。完成年初预算数占比75.4%，造成预决算差异的主要原因是部分资金未达到支付条件，未能使用。

23.其他（类）支出230000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于体育事业的彩票公益金支出230000元造成预决算差异的主要原因是年初预算未安排。年初预算未安排，造成预决算差异的主要原因是新增下达。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116600元，决算为6813.9元，完成年初预算的5.84%；支出决算较上年减少235662.6元，下降97.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101800元，决算为4754.9元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.79%，完成年初预算的4.67%；公务接待费支出年初预算为14800元，决算为2059元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.21%，完成年初预算的13.91%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少126918.6元，下降96.39%；减少原因为：单位严格落实中央八项规定精神，缩减“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算较上年减少108744元，下降98.14%；减少原因为：单位严格落实中央八项规定精神，缩减“三公”经费开支，减少公务接待费支出；具体是国内接待费支出决算2059元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少108744元，下降98.14%；减少原因为：单位严格落实中央八项规定精神，缩减“三公”经费开支，减少国内接待费支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是根据中央八项规定，缩减“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116600元，支出决算为6813.9元，完成年初预算的5.84%；支出决算较上年减少235662.6元，下降97.19%，“三公”经费支出减少的主要原因是根据中央八项规定，缩减“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为101800元，决算为4754.9元，完成年初预算的4.67%；公务接待费支出年初预算为14800元，决算为2059元，完成年初预算的13.91%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，缩减“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少126918.6元，下降96.39%；公务接待费支出决算较上年减少108744元，下降98.14%；具体是国内接待费支出决算2059元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少108744元，下降98.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定，缩减“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费和公务接待费；其中：公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，缩减“三公”经费开支，减少公务用车运行维护费；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定，缩减“三公”经费开支，减少公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我镇开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县墨红镇2024年机关运行经费支出719111.91元，比上年增加344856.91元，增长92.14%,主要原因是2023年一部分机关运行经费支出在2024年支付。部门机关运行经费主要用于政府机关日常运行费和其他业务费支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县墨红镇资产总额302945808.11元，其中，流动资产53852872.72元，固定资产7999083.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产241093851.86元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加3747301.08元，其中固定资产增加189000元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额379257.75元，其中：政府采购货物支出178000元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出201257.75元。授予中小企业合同金额379257.75元，其中：授予小微企业合同金额379257.75元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

二、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共服务支出是反映政府提供一般公共服务的支出，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

四、外交支出反映政府外交事务支出。人大、政协、政府及所属各部门（除国家领导人、外交部门）的出国费、招待费。

五、国防支出是国家用于国防建设和保卫国家安全的支出，包括国防费、国防科研事业费、民兵建设以及专项工程支出等。

六、公共安全支出反映政府维护社会公共安全方面的支出。

七、文化体育与传媒支出反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

八、社会保障与就业支出反映政府在社会保障和就业方面的支出，社会保障为居民最低生活水准提供保障的一种支出形式，它是调节分配关系，保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

九、医疗卫生与计划生育支出反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十、节能环保支出反映政府环境保护管理事务、环境监测与监察、治理大气水体噪声固体废弃物放射性物质等方面的支出。

十一、城乡社区支出反映政府城乡社区事务等支出。

十二、农林水支出反映用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业农产品加工及林业、水利方面的支出。

十三、交通运输支出反映交通运输和邮政业等方面的支出。

十四、资源勘探信息等支出反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

十五、国土海洋气象等支出反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十六、住房保障支出集中反映政府用于住房方面的支出。

监督索引号53032503000501111