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富源县竹园镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共富源县委办公室富源县人民政府办公室关于印发〈富源县竹园镇职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（富办字〔2024〕20号）。

竹园镇党委、政府负责宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进竹园镇经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村（社区）、各类组织党建工作。指导村（社区）工作，动员社会力量参与村（社区）治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村（社区）高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村（社区）两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

富源县竹园镇共设置8个工作机构。包括：竹园镇人民政府下设5个综合办公室，分别是党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、富源县竹园镇农业农村发展服务中心富源县竹园镇党群服务中心、富源县竹园镇综合行政执法队。

所属单位5个，分别是：

1.富源县竹园镇人民政府

2.富源县竹园镇农业农村发展服务中心

3.富源县竹园镇党群服务中心

4.富源县竹园镇综合行政执法队

5.富源县竹园镇财政所

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.富源县竹园镇人民政府

2.富源县竹园镇农业农村发展服务中心

3.富源县竹园镇党群服务中心

4.富源县竹园镇综合行政执法队

5.富源县竹园镇财政所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员98人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆12辆。其中竹园镇人民政府纳入预算行政编制车辆4辆，在编实有车辆4辆；竹园镇事业单位在编实有车辆8辆。

三、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，锚定“3815”战略发展目标，对标“六个走在前列”要求，难中求进、埋头苦干的奋斗之年。

一年来，在县委、县政府和镇党委的有力领导下，我们围绕“四镇一中心”发展目标，砥砺拼搏，克难奋进，煤炭产业在安全的前提下实现稳定发展，洗煤厂、非煤矿山等工业产业平稳有序，“充满活力的工业小镇”成色十足。新街蔬菜基地、玛依咱水产养殖、辣椒种植产业等30个项目的带动作用持续迸发，海仙谷温泉旅游项目建设完成，“独具特色的产业小镇”向新而行。大路油菜花海、额苏民族风情等旅游吸引力不断提升，“村房短住”示范样板探索工作取得阶段性成效，“民族风情的旅游小镇”提质致远。镇村环境不断优化，污水管网提升改造，绿美村庄、美丽庭院有序评选，“国家级卫生乡镇”金字招牌愈发明亮，“宜居宜业的精美小镇”成色更足。富罗高速竹园段、营竹公路营上段、竹墨连接线等交通脉络有序推进，竹园与营上、墨红、麒麟东山、罗平富乐区域协同发展效应持续凸显，“以竹园为圆心的1小时经济圈”起势见效。与此同时，全镇老龄、妇女儿童、残疾人、青少年、工会、红十字、慈善、志愿服务等事业得到新加强，民族宗教、统计等工作取得新进步，人民武装、双拥共建等各项工作迈出新步伐、呈现新气象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县竹园镇2024年度收入合计45018324.26元。其中：财政拨款收入40938986.43元，占总收入的90.94%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4079337.83元，占总收入的9.06%。

与上年相比，收入合计减少1906043.70元，下降4.06%。其中：财政拨款收入增加6051801.90元，增长17.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7957845.60元，下降66.11%。变动原因：财政拨款收入较上年增加，是因为2024年度新增竹园镇以工代赈项目、片区补水工程、水产养殖等项目，财政拨款收入较上年增加；其他收入较上年减少，是因为2024年度较上年度减少捐赠收入7,900,000.00元，因此其他收入较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

富源县竹园镇2024年度支出合计47752084.06元。其中：基本支出19236877.48元，占总支出的40.28％；项目支出28515206.58元，占总支出的59.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2156821.50元，增长4.73%。其中：基本支出增加1970278.25元，增长11.41%；项目支出增加186543.25元，增长0.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。变动原因：基本支出较上年增加，是因为2024年度人员较上年度增加2人，相应人员经费增加；本年度增加耕地流出整改经费，同时公用经费相应增加，因此基本支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县竹园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19236877.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17626965.57元，占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1609911.91元，占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县竹园镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28515206.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

富财行〔2024〕59号竹园镇专项经费76000.00元，主要用于购买办公设备；富财行〔2024〕25号第五次全国经济普查“两员”补助经费10000.00元，主要用于经济普查两员补助；富财行〔2024〕91号竹园镇命案防控6+2专项行动经费49677.95元，主要用于命案防控6+2专项行动经费；富财行〔2024〕17号农村困难党员关爱行动补助经费5568.00元，主要用于发放困难党员关爱补助；富财行〔2024〕26号竹园镇兼职交通安全协管员补助经费13200.00元，主要用于发放兼职交通安全协管员补助；富财社〔2024〕41号竹园镇社区（村）基层治理专干补助经费72500.00元，主要用于发放社区（村）基层治理专干补助；年初富财预〔2024〕1号竹园政府遗属补助经费34838.00元，主要用于发放遗属补助；富财资环〔2024〕5号富源县茂兰小河的河道综合治理专项资金500000.00元，主要用于支付茂兰小河的河道综合治理项目资金；富财资环〔2024〕24号竹园镇农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金333000.00元，主要用于支付污水治理工程款；富财综〔2024〕9号竹园镇大路村委会苦木村和戈白村彩票公益金资助项目资金400000.00元，主要用于支付大路村委会苦木村、戈白村彩票公益金项目款；富财农〔2024〕194号、195号竹园镇农村厕所革命整村推进财政奖补资金200000.00元，主要用于支付松林村委会公厕、茂兰村委会饿得村公厕、新街村委会新街村公厕、现鸡田村委会公厕建设款；富财农〔2024〕13号小型水库管护补助人员工资经费67200.00元，主要用于支付水库管理员工资；富财农〔2024〕43号竹园镇竹园社区片区补水工程（一期工程）项目资金1370000.00元，主要用于支付竹园镇竹园社区片区补水工程（一期工程）项目款；富财建〔2024〕58号竹园镇以工代赈示范工程经费4600000.00元，主要用于支付竹园镇以工代赈项目工程款；富财农〔2024〕112号竹园镇大路村委会戈白村人居环境整治项目资金250000.00元，主要用于支付大路村委会戈白村人居环境整治项目款；富财农〔2024〕44号竹园镇农村供水保障设施建设项目资金50000.00元，主要用于农村供水保障设施建设项目款；富财农〔2024〕78号竹园镇新街村果蔬基地产业配套项目沪滇协作资金3000000.00元，主要用于竹园镇新街村果蔬基地产业配套项目；富财农〔2024〕50号竹园镇吗依咱村特色水产养殖项目资金4600000.00元，主要用于吗依咱村特色水产养殖项目；富财农〔2024〕46号、109号竹园镇三类监测对象乡村公益性岗位补助资金412800.00元，主要用于支付三类监测对象乡村公益性岗位工资；年初富财预〔2024〕1号村社区干部工资（正职、副职、委员、监委会主任）人员经费3434936.55元，主要用于发放社区干部工资（正职、副职、委员、监委会主任）；富财行〔2024〕79号竹园镇离任村（社区）干部离任补偿资金148228.00元，主要用于发放离任村（社区）干部离任补偿金；富财农〔2024〕72号竹园镇团结村委会侯家小寨村农村公益事业财政奖补项目资金75000.00元，主要用于支付团结村委会侯家小寨村农村公益事业财政奖补项目工程款；富财农〔2024〕72号竹园镇竹园居委会大瓦窑村农村公益事业财政奖补项目资金75000.00元，主要用于支付竹园居委会大瓦窑村农村公益事业财政奖补项目工程款；富财建〔2024〕19号竹园二级公路取消收费后补助资金80000.00元，主要用于支付竹园镇道路基础设施建设工程款；年初富财预〔2024〕1号竹园镇人民政府专职消防队伍保障经费203789.27元，主要用于发放专职消防工资和保险；富财资环〔2024〕26号中央自然灾害救灾（云南旱灾救灾补助）资金40000.00元，主要用于支付抗旱应急饮水工程款、抗旱应急物资采购；富财资环〔2024〕19号中央自然灾害救灾资金预算专项资金50000.00万元，主要用于支付抗旱应急饮水工程款；富财资环〔2024〕26号竹园镇省级冬春救助资金20000.00元，主要用于支付竹园镇团结村委会2024年抗旱应急打井工程款；富财资环〔2024〕22号森林草原防灭火工作经费50000.00元，主要用于支付森林草原防灭火宣传标语费、防火物资采购费用；富财建〔2024〕96号竹园镇库区维稳工作经费20000.00元，主要用于支付库区移民安全维稳法制宣传费、工作经费；富财综〔2024〕5号竹园戈白村、苦木村文体活动中心彩票公益资金600000.00元，主要用于支付戈白村、苦木村文体活动中心建设项目款；富财综〔2024〕38号竹园镇乐乌村委会全民健身基础体育设施建设体育彩票公益金项目资金100000.00元，主要用于乐乌村委会全民健身基础体育设施建设项目款；富财综〔2024〕4号竹园得克彩票公益金补助资金150000.00元，主要用于支付竹园居委会得克村文体活动中心工程款；富财综〔2024〕13号竹园镇得克村彩票公益金项目资金150000.00元，主要用于支付竹园居委会得克村村民活动室建设工程费；富财综〔2024〕26号竹园镇新街村委会补六村老年人活动中心市级专项彩票公益金资助项目资金100000.00元，主要用于支付竹园镇新街村委会补六村老年人活动中心附属设施建设工程款；富源县竹园镇自有资金经费支出421.53万元，主要用于竹园镇各单位支付办公费、水费、电费等；富财指〔2024〕1号竹园镇竹园居委会小瓦窑村美丽乡村建设项目资金450000.00元，主要用于支付竹园居委会小瓦窑村美丽乡村建设款；富财指〔2024〕1号竹园镇现鸡田村委会生态大河乌猪示范养殖基地项目资金350000.00元，主要用于支付现鸡田村委会生态大河乌猪示范养殖基地项目建设款；富财指〔2024〕1号富源县乌猪产业强链项目（一期）航天科工定点帮扶项目资金1797750.00元，主要用于支付富源县乌猪产业强链项目（一期）航天科工定点帮扶项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县竹园镇2024年度一般公共预算财政拨款支出39748986.43元，占本年支出合计的83.24%。与上年相比增加4911801.90元，增长14.10%，完成年初预算的153.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6022284.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.15%，完成年初预算的88.72%。主要用于保障机关运行，支持各单位业务运转等。造成预决算差异的主要原因是：年初预算的人员经费和公用经费未完全使用，导致预决算有差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出13200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1921680.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%，完成年初预算的84.53%。主要用于社会保障缴费支出、离退休补助等方面支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算的机关事业单位基本养老保险未完全使用，年初预算的退休人员公用经费未使用，导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出1242562.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%，完成年初预算的117.62%。主要用于提供医疗保障、缴纳医疗保险等相关支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年有新考入和调入人员，追加了医疗保险预算，导致预决算有差异。

10.节能环保（类）支出833000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%，完成年初预算的100%。主要用于环境保护管理事务、环境监测等支出。

11.城乡社区（类）支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%，完成年初预算的100%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生等支出。

12.农林水（类）支出21775033.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.78%，完成年初预算的281.74%。主要用于农业支出、林业支出、水利支出、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等支出。造成预决算差异的主要原因是：年内追加了“以案定补”专项资金、竹园镇库区维稳工作经费、农村厕所革命整村推进、以工代赈示范工程经费等项目预算，导致预决算有差异。

13.交通运输（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的100%。主要用于农村公路建设、农村公路养护等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5852785.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.72%，完成年初预算的89.42%。主要用于自然资源管理、保护，监测等方面支出。造成预决算差异的主要原因是：年初预算执法队的人员经费、公用经费未完全使用，导致预决算有差异。

19.住房保障（类）支出1294651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%，完成年初预算的104.68%。主要用于住房保障、公积金缴费等支出。造成预决算差异的主要原因是：2024年有新考入和调入人员，追加了住房公积金预算，导致预决算有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出313789.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的112.07%。主要用于消防救援、灾害防治及应急管理支出。造成预决算差异的主要原因是：年内追加了中央自然灾害救灾资金、省级冬春救助资金等项目预算，导致预决算有差异。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242100.00元，决算为159948.44元，完成年初预算的66.07%；支出决算较上年减少182899.56元，下降53.35%。支出决算较上年减少的原因是：单位厉行节约，减少“三保”以外的刚性支出，2024年度公务用车运行维护费和公务接待费都相应减少，所以2024年度“三公”经费支出决算数较上年减少。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为165800.00元，决算为131763.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.38%，完成年初预算的79.47%；公务接待费支出年初预算为76300.00元，决算为28184.46元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.62%，完成年初预算的36.94%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8915.98元，增长7.26%；公务接待费支出决算较上年减少191815.54元，下降87.19%；具体是国内接待费支出决算28184.46元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少191815.54元，下降87.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212100.00元，支出决算为159948.44元，完成年初预算的75.41%

支出决算较上年减少182899.56元，下降53.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135800.00元，决算为131763.98元，完成年初预算的97.03%；公务接待费支出年初预算为76300.00元，决算为28184.46元，完成年初预算的36.94%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少“三保”以外的刚性支出，2024年度公务用车运行维护费和公务接待费都相应减少，所以2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年无变化；公务用车运行维护费支出决算增加8915.98元，增长7.26%；公务接待费支出决算减少191815.54元，下降87.19%，具体是国内接待费支出决算28184.46元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少“三保”以外的刚性支出，2024年度“三公”经费支出决算减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于日常开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次826人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇各相关部门开展工作、上级相关业务对接部门开展工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县竹园镇2024年机关运行经费支出829362.05元，比上年增加339515.05元，增长69.31%，主要原因是2024年度人员较上年度增加2人，相应人员经费增加，机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县竹园镇资产总额393744330.37元，其中，流动资产19019182.12元，固定资产24800860.65元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程1300000元，无形资产0元（净值），其他资产348624287.6元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7109846.13元，其中固定资产减少1633013.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额607153.33元，其中：政府采购货物支出153560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出453593.33元。授予中小企业合同金额433545.70元，其中：授予小微企业合同金额433545.70元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53032503000701111