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富源县信访局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待到县委、县政府机关的群众来访。

2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件草案，推动党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于信访工作的决策部署的贯彻落实；总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

3.综合协调和指导全县信访工作，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到市、到省、进京访的处置工作。

4.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，综合研判信访信息、及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出信访问题，组织协调处理重大及突发信访事件。

5.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

6.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

7.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项；负责富源县人民政府信访事项复查委员会办公室日常工作。

8.完成市信访局、县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、接访科、督办科、网信科。所属事业单位1个，分别是：

1.富源县政府热线服务中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即： 富源县信访局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县信访局2024年末编制内实有人员15人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

全县信访工作在县委、县政府的领导下，认真贯彻落实中央、省、市、县关于信访工作决策部署，以营造安全稳定和谐的发展环境为己任，深入开展“重点领域、重点群体、重点问题、重点人员”矛盾化解攻坚战活动，强化信访工作举措，全面推进领导干部接访下访、信访积案化解、督查督办、初信初访办理等工作重点，积极推动“事要解决”，努力强化源头预防，狠抓工作责任落实，为促进我县社会和谐稳定发挥，应有作用。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县信访局2024年度收入合计3,031,389.43元。其中：财政拨款收入3,031,389.43元，占总收入的100.00%,无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少167,500元，下降5.24%。其中：财政拨款收入减少167,500元，下降5.24%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度在职转退休1人，工资福利支出减少，以致财政拨款收入随之减少。

二、支出决算情况说明

富源县信访局2024年度支出合计3,031,389.43元。其中：基本支出2,525,784.80元，占总支出的83.32％；项目支出385,604.63元，占总支出的12.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少167,500.00元，下降5.24%。其中：基本支出减少98,500.00元，下降3.75%；项目支出减少18,900.00元，下降32.89%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度在职转退休1人，工资福利支出减少，以致财政拨款收入随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,525,784.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,326,966.98元，占基本支出的92.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费198,817.80元，占基本支出的7.87％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县信访局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385,604.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

信访专项工作经费259,605.80元，主要用于维稳信访工作中产生的差旅费、办公费等费用。

信访补助资金项目经费49999.03元，主要用于信访专项工作费用。

任务专项经费16000.00元，主要用于工作购置电脑费用。

信访专项经费59999.80元，主要用于信访专项工作费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县信访局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,001,389.43元；占本年支出合计的99.01%。与上年相比减少167512.96元，下降5.29%,完成年初预算的103.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2,090,308.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.64%,完成年初预算的72.28%。主要用于日常公用经费支出和在职人员工资福利支出，接待群众来信来访方面的支出、任务专项经费、信访维稳及解决特殊疑难信访问题补助经费。造成预决算差异的主要原因是富源县政府热线服务中心调入1人；人员增加，政策性增资及有关工资性费用。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出419,544.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%，完成年初预算的14.51%。主要用于养老保险缴费，退休人员职业年金缴费及退休人员提高生活补助发放。造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险缴费单位部分财政未通知及时缴纳。

9.卫生健康（类）支出169,228.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%，完成年初预算的5.85%。主要用于在职、退休人员医疗保险缴费、公务员医疗补助、工伤保险。造成预决算差异的主要原因是富源县政府热线服务中心调入1人增加的医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出.0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212,571.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%，完成年初预算的7.35%。主要用于在职职工住房公积金汇缴。造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金单位部分财政未通知及时缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算38,057.00元，决算为38,244.86元，完成年初预算的100.49%；支出决算较上年减少501.79元，下降1.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,940.86元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.75%，完成年初预算的99.97%；公务接待费支出年初预算为4,107.00元，决算为4,304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.26%，完成年初预算的11.29%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,500元，增长15.28%；公务接待费支出决算较上年减少5,000.00元，下降53.74%；具体是国内接待费支出决算4,304.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,000元，下降53.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,057.00元，支出决算为38,244.86元，完成年初预算的100.26%，支出决算较上年减少5,000.00元，下降11.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,940.86元，完成年初预算的88.98%；公务接待费支出年初预算为4,107.00元，决算为4,304.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.26%，完成年初预算的11.29%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年公用经费不足，2023年未支付的接待费在2024年支付，信访事务增加，信访工作经费增加，造成2024年接待费增加。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,500.00元，增长15.28%；公务接待费支出决算较上年减少5,000.00元，下降53.74%；具体是国内接待费支出决算4,304.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,000.00元，下降53.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中央八项规定制定出台，严格制定和遵照制度执行，严控“三公”经费，厉行节约，结合节约型机关创建工作，“三公”经费基本实现逐年递减的目标。本单位严格落实党政机关的要求，压缩接待费支出，所以今年公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于信访维稳工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于信访维稳、劝返工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

富源县信访局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县信访局2024年机关运行经费支出198,817.82元，比上年增加20,200.00元，增长11.31%,主要原因是人员增加、物价上涨，办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等费用支出相应增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、公务接待费、公车运行维护费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县信访局资产总额340,191.17元，其中，流动资产281,919.43元，固定资产58,271.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,900.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额37,140.86元，其中：政府采购货物支出6,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出30,940.86元。授予中小企业合同金额20,940.86元，其中：授予小微企业合同金额20,940.86元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县信访局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.行政运行：反映行政单位的基本支出。

3.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

8.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

监督索引号53032506043701111