监督索引号53032503000901000

富源县黄泥河镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务工作；

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保障国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇人民，紧紧围绕县委、县政府年初提出的目标任务，以脱贫攻坚为重点，以保障和改善民生为重点，精诚团结、勇于创新、凝聚力量、攻坚克难，全力推动黄泥河镇经济社会向前发展。

二、基本情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.富源县黄泥河镇人民政府

2.富源县黄泥河镇财政所

3.富源县黄泥河镇农业农村综合服务中心

4.富源县黄泥河镇党群服务中心

5.富源县黄泥河镇综合执法队

（二）决算单位构成

纳入富源县黄泥河镇2024年度部门决算编报的单位共5个。分别是：

1.富源县黄泥河镇人民政府

2.富源县黄泥河镇财政所

3.富源县黄泥河镇农业农村综合服务中心

4.富源县黄泥河镇党群服务中心

5.富源县黄泥河镇综合执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员101人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员76人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员82人。包括财政拨款开支经费的人员82人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县黄泥河镇人民政府2024年度收入合计38999883.65元。其中：财政拨款收入38425625.09元，占总收入的98.53%；无上级补助收入无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入574258.56元，占总收入的1.47%。

与上年相比，收入合计增加2752049.63元，增长7.59%。其中：财政拨款收入增加3427709.79元，增长9.79%；其他收入减少675660.16元，下降54.06%。主要原因是我单位本年度增加了富财农〔2024〕114号黄泥河镇普克营村委会新寨民族团结进步示范村资金、2024年第二批农业产业发展项目资金、富财资环〔2024〕22号黄泥河镇森林草原防灭火工作经费、富财建〔2024〕96号黄泥河镇库区维稳工作等项目经费，导致收入较上年增加。无上级补助收入无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

富源县黄泥河镇人民政府2024年度支出合计39684780.55元。其中：基本支出17601750.32元，占总支出的44.35％；项目支出22083030.23元，占总支出的55.65％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1707594.88元，增长4.50%。其中：基本支出增加591754.38元，增长3.48%；项目支出增加1115840.50元，增长5.32%；主要原因是本年人员增加，公用经费较上年增加，导致基本支出增加；2024年我单位本年度增加了富财指〔2024〕1号工作专项资金、富财综〔2024〕9号县级专项彩票公益金资助项目资金等项目经费，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县黄泥河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17601750.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16237175.56元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1364574.76元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县黄泥河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22083030.23元。其中：基本建设类项目支出1800000.00元。

具体项目开支：富源县人大常委会办公室富源县财政局下达2024年基层人大代表履职能力提升及代表活动专项资金20000.00元；专项经费182000.00元；划拨全县2022年度综合考核工作经费200000.00元；政府自有资金552541.01元；社保中心敬老院自有资金2244.72元；富源县黄泥河镇第五次全国经济普查补助经费15972.00元；富源县黄泥河镇补助资金50000元；2024年命案防控“6+2”专项行动专项经费50000.00元；黄泥河镇2023年农村困难党员关爱行动补助经费7104.00元；全市兼职交通安全协管员补助经费16800.00元；2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费40000.00元；机关单位工作人员及离退休人员死亡后一次性抚恤费、丧葬费、遗属生活困难补助资金196334.00元；事业单位遗属补助及一次性抚恤金、丧葬补助资金44668.00元；第一批抗旱应急项目补助资金50000.00元；黄泥河镇森林草原防灭火工作经费50000.00元；自有专项资金15459.19元；县级专项彩票公益金资助项目资金298597.72元；黄泥河镇农村厕所革命整村推进财政奖补的资金250000.00元；富源县黄泥河镇农村厕所革命整村推进财政奖补的资金250000.00元；农业中心水务办自有资金127803.69元；小型水库管护补助人员工资资金10800.00元；黄泥河镇普克营村委会新寨民族团结进步示范村资金964399.63元；农村人畜饮水建设项目资金300000.00元；农村供水保障设施建设项目资金130000.00元；民族团结进步示范引领工程项目资金200000.00元；人居环境专项资金130390.49元；第二批农村人居环境整治项目资金248200.00元；农业产业发展项目资金2800000.00元；2024年第二批农业产业发展项目资金3000000.00元；三类监测对象乡村公益性岗位补助资金508000.00元；自有专项资金134540.81元；驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费84996.72元；黄泥河镇离任村（社区）干部离任补偿经费140637.00元；黄泥河镇村（社区）公用经费233730.16元；村小组书记及小组组长人员经费1678800.00元；村“两委”干部报酬人员经费3126044.85元；农村公益事业财政奖补项目资金400000.00元；黄泥河镇农村公益事业财政奖补资金1720000.00元；黄泥河镇库区维稳工作经费31371.14元；取消政府还贷二级公路收费后补助资金50000.00元；黄泥河专职消防队经费206595.10元；富源县2023年城镇保障性安居工程黄泥河片区黄泥河集镇棚户区改造资金1100000.00元；富源县黄泥河镇新增2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金10000.00元；黄泥河镇新增2024年国有企业退休人员社会化管理补助资金10000.00元；2024年中央自然灾害救灾资金（云南旱灾救灾补助）和省级冬春救助资金35000.00元；2024年省级冬春救助资金20000.00元；中央自然灾害救灾资金40000.00元；下达县级专项彩票公益金资助项目资金100000.00元；黄泥河镇第二批省级专项彩票公益金资助项目资金300000.00元；下达省市级专项彩票公益金资助项目资金200000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县黄泥河镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出37674253.95元，占本年支出合计的94.93%。与上年相比增加2694976.16元，增长7.70%，完成年初预算的143.28%。造成预决算差异的原因为年中有预算调整，追加了项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6551438.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.39%，完成年初预算的96.19%。主要用于保障黄泥河镇机关工资发放和机关运转支出。造成预决算差异的主要原因是本年厉行节约，提高资金使用效率。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的122.54%。主要用于保障人民生命财产安全，维护社会秩序稳定，预防和减少各类危害；造成预决算差异的主要原因是追加了相关项目支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2478586.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%，完成年初预算的58.59%。主要用于保障黄泥河镇社会保障服务中心工资发放和机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动。

9.卫生健康（类）支出1151869.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%，完成年初预算的114.62%。主要用于保障黄泥河镇医疗保障相关支出；造成预决算差异的主要原因是年内人员变动。

10.节能环保（类）支出700000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%，完成年初预算的150.32%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是部分资金为财政代编。

11.城乡社区（类）支出298597.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%，完成年初预算的101.62%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出及黄泥河乡镇建设，造成预决算差异的主要原因是部分资金为财政代编。

12.农林水（类）支出19363440.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.40%，完成年初预算的208.53%。主要用于保障黄泥河镇农业农村综合服务中心工资发放和机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是本年追加了相关项目支出。

13.交通运输（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的99.58%。主要用于保障黄泥河镇的道路养护及生命安全防护，造成预决算差异的主要原因是部分资金未能序时拨付。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出3504167.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%，完成年初预算的90.11%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机构运转支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目进度滞后，部分资金未能序时拨付。

19.住房保障（类）支出3464354.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%，完成年初预算的322.58%。主要用于保障黄泥河镇住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加了危房改造资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出95000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，完成年初预算的98.23%。主要用于保障黄泥河镇应急救援服务中心工资发放和机构运转支出，造成预决算差异的主要原因是部分资金未能序时拨付。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为183100.00元，决算为142414.64元，完成年初预算的77.78%；支出决算较上年减少162856.36元，下降53.35%。下降原因为2024年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终把防止铺张浪费作为一项重要工作来抓，充分认识到节约的重要性，严格控制公用经费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为101850.00元，决算为98767.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.35%，完成年初预算的96.97%；公务接待费支出年初预算为81250.00元，决算为43647.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.65%，完成年初预算的53.72%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少59815.86元，下降37.72%；公务接待费支出决算较上年减少103040.50元，下降70.24%；具体是国内接待费支出决算43647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少103040.50元，下降70.24%。2024年本年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终把防止铺张浪费作为一项重要工作来抓，充分认识到节约的重要性，严格控制公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为183100.00元，支出决算为142414.64元，完成年初预算的77.78%，支出决算较上年减少162856.36元，下降53.35%。下降原因为2024年本年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终把防止铺张浪费作为一项重要工作来抓，充分认识到节约的重要性，严格控制公用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为101850.00元，决算为98767.64元，完成年初预算的96.97%；公务接待费支出年初预算为81250.00元，决算为43647.00元，完成年初预算的53.72%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本年我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，始终把防止铺张浪费作为一项重要工作来抓，充分认识到节约的重要性，严格控制公用经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：公务用车运行维护费支出决算减少59815.86元，下降37.72%；公务接待费支出决算减少103040.50元，下降70.24%，具体是国内接待费支出决算43647.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，国（境）外接待费支出决算0.00元）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定精神有效地减少了“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置费支出0.00元；公务用车运行维护费支出98767.64元，占69.33%；公务接待费支出43647元，占30.67%。具体情况如下：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于黄泥河公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次728人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄泥河镇政府及下属事业单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县黄泥河镇人民政府2024年机关运行经费支出781047.64元，比上年增加283896.14元，增长57.10%，主要原因是办公设备（电脑）集中进行批量更新换代。部门机关运行经费主要用于机构日常正常运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县黄泥河镇人民政府资产总额611877269.16元，其中，流动资产26341952.14元，固定资产17288106.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产568247210.45元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4655730.84元，其中固定资产减少559705.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额299963.27元，其中：政府采购货物支出182900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出117063.27元。授予中小企业合同金额37963.27元，其中：授予小微企业合同金额34486.67元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2024年无此项内容。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032503000901111