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富源县十八连山镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育 、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保障国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

10.承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

富源县十八连山镇共设置3个内设机构。包括：办公室、党政办、信访室。

所属单位2个。分别是：

1.富源县十八连山镇人民政府

2.富源县财政局十八连山财政所

（二）决算单位构成情况

纳入曲靖市富源县十八连山镇2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.富源县十八连山镇人民政府

2.富源县财政局十八连山财政所（合并三个中心：富源县十八连山镇农业综合服务中心、富源县党群服务中心、富源县十八连山镇综合执法大队）。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员103人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员77人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人），年末遗属13人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，是十八连山镇牢守底线、深谋发展、极富收获的一年，面对经济持续下行的压力和严峻复杂的发展形势，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和镇政协工作组的监督支持下，以干在实处、走在前列、勇立潮头的精气神，团结带领全镇广大干部，迎难而上、奋楫前行，推动经济社会健康良好发展。

农业产业提质增效。坚决守牢粮食安全底线，建设高标准农田4500亩，种植粮食8万亩，产量3.55万吨。烤烟均价、产值双提升，收购烤烟1.94万担。高原特色农业高效发展，种植油菜5.34万亩、生姜1.3万亩、中药材1.3万亩。出栏生猪11.84万头、肉牛羊3.69万头、家禽25.24万羽。富源县耀康生态农业有限公司实现产值486万元，富源县谷子地种植农民专业合作社实现产值70万元，龙头企业带动效应愈发明显，农业精深加工持续推进，产业链条不断延伸。

工业产业蹄疾步稳。“五化”矿井建设加快推进，4个地方煤矿完成自动化矿井建设，实现机械化开采、信息化管理，建成智能化综采工作面3个、智能化综掘工作面1个，完成水害治理示范化矿井建设1个，雄达煤矿、雄硐煤矿一级标准化管理体系矿井通过国家级验收，雨汪煤矿输煤廊道项目建设有序推进，雨汪电厂2×100千瓦发电机组启动建设。4个地方煤矿生产原煤310.28万吨、洗精煤18.86万吨，实现煤炭开采洗选产值14.67亿元。供应电煤169.85万吨，占全县的31.2%、全市的23%，服务雨汪电厂发电40.56亿度，实现产值14.27亿度，为全省全市能源安全贡献了十八连山力量。

镇村规划不断完善。17个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制全部通过省级审核，100%入库备案。农村建房联审联批机制高效运行，全年审核发放证书355份，批而未供和闲置土地处置扎实开展，处置闲置土地136.72亩，土地资源利用更加高效集约。

脱贫攻坚成果持续巩固。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展防返贫动态监测帮扶，全年新增识别“三类监测对象”25户92人，累计消除“三类监测对象”风险269户1136人，牢牢守住不发生规模性返贫底线。强化脱贫人口产业帮扶和就业帮扶，持续助力增收，投入财政衔接资金326万元，实施产业、基础设施等项目6个，扶贫资产收益分红38.49万元，完成脱贫人口和监测对象转移就业4142人，开发乡村公益性岗位554个，兑付脱贫劳动力市外务工交通补贴206.85万元，累计发放脱贫人口和“三类监测对象”小额信贷267户1415.1万元，高质高效推动全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

耕地保护扎实有效。全力抓好耕地流出、农村乱占耕地建房、土地卫片执法和自然资源督察反馈问题整改，完成整改流出耕地674.45亩，通过完善手续、拆除复垦等方式，完成25宗农村乱占耕地建房问题整改，县级规划下达的耕地保有量和永久基本农田保护任务全面完成。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县十八连山镇2024年度收入合计33778557.86元。其中：财政拨款收入31321402.84元，占总收入的92.73%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1750867.58元，占总收入的5.18%。

与上年相比，收入合计减少18984016.87元，下降35.98%。其中：财政拨款收入减少12756594.97元，下降28.94%，主要原因是本年度减少债务化解资金以及高质量奖补资金收入；政府性基金预算财政拨款项目收入增加436287.44元，增长174.51%，主要原因是本年度增加国有土地使用权支出和农村基础设施支出；国有资本经营预算财政拨款收入与上年相同；其他收入减少6663709.34元，下降79.19%。主要原因是本年度减少输煤廊道征地款、华能细冲小学搬迁款等收入；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。

二、支出决算情况说明

富源县十八连山镇2024年度支出合计39803891.14元。其中：基本支出17517838.93元，占总支出的44.01％；项目支出22286052.21元，占总支出的55.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少12265400.40元，下降23.56%。其中：基本支出增加309414.60元，增长1.80%，主要原因是本年度新增人员10人导致人员经费增加，其中行政人员增加2人，事业人员增加8人；项目支出减少12574815元，下降36.07%，主要原因是本年度无债务化解资金支出和高质量奖补资金支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县十八连山镇各机构正常运转的日常支出17517838.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16247752.32元，占基本支出的93.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1270086.61元，占基本支出的7.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县十八连山镇为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22286052.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

富财资环〔2024〕24号农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金1110000.00元，主要用于农村生活污水治理；

年初富财预〔2024〕1号十八连山镇2024年村社区干部补助资金5730698.20元，主要用于村社区干部补助人员工资；

富财农〔2024〕46号“三类监测对象”乡村公益性岗位补助资金1017600.00元，主要用于支付公益性岗位人员工资；

富财农〔2024〕49号、富财农〔2024〕115号华毕民族团结进步示范引领工程项目资金760000.00元；主要用于华毕民族团结进步示范项目建设；

富财农〔2024〕49号茂铎民族团结进步示范引领工程项目资金1000000.00元，主要用于茂铎民族团结进步示范引领工程项目建设；

富财农〔2024〕112号（天宝）第二批农村人居环境整治项目资金1350000.00元，主要用于农村人居环境整治；

富财行〔2024〕79号2021至2023年离任村干部补偿经费464138元，主要用于支付离任村干部补偿费用；

富财农〔2024〕64号驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费170000.00元，主要用于驻村工作队工作经费；

富财资环〔2024〕26号中央自然灾害救灾资金190000.00元，主要用于自然灾害防灾救灾工作；

富财农〔2024〕52号第一批抗旱应急项目补助资金300000.00元，主要用于十八连山镇抗旱应急工作；

年初富财预〔2024〕1号十八连山镇政府专职消防站建设经费187108.00元，主要用于专职消防站建设；

富财建〔2024〕96号库区移发维稳工作经费39954.10元，主要用于维稳工作经费支出；

富财农〔2024〕194号、富财农〔2024〕195号农村厕所革命整村推进财政奖补资金500000.00元；主要用于农村厕所改造；

富财农〔2024〕17号农业水价综合改革项目资金325500元，主要用于水价改革；

富财农〔2024〕44号农村供水保障设施建设项目资金150000.00元，主要用于农村供水保障设施建设；

富财综〔2024〕25号、富财综〔2024〕3号省级专项彩票公益金资助项目资金300000.00元，主要用于村民活动场所建设；

富财指〔2024〕1号富源县农业农村局划拨2021年种植业保险工作经费55869.48元，主要用于种植业保险工作经费；

富财资环〔2024〕22号拨给县林业和草原局森林草原防灭火工作经费46333.34元，主要用于森林防火工作经费；

年初富财预〔2024〕1号2024年生活遗属补助资金111971.00元，主要用于遗属生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县十八连山镇2024年度一般公共预算财政拨款支出32027690.28元，占本年支出合计的81.46%。与上年相比减少12342192.26元，下降27.82%，主要原因是本年减少债务化解资金支出及高质量奖补资金支出。完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6266119.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.56%，完成年初预算的100%主要用于政府机关运行等相关支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出170398.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%，年初无此项预算。主要用于社会公共安全等相关的支出。造成预决算差异的原因是根据本年度工作需要，按需增加使用预算资金。

5.社会保障和就业支出1935490.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的96.25%，主要用于保障民生等相关支出造成预决算差异的原因是部分资金因实际情况，无法序时支出。

6.卫生健康支出1323671.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，完成年初预算的131.07%，主要用于医疗卫生事业建设。造成预决算差异的原因是年内发生人员变动。

7.节能环保支出1110000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%，主要用于环境保护事务等相关支出，年初无此项预算。造成预决算差异的原因是此部分资金为财政代编。

8.城乡社区支出569533.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%，完成年初预算的255.17%，主要用于改善集镇基础设施及人居环境等相关支出。造成预决算差异的原因是此部分资金为财政代编。

9.农林水支出14638029.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.70%，完成年初预算的148.16%，主要用于农业生产推广、水利设施建设及林业防护保护等相关支出。造成预决算差异的原因是此部分资金为财政代编。

10.交通运输支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，主要用于安全生产监管等相关支出，年初无此项预算。造成预决算差异的原因是此部分资金为财政代编。

11.自然资源海洋气象等支出4185840.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%，完成年初预算的83.41%，主要用于矿产资源安全生产执法等相关支出。造成预决算差异的原因是单位精简开支，本年度据实安排使用资金。

12.住房保障支出1081498.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%，完成年初预算的95.58%，主要用于住房公积金支出及危房改造，造成预决算差异的原因是年内人员变动。

13.国有资本经营预算支出20000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，年初无此项预算，造成预决算差异的原因是该项支出为财政代编预算。

14.灾害防治及应急管理支出377108元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，完成年初预算的134.68%，主要用于安全生产监管等相关支出，造成预决算差异的原因是本支出为财政代编预算。

15.其他支出300000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，年初无此项预算，主要用于除所列其他类型以外的支出，包括利息支出、罚没支出等，造成预决算差异的原因是年中新增下达资金。

16.教育支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.科学技术支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.文化旅游体育与传媒支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.资源勘探工业信息等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.商业服务业等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.金融支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.援助其他地区支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.粮油物资储备支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121626元，决算为112607元，完成年初预算的92.58%；支出决算较上年减少1072116.24元，下降90.50%。因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。 公务用车运行维护费支出年初预算为95826元，决算为95826元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.10%，完成年初预算的100%。公务接待费支出年初预算为25800元，决算为16781元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.90%，完成年初预算的65.04%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年减少4143元，下降4.14%，原因是本年度严格落实过紧日子的要求，降低公务用车使用频率，节约开支。公务接待费支出决算较上年减少1067973.24元，下降98.45%；具体是国内接待费支出决算16781元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1067973.24元，下降98.45%，原因是2023年支付了以前年度未及时拨付的接待费用，2024年度无此类型的费用发生；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121626元，决算为112607元，完成年初预算的92.58%；支出决算较上年减少1072116.24元，下降90.50%。主要原因是2023年度，我单位支付了以前年度未及时支付的接待费用，本年度我单位严格执行中央八项规定，缩减开支，减少接待业务，节约“三公”支出，相关费用及时支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为95826元，决算为95826元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为25800元，决算为16781元，完成年初预算的65.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的原因是本年度我单位严格执行中央八项规定，缩减开支，减少接待业务，节约“三公”支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4143元，下降4.14%；公务接待费支出决算减少1067973.24元，下降98.45%；具体是国内接待费支出决算16781元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1067973.24元，下降98.45%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少1072116.24元，2023年支付了以前年度未及时拨付的接待费用，2024年度无此类型的费用发生，导致两个年度公务接待费用差异较大。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于十八连山镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次368人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2024年十八连山镇接待上级单位发生的相关支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县十八连山镇人民政府2024年机关运行经费支出814394.00元，比上年增加442403.00元，增长118.93%，主要原因为本年度委托业务费、维修维护费增加、办公费用有所增加。单位机关运行经费主要用于办公费99302元、差旅费17104元、维修维护费32750、会议费27480、劳务费37270元、委托业务费274477、公务用车运行维护费95826元、其他交通费220875元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县十八连山镇人民政府资产总额52347853.62元，其中，流动资产27404142.23元，固定资产24943711.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加11038759.77元，其中固定资产减少2061467.85元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额765355.87元，其中：政府采购货物支出569028.18元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出196327.69元。授予中小企业合同金额765355.87元，其中：授予小微企业合同金额765355.87元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县十八连山镇人民政府本年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关服务支出包括工资福利支出和商品服务支出；工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待、劳务费、公务用车运行维护费等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

监督索引号53032503001101111