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富源县后所卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5.积极做好城乡居民医保报账服务、社区康复等工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民养成良好的卫生习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：妇产科、内科、外科、中医科、康复科、健康室、检验科、放射科、超声科、药剂科、收费室、公共卫生科、医院办公室、医保科、医务科、护理部、财务科、党建办、后勤办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富源县卫生健康局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（医用救护车2辆）。

三、重点工作概述

富源县后所卫生院成立于1964年2月，位于富源县后所镇，是一所集临床医疗、预防保健、公共卫生管理为一体的乡镇卫生院。卫生院设有19个科室，有职工84人，下辖12个卫生室，2024年末有乡村医生64人。2024年在院长及党委、政府和上级主管部门的领导下，结合年初计划安排，认真贯彻执行党的卫生工作路线、方针、政策，坚持以“解决群众看病难、看病贵问题”为目标，深化医药卫生体制机制改革。

一是加强卫生院房屋改造，美化环境，改善硬件设备，为提高服务质量打下基础。2021年以来对预防接种室、妇产科、中医科、超声科、放射科、公卫科、内科、外科、住院楼装修改造，改造门诊输液大厅，建设卫生院文化墙，规范全部标识标牌，至2023年年底，卫生院所有科室均得到了装修改造，美化院内环境，增强职工主人翁意识，增强医患沟通，全面提升了卫生院的服务质量。2024年1月改造中医科水电工程，2024年5月完成老住宿区危房排险隔离墙工程，完成了卫生院环评工作，安装安全监控系统，增加中医科云健康平台，安装了惠民医疗接口，增加固定资产。

二是大力加强医院管理，努力提高服务质量，严格落实医疗核心制度。2022年末有病床60张，2023年9月替换增加病床，2024年末有病床84张（妇产科9张、内科34张、外科29张、中医科12张）。2024年对照标准化卫生院建设国家推荐标准，不断优化诊疗流程，补齐补全各项痕迹资料，加强医疗安全管理，促进医患沟通，努力提高病人满意度；推进DRG付费管理，规范诊疗过程控制，提升医保结算能力，把有限的医保资金用对用好，保障辖区内群众的常见病、多发病得到正确治疗，对疑难危重病人及时处理和转诊。加强对药品管理，基本药物实行网络平台集中采购，部分卫生材料实现网络平台集中采购，线下采购货比三家，竞价采购，大幅度降低卫生材料成本。

三是加强对基本公共卫生服务的管理，坚持以“普及健康知识，惠及广大居民”为服务宗旨，努力实现基本公共卫生服务均等化的目标。较好地完成了年初目标，确保卫生院医疗工作的正常开展和各项制度的改革正常进行，不断提高卫生院社会效益。

四是加强财务管理，保证医院各项经济目标的顺利实现。2024年以来制定了合理的绩效考核方案，按时计发职工绩效和聘用人员基本工资，各月绩效均在下月25日前发放，聘用人员基本工资均在当月月末前发放，使职工收入成为可期待可计划的收入，不断提高职工工作积极性。

2024年是奋斗的一年，这一年，我加强了宣传，名医效应逐步突出，来我院看中医门诊人次增多，火针、电疗、中频治疗效果明显，改善我们院医务人员在老百姓心中的形象。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

说明：本部门2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县后所卫生院2024年度收入合计13085010.73元。其中：财政拨款收入4883161.07元，占总收入的37.32%；无上级补助收入；事业收入8200914.67元（含教育收费0.00元），占总收入的62.67%；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入934.99元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少2656979.56元，下降16.88%。其中：财政拨款收入减少1733783.18元，下降26.20%；事业收入减少731986.70元，下降8.19%；其他收入减少1209.68元，下降56.40%。财政补助收入减少原因是基本公卫资金和基药补助未及时拨付到位；事业收入减少的原因是，我单位加强医疗服务管理水平，减轻患者负担，2024年度收治门诊患者数量大幅度增加，门诊收入增加19.14%，住院患者大幅度减少，住院收入下降27.30%，医疗服务收入总体下降8.19%。

二、支出决算情况说明

富源县后所卫生院2024年度支出合计13085010.73元。其中：基本支出5298102.82元，占总支出的40.49％；项目支出7786907.91元，占总支出的59.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2068262.93元，下降11.88%。其中：基本支出增加158589.66元，增长3.09%；项目支出减少2815569.22元，下降26.56%；主要原因是，基本支出增加的原因是2024年“五险一金”支出增加；项目支出减少的原因是，因财政补助收入减少，相关财政补助支出同比减少，另一个影响因素是，事业收入下降，相应药品成本下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县后所卫生院机构正常运转的日常支出5298102.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3798322.00元，占基本支出的71.69％；对个人家庭补助支出14400元，占基本支出的0.27%，“五险一金”支出1485380.82元，占基本支出的28.04％。人均费用为132452.57元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县后所卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7786907.91元。无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.富源县后所卫生院对个人家庭补助资金19200.00元，其中，遗属补助经费19200.00元，用于去世职工家属生活补助费用。

2.基本公共卫生资金1051239.07元，主要用于乡村医生劳务费补助。

3.富源县后所卫生院自有资金6716468.84元，主要用于专用材料费3541745.29元，劳务费2119120.86元，修（护）费442463.10元。办公费28356.57元、印刷费90803.00元、水电费102277.42元、邮电费13124.00元、差旅费12516.00元、培训费17186.00元、公务接待费10697.65元、委托业务费129272.00元、其他交通费 24718.96元、其他商品服务支出184187.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县后所卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出4883161.07元，占本年支出合计的37.32%。与上年相比减少1733783.18元，下降26.20%，完成年初预算的111.25%。主要原因：2024年基本公卫经费未完全拨付到位。基药补助未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出33600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于事业单位退休职工生活补助14400.00元，遗属补助19200.00元。

9.卫生健康（类）支出4849561.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.31%。其中：

210卫生健康支出－21003基层医疗机构－2100302乡镇卫生院3798322.00元，主要是后所卫生院职工工资支出。

210卫生健康支出－21004基层医疗机构－2100408基本公共卫生服务1051239.07元，主要用于基本公共卫生服务村医劳务补助884558.27元，基本公共卫生服务平台数据维护费166680.80元。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0,00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0,00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县后所卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县后所卫生院资产总额11563381.54元，其中，流动资产1745789.95元，固定资产9817591.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1422604.63元，其中固定资产减少585296.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032510036100701111