监督索引号53032506041001000

富源县统计局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责组织、领导和协调全县统计和国民经济核算工作，承担确保统计数据真实、准确和及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系的制度。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测。贯彻执行国家、省统计法律法规、政策，组织并监督检查全县统计法律法规的实施。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共富源县委、富源县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理各乡（镇）人民政府、街道办事处统计经费管理部门由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.完成市统计局、市调查队、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室（加挂统计制度法规科、信息网络科牌子）、国民经济核算和综合统计科、工业能源统计科、固定资产投资统计科、经济贸易和服务业务统计科、农村社会经济统计科、人口就业和社会科技统计科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富源县统计局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员26人。包括财政拨款开支经费的：公务员11人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员15人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.围绕“1+4”指标，全力做好统计监测分析工作。2.按照统计调查报表制度要求，认真做好常规统计调查工作。3.加强统计基层基础建设，切实提高统计数据质量。4.优化统计服务，提高服务能力和水平。5.认真抓好党建和党风廉政建设工作。6.第五次全国经济普查工作有序开展。按照“政府统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与”的原则，全面加强组织领导，强化普查业务指导，落实普查经费保障，加大普查宣传力度，凝心聚力，高质量完成全县单位清查、普查登记、数据审核、评估验收、数据质量抽查等环节的工作，顺利通过国家、省市的抽查验收。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县统计局2024年度收入合计6,232,180.49元。其中：财政拨款收入6,016,180.49元，占总收入的96.53%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入216,000.00元，占总收入的3.47%。

与上年相比，收入合计减少138,246.70元，下降2.17%。其中：财政拨款收入减少133,146.70元，下降2.17%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入减少5,100.00元，下降2.31%。主要原因在于人员经费以及上级主管单位拨付的经费有所减少。人员变动方面，调出1人，在职转退休2人，进而导致工资及保险费用减少。

二、支出决算情况说明

富源县统计局2024年度支出合计6,105,804.29元。其中：基本支出5,250,000.56元，占总支出的85.98％；项目支出855,803.73元，占总支出的14.02％；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计减少267,496.97元，下降4.20%。其中：基本支出增加240,992.99元，增长4.81%；项目支出减少508,489.96元，下降37.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因在于人员经费以及上级主管单位拨付的经费有所减少。人员变动方面，调出1人，在职转退休2人，进而导致工资及保险费用减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,250,000.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,893,929.79元，占基本支出的93.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费356,070.77元，占基本支出的6.78％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出855,803.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

遗属生活补助资金项目经费11,472.00元，主要用于发放遗属生活补助人员1人。

单位自有资金收入经费项目经费85,211.00元，主要用于单位日常业务工作经费及调查工作经费。

第五次经济普查工作经费项目经费为514,057.28元，该经费主要用于开展第五次全国经济普查工作中的培训、登记、汇总以及质量抽查等工作任务，同时用于统计调查工作的培训、检查等各项工作，还用于发放劳务人员薪酬及缴纳相关保险等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县统计局2024年度一般公共预算财政拨款支出6,016,180.49元，占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少133,146.70元，下降2.17%，完成年初预算的100.28%。主要原因在于人员经费以及上级主管单位拨付的经费有所减少。人员变动方面，调出1人，在职转退休2人，进而导致工资及保险费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,508,621.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%，完成年初预算的105.10%。主要用于统计局日常行政运行的人员经费、公用经费、经济普查、调查工作经费支出。其中，行政运行支出1,693,226.91元，专项普查活动支出704,055.83元，统计抽样调查活动支出575,280.00，事业运行支出1,536,058.90元；造成预决算差异的主要原因是年内新增了临时性统计调查任务，导致业务经费需求增加，从而使实际支出超出年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出697,306.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%，完成年初预算的71.19%。主要用于缴纳在职人员养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是本年度养老保险未足月缴纳。

9.卫生健康（类）支出363,992.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%，完成年初预算的104.73%。主要用于缴纳在职人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是补缴上年度医疗保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出34,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，完成年初预算的100%，主要用于农业农村统计监测工作的经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出412,260.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，完成年初预算的107.82%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度支付退休人员住房补贴23,293.2元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,950.00元，决算为37,328.57元，完成年初预算的74.73%；支出决算较上年减少9,852.43元，下降20.88%。主要是因为单位严格执行厉行节约相关规定，从严控制各项“三公”经费支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,643.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.13%，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为3,685.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.87%，完成年初预算的20.03%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加11,043.57元，增长48.87%；公务接待费支出决算较上年减少20,896.00元，下降85.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为49,950.00元，支出决算为37,328.57元，完成年初预算的74.73%，支出决算较上年减少9,852.43元，下降20.88%。主要是因为单位严格执行厉行节约相关规定，从严控制各项“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,643.57元，完成年初预算的99.10%；公务接待费支出年初预算为16,000.00元，决算为3,685.00元，完成年初预算的23.03%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从汇总情况看，支出决算数小于年初预算数，主要是因为单位严格执行厉行节约相关规定，从严控制各项“三公”经费支出。分项来看，公务用车运行维护费支出决算数略小于年初预算数，主要是通过加强车辆调度管理、规范维修保养流程等方式，减少了不必要的车辆使用成本；公务接待费支出决算数远小于年初预算数，主要是严格控制接待次数、人数和标准，切实压减了接待费用支出，而因公出国（境）费和公务用车购置费支出决算数与年初预算数一致，主要是本年度及上年度无相关支出安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加11,043.57元，增长48.87%；公务接待费支出决算减少20,896.00元，下降85.01%，具体是国内接待费支出决算3,685.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费增加，主要原因是随着业务量的增加，公务用车使用频率提高，车辆维修保养费用及燃油消耗费用相应上升；而公务接待费支出决算大幅下降，主要是因为本年度严格执行公务接待管理规定，进一步压缩了接待规模和次数，减少了不必要的接待支出，切实贯彻了厉行节约的要求。因公出国（境）费和公务用车购置费支出决算均为0.00元，与上年情况一致，无相关费用发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付上级单位开展检查指导、考察调研等工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县统计局2024年机关运行经费支出356,070.77元，比上年增加62,337.01元，增长21.22%，主要原因是支付公务用车运维费。部门机关运行经费主要用于办公费10,000.00元，印刷费1,080.00元，邮电费17,743.70元，差旅费51,400.00元，会议费20,176.00元，培训费7,500.00元，公务接待费3,685.00元，公务用车运行维护费33,643.57元，工会经费30,000.00元，福利费68,592.50元，其他交通费用112,250.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县统计局资产总额971,346.70元，其中，流动资产725,820.38元，固定资产245,526.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73783.21元，其中固定资产减少48717.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额137,823.57元，其中：政府采购货物支出106,180.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,643.57元。授予中小企业合同金额120,263.57元，其中：授予小微企业合同金额118,195.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指一般行政单位和事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配，以满足经济建设和各项事业的需要。中央一般公共预算包括中央各部门（含直属单位）的预算和中央对地方的税收返还、转移支付预算，按经济性质分类共分为四种类型，即工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

监督索引号53032506041001111