监督索引号53032506043601000

富源县人民政府办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1、负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府新闻办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府常务会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。

2、组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。

3、承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大常委会办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。

4、负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及区政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。

5、负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。

6、负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道区政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。

7、督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。

8、负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。

9、组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。

10、负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。

11、负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。

12、负责处理人民群众来信来访工作。

13、负责全县外事工作。

14、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年度重点工作任务概述

富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财务，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办复县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办公环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：富源县人民政府办公室。所属事业单位1个，分别是：

1.富源县人民政府发展研究中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富源县人民政府办公室。

纳入富源县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县人民政府办公室2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员42人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

富源县人民政府办公室2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民政府办公室2024年度收入合计9,022,550.62元。其中：财政拨款收入9,022,550.62元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少4,122,543.85元，下降31.36%。其中：财政拨款收入减少4,122,543.85元，下降31.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是因为2023年预算灾害防治及应急管理项目支出2,000,000元为烤烟种植经费，2024年该项目支出取消；二是因为2023年老旧小区改造项目支出640,000.00元，2024年仅为100,000.00元，2024年该项目支出减少。

二、支出决算情况说明

富源县人民政府办公室2024年度支出合计9,022,550.62元。其中：基本支出8,073,898.41元，占总支出的89.49％；项目支出948,652.21元，占总支出的10.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4,122,543.85元，下降31.36%。其中：基本支出增加117,805.87元，增长1.48%；项目支出减少4,240,349.72元，下降81.72%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是因为2023年预算灾害防治及应急管理项目支出2,000,000元为烤烟种植经费，2024年该项目支出取消；二是因为2023年老旧小区改造项目支出640,000.00元，2024年仅为100,000.00元，2024年该项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,073,898.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,229,585.33元，占基本支出的89.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费844,313.08元，占基本支出的10.46％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出948,652.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年三办三服务专项资金630,052.21元，主要用于保证“三办三服务”工作顺利开展。

2024年遗属补助资金46,200.00元，主要用于保障按时足额发放遗属补助。

2024年春节慰问资金172,400元，主要用于全县应急值班岗位春节慰问支出。

2024年政府办老旧小区改造资金100,000元，主要用于支付2019年老旧小区改造项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出9,022,550.62元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少4,122,543.85元，下降31.36%，完成年初预算的68.46%。主要原因是：一是因为2023年预算灾害防治及应急管理项目支出2,000,000元为烤烟种植经费，2024年该项目支出取消；二是因为2023年老旧小区改造项目支出640,000.00元，2024年仅为100,000.00元，2024年该项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出6,718,964.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.47%，完成年初预算的63.14%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未拨付到位。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,188,628.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.17%，完成年初预算的88.04%。主要用于缴纳职工基本养老保障、生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未拨付到位。

9.卫生健康（类）支出555,482.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%，完成年初预算的89.68%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未拨付到位。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出559,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%，完成年初预算的98.33%。主要用于缴纳职工住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是财政资金紧张，部分款项未拨付到位。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880,544.00元，决算为190,825.26元，完成年初预算的21.67%；支出决算较上年减少537,639.16元，下降73.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为385,800.00元，决算为127,961.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.06%，完成年初预算的33.17%；公务接待费支出年初预算为494,744.00元，决算为62,864.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.94%，完成年初预算的12.71%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少257,042.16元，下降66.76%；公务接待费支出决算较上年减少100,797.00元，下降61.59%；具体是国内接待费支出决算62,864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100,797.00元，下降61.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为880,544.00元，支出决算为190,825.26元，完成年初预算的21.67%，支出决算较上年减少537,639.16元，下降73.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为385,800.00元，决算为127,961.26元，完成年初预算的33.17%；公务接待费支出年初预算为494,744.00元，决算为62,864.00元，完成年初预算的12.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少257,042.16元，下降66.76%；公务接待费支出决算减少100,797.00元，下降61.59%，具体是国内接待费支出决算62,864.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100,797.00元，下降61.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4.辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待90批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各部门来访人员、乡镇对接相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民政府办公室2024年机关运行经费支出844313.08元，比上年减少121404.78元，下降12.57%，主要原因是财政资金紧张，部分款项未拨付到位。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县人民政府办公室资产总额17,619,023.45元，其中，流动资产659,452.13元，固定资产16,959,571.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少820,331.55元，其中固定资产减少943,346.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额126,976.64元，其中：政府采购货物支出30,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,876.64元。授予中小企业合同金额30,100.00元，其中：授予小微企业合同金额30,100.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

监督索引号53032506043601111