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中国共产党富源县委员会宣传部2024年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党富源县委员会宣传部概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责组织全面贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；执行国家、省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，加强广播电视和网络视听阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向；组织开展涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究；贯彻执行党和国家哲学社会科学工作的方针政策及法律法规，充分发挥党委和政府联系哲学社会科学工作者的桥梁纽带作用。

（二）研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等；组织指导协调全县“扫黄打非”工作；组织指导全县软件正版化工作；负责有关省内报刊社和记者站（点）等的监督管理，负责全县新闻记者证的管理；研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；编制全县社会科学事业发展规划。

（三）统筹协调全县党管意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查；会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（四）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程；围绕全县经济社会发展的重大理论和实践问题，组织社科专家和社会科学工作者开展国内外学术研究、交流和合作，为县委、县政府决策服务，为全县经济社会发展服务；组织普及社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；推动社会智库建设，强化社会智库管理，规范和引导社会智库健康发展。

（五）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；组织制定全县广播电视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设；指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党富源县委员会宣传部共设置9个内设机构，包括：办公室、理论科（加挂科研科普科牌子）、传媒和舆情监督科（加挂网络安全和信息化推进科牌子）、新闻宣传科、文化科、出版版权科（加挂县“扫黄打非”领导小组办公室牌子）、广播电视电影科、文明办综合科、干部科（加挂研究室牌子）。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党富源县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 中国共产党富源县委员会宣传部。

纳入中国共产党富源县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党富源县委员会宣传部2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员18人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

中国共产党富源县委员会宣传部2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆，超编1辆。超编车辆为机构改革富源县电影管理站划入1辆车，因事业单位车改未完成，划入车辆没有核定编制。

三、重点工作概述

2024年在市委宣传部和县委、县政府的正确领导下，中共富源县委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻习近平文化思想，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，围绕中央、省、市、县决策部署，结合年度宣传思想文化工作重点任务，严格落实落细意识形态工作责任制、网络意识形态工作责任制，切实担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，妥善应对风险挑战，守正创新、主动作为，为富源县高质量发展提供坚强思想保证、强大精神力量、有利文化条件。齐抓共管，意识形态工作责任制落细落实；凝心聚力，持续深化理论武装；辐射引领，主流思想舆论不断巩固壮大；培根铸魂，社会主义核心价值观不断深入；统筹兼顾，持续推进文化繁荣。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富源县委员会宣传部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

中国共产党富源县委员会宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会宣传部2024年度收入合计6889,620.13元。其中：财政拨款收入6889,620.13元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少749,867.21元，下降9.82%。其中：财政拨款收入减少699,867.21元，下降9.22%，主要原因是2024年新增富源县文明实践中心建设800,000.00元，全县党报党刊征订经费1100,000.00元，未支付2202,085.4元。无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。主要原因是上年度曲靖市科学技术协会划拨科普经费10,000.00元，县总工会划拨文体活动经费40,000.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会宣传部2024年度支出合计6889,620.13元。其中：基本支出4344,718.53元，占总支出的63.06％；项目支出2544,901.60元，占总支出的36.94％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少781,567.21元，下降10.19%。其中：基本支出减少423,800.59元，下降10.81%，主要原因是上年度涉及全县公益广告制作经费200,000.00元，考核工作经费和延安研究会换届经费等196,400.00元，项目支出减少1205,367.80元，下降32.14%，主要原因是本年度新增富源县文明实践中心建设800,000.00元，全县党报党刊征订经费1100,000.00元，未支付2202,085.4元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4344,718.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3797,635.81元，占基本支出的87.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费547,082.72元，占基本支出的12.59％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2544,901.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般公用经费办公经费和一次性抚恤金丧葬经费等444,901.6元用于发放驻村生活补贴65,000.00元，退休人员死亡抚恤金221,901.6元，春节慰问经费22,000.00元，电脑替代任务专项经费136,000.00元。

2.富源县新时代文明实践中心建设项目经费800,000.00元，主要用于富源县新时代文明实践中心建设，云平台、咨询费、工程造价。

3.2024年主要党报党刊征订经费1100,000.00元，主要用于征订全县党报党刊。

4.外宣工作经费和理论学习中心组学习经费200,000.00元，主要用于保障外宣工作经费和理论学习中心组学习。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出6889,620.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少479,867.21元，下降6.51%，主要原因是本年度全县主要党报党刊2202,085.4元未及时支付。完成年初预算的152.28%，造成预决算差异的主要原因是本年度新增外宣工作经费和理论学习中心组学习经费200,000.00元，富源县新时代文明实践中心建设经费800,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5446,922.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%，主要用于人员经费支出及日常办公经费。完成年初预算的173.32%，造成预决算差异的主要原因是一次性死亡抚恤金221,901.6元，外宣工作经费和理论学习中心组学习经费200,000.00元，富源县新时代文明实践中心建设经费800,000.00元等未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出782,011.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%，主要用于保障本单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费、退休人员生活补助、死亡抚恤金支出。其中：行政单位离退休88,800.00元，事业单位离退休13,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出420,437.2元，机关事业单位职业年金缴费支出15,672.59元，死亡抚恤金221,901.6元春节慰问金22,000.00元。完成年初预算的95.94%，造成预决算差异的主要原因是该指标未支付完毕。

9.卫生健康（类）支出336,426.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%，主要用于保障本单位在职人员医疗保障缴费方面的支出。其中：行政单位医疗152,201.4元，事业单位医疗30,819.7元，公务员医疗补助136,720.81元，其他行政事业单位医疗支出16,684.99元。完成年初预算的119.91%，造成预决算差异的主要原因是2024年考录1名新进公务员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出324,259.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%，主要单位职工住房公积金支出324,259.12元。完成年初预算的113.41%，造成预决算差异的主要原因是2024年考录1名新进公务员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,718.00元，决算为75,443.00元，完成年初预算的87.00%；支出决算较上年减少11,857.00元，下降13.58%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元，决算为67,900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18,818.00元，决算为7,543.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.00%，完成年初预算的40.08%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变化，均为67,900.00元；公务接待费支出决算较上年减少11,857.00元，下降61.12%；具体是国内接待费支出决算7,543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11,857.00元，下降61.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86,718.00元，支出决算为75,443.00元，完成年初预算的87.00%，支出决算较上年减少11,857.00元，下降13.58%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为67,900.00元，决算为67,900.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为18,818.00元，决算为7,543.00元，完成年初预算的40.08%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变化，均无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变化，均无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变化，均为67,900.00元；公务接待费支出决算减少11,857.00元，下降61.12%，具体是国内接待费支出决算7,543.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少11857元，下降61.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，均无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于中国共产党富源县委员会宣传部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级各部门检查工作、外单位到本单位办公等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会宣传部2024年机关运行经费支出547,082.72元，比上年增加144,462.52元，增长35.88%，主要原因是外宣工作经费和理论学习中心组学习经费。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于单位办公费、差旅费、接待费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党富源县委员会宣传部资产总额336,315.51元，其中，流动资产148,579.43元，固定资产146,343.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,392.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181,063.05元，其中固定资产增加77,377.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3618,058.44元，其中：政府采购货物支出3550,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67,158.44元。授予中小企业合同金额67,158.44元，其中：授予小微企业合同金额61,733.80元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

4.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032507073201111