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富源县应急管理局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡镇（街道）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作；承担安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理职责。

2.拟订应急管理、安全生产相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，制定部门规范性文件、规程及标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立事故灾难和自然灾害分级应对制度，编制县级总体应急预案及专项预案，协调预案衔接，组织预案演练，推动应急重点工程和避难设施建设。

4.搭建应急管理信息系统，规划信息传输渠道，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援，承担县级重大灾害指挥部工作，研判事件态势并提出应对建议，协助组织重大灾害应急处置。

6.统筹协调各类应急专业队伍，建立联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援。

7.负责消防、森林草原火灾扑救、抗洪抢险、地震地质灾害救援等应急救援队伍及安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）和社会应急救援力量建设。

8.指导城乡、森林草原消防工作规划落实，协调森林草原火灾扑救。

9.指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震地质灾害等预防工作，开展自然灾害综合监测预警和风险评估。

10.组织协调灾害救助，指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠，管理分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导监督县政府相关部门和乡镇（街道）安全生产工作，组织安全生产巡查、考核。

12.按分级属地原则，监督工矿商贸生产经营单位安全生产条件及设备管理，负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理综合工作，组织实施安全生产准入制度。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实，协调自然灾害类突发事件调查评估。

14.开展应急管理区域交流与合作，落实上级部署要求。

15.制定应急物资储备和装备规划，会同相关部门建立应急物资信息平台和调拨制度，救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育、培训及科技研究推广、信息化建设工作，完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 7 个内设机构，包括：办公室（加挂救灾和物资保障科、行政审批科牌子）、应急指挥中心（加挂风险监测和综合减灾科牌子）、救援管理协调科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、非煤矿山科；单设政治部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。分别是：1.富源县应急管理局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员31人。包括财政拨款开支经费的人员31人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制13辆，在编实有车辆13辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024 年，富源县应急管理局围绕 “抓保障、保安全、促发展” 计财工作方针，聚焦安全生产和应急管理核心职责，完成以下重点工作：

1.强化安全生产监管，开展非煤矿山、危险化学品等重点行业领域安全隐患排查治理，落实关闭非煤矿山补助政策，发放补助资金 65 万元；设立煤矿违法违规行为举报奖励，安排资金 3 万元，推动企业落实安全生产主体责任。

2.完善应急体系建设，投入 110 万元推进应急管理信息化工程建设，提升应急指挥调度能力；组织应急预案演练，规范应急救援队伍管理，保障应急指挥中心劳务派遣人员经费 68.75 万元。

3.做好灾害防治及救助，争取中央和省级自然灾害救灾补助资金 223 万元，用于冬春救助、防汛应急等工作，保障受灾群众基本生活；规范政府储备物资管理，将 2021 年购入的应急救灾物资（价值 125.55 万元）纳入固定资产系统核算。

4.加强财务管理规范化，严格执行预算管理，优化资金使用效益，强化资产清查盘点，确保账实相符；压缩 “三公” 经费支出，厉行节约，将资金优先用于保工资、保运转和应急核心业务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县应急管理局2024年度收入合计14,225,364.25元。其中：财政拨款收入13,674,998.30元，占总收入的96.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入550,365.95元，占总收入的3.87%。

与上年相比，收入合计增加631,347.30元，增长4.64%。其中：财政拨款收入增加681,698.30元，增长5.25%；政府性基金0.00元，减少100%；其他收入增加550,365.95元，增长100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。主要原因是：一是一般公共预算财政拨款增加681,698.30元（增长 5.25%），因应急管理信息化建设、灾害救灾等项目资金投入加大；二是新增其他收入550,365.95元（上年无此项收入），为上级及同级其他部门专项工作经费支持；三是政府性基金预算财政拨款减少600,700.00元（下降 100.00%），因 2024 年无相关基金项目拨款。

二、支出决算情况说明

富源县应急管理局2024年度支出合计14,225,364.25元。其中：基本支出8,987,978.25元，占总支出的63.18％；项目支出5,237,386.00元，占总支出的36.82％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加631,347.30元，增长4.64%。其中：基本支出增加589,889.30元，增长7.02%；项目支出增加41,458.00元，增长0.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是基本支出增加589,889.30元（增长 7.02%），其中公用经费增加534,281.50元（增长 117.11%），因上年非财政拨款未列入自有资金，2024 年调整为非财政拨款资金使用，出差、培训等公务活动增多；二是项目支出增加642,158.00元（增长 13.97%），主要为应急管理信息化工程等重点项目投入增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,987,978.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,997,468.96元，占基本支出的88.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费990,509.29元，占基本支出的11.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,237,386.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.应急管理信息化工程建设项目经费 1,100,000.00元，用于应急指挥平台升级、信息系统运维等，提升应急指挥调度信息化水平。

2.自然灾害救灾补助项目经费2,230,000.00元，包括冬春救助资金 1,730,000.00元、防汛应急救灾资金 300,000.00元、中央自然灾害救灾补助 200,000.00元，用于受灾群众生活救助、防汛物资采购及灾后恢复重建。

3.安全监管专项项目经费680,000.00元，包括关闭非煤矿山补助 650,000.00元、煤矿违法违规举报奖励 30,000.00元，用于推动安全生产隐患治理和行业规范。

4.应急队伍保障项目经费 687,500.00元，用于应急指挥中心劳务派遣人员工资及福利，补充应急管理一线工作力量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出13,674,998.30元，占本年支出合计的96.13%。与上年相比增加681,681.35元，增长5.25%，完成年初预算的130.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,088,669.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的100.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（594,459.36元）、职业年金缴费（142,924.49元）、死亡抚恤（239,286.00元）、其他社会保障和就业支出（112,000.00元，含受灾群众春节慰问等）。预决算差异原因：退休人员新增 1 人及人员工资增加，社保缴费基数增加，社保缴费略有增加。

9.卫生健康（类）支出523,134.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%，完成年初预算的107.99%。主要用于行政单位医疗（150,132.19元）、事业单位医疗（131,753.27元）、公务员医疗补助（209,058.68元）、其他医疗支出（32,190.04元，含工伤、生育保险等）；造成预决算差异的主要原因是医疗缴费基数调整，缴费金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出669,497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的122.49%。主要用于住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是人员工资增长导致公积金缴费基数提高。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出11,944,063.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%，完成年初预算的142.66%。主要用于行政运行（7,046,563.22元，含人员工资、日常办公等）、安全监管（701,360.00元，含矿山关闭补助、举报奖励等）、应急管理（1,966,140.00元，含信息化建设、劳务派遣人员经费等）、自然灾害救灾补助（2,230,000.00元，用于救灾物资采购、受灾群众救助等）；造成预决算差异的主要原因是年中新增应急管理信息化工程、中央救灾补助等项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,700.00元，决算为166,425.00元，完成年初预算的69.72%；支出决算较上年减少473,753.79元，下降74.00%。主要原因是：一是严格执行厉行节约要求，压缩公务接待规模，减少非必要接待活动；二是 2023 年因应急工作需要集中购置消防车辆，2024 年无公务用车购置支出，仅发生运行维护费。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为203,700.00元，决算为165,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.26%，完成年初预算的81.10%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为1,225.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.74%，完成年初预算的3.50%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少504,400.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加64,421.21元，增加63.92%；公务接待费支出决算较上年减少33,775.00元，下降96.50%；具体是国内接待费支出决算1,225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33,775.00元，下降96.50%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为238,700.00元，支出决算为166,425.00元，完成年初预算的69.72%，支出决算较上年减少473,753.79元，减少74.00%。主要原因是：一是严格执行厉行节约要求，压缩公务接待规模，减少非必要接待活动；二是 2023 年因应急工作需要集中购置消防车辆，2024 年无公务用车购置支出，仅发生运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为203,700.00元，决算为165,200.00元，完成年初预算的81.10%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为1,225.00元，完成年初预算的3.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是严格执行厉行节约要求，压缩公务接待规模，减少非必要接待活动；二是 2023 年因应急工作需要集中购置消防车辆，2024 年无公务用车购置支出，仅发生运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加64,421.21元，增加63.92%；公务接待费支出决算减少33,775.00元，下降96.50%，具体是国内接待费支出决算1,225.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少33,775.00元，下降96.5%；国（境）外接待费支出决算为0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是严格执行厉行节约要求，压缩公务接待规模，减少非必要接待活动；二是 2023 年因应急工作需要集中购置消防车辆，2024 年无公务用车购置支出，仅发生运行维护费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于应急救援、安全监管等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次58人（其中：外事接待人次0人）。主要用于迎接上级部门应急救援、安全监管等检查调研事项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县应急管理局2024年机关运行经费支出544,116.27元，比上年增加87,888.48元，增长19.26%，主要原因：一是出差及参加上级组织的安全生产培训、应急演练等活动增多；二是上年部分公务费用延迟至 2024年列支。部门机关运行经费主要用于单位正常运转，如购买办公用品，宣传活动发放的宣传材料、检查企业的差旅费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县应急管理局资产总额2,390,841.77元，其中，流动资产239,640.55元，固定资产895,676.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,394,108.84元，其中固定资产增加703,734.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额245,050.00元，其中：政府采购货物支出81,350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出163,700.00元。授予中小企业合同金额143,250.00元，其中：授予小微企业合同金额138,950.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

1.2024 年按财政要求新开往来款资金账户，将原有自有资金账户中的往来款项转入新账户管理，规范往来款核算。

2.其他应收款54,200.00元为预付 2023 年全国冶金和铝加工（深井铸造）建设现场工作会及云南省应急管理厅相关会议费，待会议结算后进行核销。

3.其他应付款 168,400.00元为收取的职工押金117,900.00元及扣回 2023 年退休人员多发 1 月工资（因退休手续审批延迟及工资提前发放导致），将按规定及时退还或冲抵相关费用。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家法律法规及履行职能情况编制，反映部门所有预算收支、结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进预算执行和编制后续年度预算的重要依据。

2.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的专项支出。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53032510100601111