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富源县地震局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）依法履行防震减灾管理职能，负责贯彻执行党、国家和省、市关于防震减灾工作的方针、政策和法律、法规，监督检查全县防震减灾工作；拟定防震减灾地方性办法并组织实施；负责编制全县防震减灾事业发展规划和年度计划并组织实施。

（2）按照国家和省、市地震监测台网（站）建设规划，统一规划建设管理全县地震台网（站）及信息系统，实现资源共享；拟定全县地震监测短临跟踪方案并组织实施；负责本地区地震监测及地震趋势研究、会商，并提出预测意见；负责群测群防工作；强化地震重点监视防御区的震情跟踪，依法保护地震监测设施和地震监测环境。

（3）监督管理建设工程地震安全性评价工作和抗震设防要求，审查批准地震安全性评价报告和抗震设防要求；依法对地震安全性评价单位的资质进行资格审查认证和项目登记；管理辖区内地震灾害预测，会同有关部门防范地震次生灾害；参与拟订地震灾区重建计划。

（4）拟定地震应急预案并组织实施；指导有关部门规划、建设、完善地震应急避难场所和疏散通道；协助有关部门组建和培训地震应急救援队伍以及地震救援志愿者队伍；协助有关部门建立地震应急救援物资储备系统；承担破坏性地震发生后县政府抗震救灾指挥机构部办公室的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（5）普及防震减灾知识，增强社会防震减灾意识；协助有关部门建设地震科普教育基地、示范学校；按照有关规定审核防震减灾宣传报道，会同有关部门及时处理地震谣言、地震误传等突发事件，维护社会稳定。

（6）负责防震减灾事业费、基本建设费的监督管理和专项资金的使用。

（7）负责全县的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的实施和监督。

（8）承担县防震减灾工作领导小组的日常工作。

（9）指导乡（镇）、街道的防震减灾工作。管理乡镇（街道）地震群测群防助理员和社区、村委（居委）会地震群测群防联络员队伍。

（10）承办富源县委、县政府和省、市地震局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：分别是办公室、震害防御科（加挂应急救援科牌子）、宣传教育科、监测预报科。

分别是：

1.办公室：负责文秘及规范性文件的起草，后勤保障和办公室运转。

2.监测预报科：负责地震监测台站运行维护管理和地震监测预报等工作。

3.宣传教育科：负责防震减灾法律法规和地震科普知识宣传，科普示范学校（基地）创建。

4.震害防御科（加挂应急救援科牌子）：负责建设工程抗震设防要求达标监管，负责地震应急演练和应急保障。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：1.富源县地震局

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）加强监测预警，强化震情研判。一是抓好监测预警项目建设及管理。安装地震预警终端设备，实现了中小学校地震预警终端项目全覆盖。完成富源地磁基本台、胜境关测震台监测环境改造提升工作；完成毛耳脚前兆监测台仪器升级更新工作；按月开展台网维护和监测环境保护巡检，及时排除故障。二是抓好震情监视跟踪。健全完善震情监视跟踪工作机制，定期组织做好震情会商，按月编写《震情通报》；严格执行宏微观异常零报告制度，对各种地震前兆异常及时进行调查核实和跟踪分析；扎实做好节假日、高中考期间地震安全保障服务工作。三是抓好群测群防队伍管理。

（二）加强科普宣传，增强安全意识。一是扎实开展第16个“5.12”全国防灾减灾日集中宣传活动。二是开展防震减灾科普六进活动。先后到多所学校开展“人人讲安全 个个会应急——着力提升基层防灾避险能力”主题活动。发放《防震避震常识》、《地震来了怎么办》、《地震应急自救互救手册》、宣传挂画等1500余份。三是在7所中小学校开展“地震科普 携手同行”主题活动。

（三）加强风险防范，强化震害防御。一是严格排查隐患。按行业归口负责，制定地震灾害风险源和危险源清单，做好地震灾害风险动态评估，及时消除隐患。二是加强抗震设防监管。完善建设工程抗震设防监管制度，重点将农村危房改造、保障性住房建设、中小学校舍改造等与抗震设防工作紧密结合，严把抗震设防“关口”。三是抓好地震灾害风险普查。按时间节点完成了地震灾害风险普查县级承担的工作任务。

（四）强化应急能力，提升处置效能。一是完善应急预案。结合实际适时修订完善《富源县地震应急预案》，制定了《富源县一般及以上地震灾害123快速响应机制（县级层面行动清单）》，同时各行业主管部门制订并完善教育、住建、医疗、电力、危化企业等重点领域地震应急专项预案，构建覆盖县、乡镇（街道）、村（社区）三级，涵盖重点行业重点领域，横向到边、纵向到底的地震应急救援体系，做到统一指挥、协调联动、发挥合力。二是开展应急处置演练。县抗震救灾指挥部组织开展全县地震应急救援处置指挥演练，各乡镇（街道）开展2024年都开展综合实战演练1次以上，全县各中小学校、幼儿园全覆盖开展应急疏散演练及安全教育活动。三是加强应急值守。严格落实24小时应急值班值守制度，畅通值班联络和信息报送渠道，统一报送口径，杜绝发生迟报、误报等情况。

（五）加强党的建设，推进全面从严治党。认真贯彻落实《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，切实履行全面从严治党主体责任。坚持把党的政治建设放在首位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，作为首要政治责任抓实抓好。充分利用党组会、班子会、理论学习中心组集中学习、“三会一课”、支部“主题党日”等，教育引导全局党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力在学懂弄通做实上下功夫，教育引导广大党员、干部切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真落实党风廉政建设责任制，对党风廉政建设和反腐败工作进行了目标分解、任务分工，细化工作措施，层层压实责任，加强廉政教育，筑牢思想防线。健全完善内部管理制度，不断规范运行管理。坚持依法行政，树立法治思维，践行法治理念，严格依法依规推进防震减灾工作。大力推进作风革命，加强机关效能建设。

（六）坚持顾全大局，统筹谋划工作。坚持站在全县大局来谋划工作、落实任务，统筹抓好文明县城创建、民族团结进步示范创建、乡村振兴、安全稳定、优化营商环境、统战、工青妇等工作，主动服务和参与全县重点工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富源县地震局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

富源县地震局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县地震局2024年度收入合计1,503,557.24元。其中：财政拨款收入1,479,557.24元，占总收入的98.40%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入24,000.00元，占总收入的1.60%。

与上年相比，收入合计减少226,129.72元，下降13.07%。其中：财政拨款收入减少172,333.18元，下降10.43%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少53,796.54元，下降69.15%。主要原因是人员较上年发生变动，工资及社保收入减少；地震监测台站升级改造经费和防震减灾宣传经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

富源县地震局2024年度支出合计1,519,283.87元。其中：基本支出1,411,577.24元，占总支出的92.91％；项目支出107,706.63元，占总支出的7.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少195,636.64元，下降11.41%。其中：基本支出减少69,313.18元，下降4.68%；项目支出减少126,323.46元，下降53.98%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员较上年发生变动，工资支出减少；地震监测台站升级改造经费和防震减灾宣传经费比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县地震局正常运转的支出1,411,577.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,256,536.06元，占基本支出的89.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费155,041.18元，占基本支出的10.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,706.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

地震灾害风险普查经费30,000元，主要用于地震灾害风险普查的各项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,479,557.24元，占本年支出合计的97.39%。与上年相比减少172,333.18元，下降10.43%，完成年初预算的103.58%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元。

2.外交（类）支出0.00元。

3.国防（类）支出0.00元。

4.公共安全（类）支出0.00元。

5.教育（类）支出0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出133,680.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%，完成年初预算的77.22%。主要用于支付离退休人员生活补助以及机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员发生变动，导致预决算差异。

9.卫生健康（类）支出93,948.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，完成年初预算的100.53%。主要用于本单位基本医疗保险、大病保险、工伤保险、公务员医疗补助、离休医疗统筹等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员发生变动，导致预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元。

12.农林水（类）支出0.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元。

16.金融（类）支出0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元。

19.住房保障（类）支出128,591.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%，完成年初预算的128.68%。主要用于单位在职在编职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员发生变动，导致预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,123,337.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%，完成年初预算的105.78%。主要用于保障本单位的工资福利、行政运行和开展地震事务项目等方面的支出；造成预决算差异的主要原因是人员发生变动，导致预决算差异。

23.其他（类）支出0.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,950.00元，决算为39,248.16元，完成年初预算的98.24%；支出决算较上年减少651.14元，下降1.63%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,248.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.71%，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.29%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少651.14元，下降1.63%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,950.00元，支出决算为39,248.16元，完成年初预算的98.24%，支出决算较上年减少651.14元，下降1.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,248.16元，完成年初预算的97.93%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费按实际发生费用进行支付，不能精准预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少651.14元，下降1.63%；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费支出决算减少651.14元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次145人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县地震局2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：富源县地震局属非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县地震局资产总额520,422.82元，其中，流动资产7,754.81元，固定资产512,668.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,150.47元，其中固定资产减少44,276.90元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.000元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额56,828.16元，其中：政府采购货物支出23,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出33,248.16元。授予中小企业合同金额56,828.16元，其中：授予小微企业合同金额34,350.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032510100501111