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富源县老厂镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

富源县老厂镇人民政府职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务工作等。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证财政收入的完成；做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。承办县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位3个，分别是：

1.富源县老厂镇人民政府；

2.富源县老厂镇农业农村发展服务中心；

3.富源县老厂镇党群服务中心；

4.富源县老厂镇综合行政执法队。

（二）决算单位构成情况

纳入老厂镇2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.富源县老厂镇人民政府；

2.富源县老厂镇农业农村发展服务中心；

3.富源县老厂镇党群服务中心；

4.富源县老厂镇综合行政执法队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员94人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员70人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员79人。包括财政拨款开支经费的人员79人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。年末遗属15人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

过去的一年极不寻常、极不平凡，面对经济运行深度承压、改革发展稳定任务异常繁重的严峻形势，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实县委十四届七次、八次全会精神，统筹做好稳增长、惠民生、防风险、提效能等各项工作，完成了各项目标任务。2024年地方财税总收入完成2.79亿元，增长7.76％，全年完成固定资产投资4.3亿元，完成规模以上工业产值39.68亿元，经济运行整体形势企稳向好。

——一年来，我们抓产业、增特色，经济发展更趋稳健。

农业发展成色更足。把扛牢粮食安全责任作为头等大事，严守耕地红线，完成耕地流出整改恢复782.48亩，完成粮食作物播种6.82万亩、经济作物3.05万亩。推动土地流转3000余亩，壮大小黄姜、蔬菜等主导产业，首次实现蔬菜规模化种植。大力发展魔芋、万寿菊、牛奶香糯小芋头等高原特色产业1.29万亩，规模种植白及、云木香、白菊花、川乌、重楼等中药材1万亩以上，实现产值5.76亿元。持续推进以生猪、黄山羊等为主的养殖业发展，出栏生猪11.99万头、肉牛0.6万头、肉羊2.94万只、家禽20.32万羽，完成肉类总产1.4万吨，畜牧业产值2.96亿元，农业产业基础进一步夯实。

工业增效稳步提升。全力推进煤炭产业绿色高质量发展，辖区内煤矿均实现综采综掘，所有生产矿井安全生产标准化均达二级以上，其中大格煤矿安全生产一级标准化矿井创建通过省级验收，宏发煤矿一级标准化管理体系完成复核并公示公告，大山脚煤矿改扩建通过竣工验收转为生产矿井。2024年全镇完成原煤产量645.3万吨，洗精煤46.37万吨，实现产值31.87亿元。累计供应电煤287.79万吨，占全县电煤供应量的52.93%，占全市电煤供应量的38.99%。加强建筑建材、水电等非煤企业经营服务管理，生产水泥38万吨、熟料35万吨，水力发电2800万度。旗锦洗煤厂建成投产，金烁洗煤厂、茂健洗煤厂、宏发恒际水泥厂技改提升有序推进，工业发展后劲更趋强劲。

企业服务持续优化。多措并举激发市场主体活力，“放管服”改革持续深化，全面完成第五次全国经济普查，全镇共有私营企业697户、个体工商户2413户、培育发展种、养殖大户等新型农业经营主体10户，市场主体增长态势良好。加强项目审批服务，优化项目审批流程，全年共组织项目联审16个，促成项目落地建设3个。建设“家门口”务工车间，精准开展靶向招“小商”，因地制宜引入同妍服饰服装加工厂等企业，并为企业发展提供人员招聘、订单招揽、车间认定等全流程“保姆式”服务，助推企业发展。

——一年来，我们抓民生、办实事，民生事业取得长足进步。

脱贫攻坚成果巩固提升。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做到常态排查、重点预警、动态监测、应纳尽纳，杜绝体外循环等问题发生，有效防止返贫致贫风险。常态化开展走访遍访，结合部门预警信息、“政府救助平台”申请信息等进行综合分析研判，确保不漏一户一人。2024年全镇新识别监测对象16户70人，风险消除9户31人，整户无劳动能力兜底保障8户15人。劳动力技能培训300余人次，发放培训补贴15万余元；累计转移脱贫人口劳动力2578人，续聘乡村公益性岗位314人；脱贫人口和监测对象100%参加城乡居民基本医疗保险、大病保险；发放雨露计划补助156人51.75万元；累计发放省内外务工交通补贴928人81.6万元；完成小额贴息贷款288户1577.06万元；对126户三类监测对象进行项目资金收益分红，户均分红1000元以上。

项目建设有力推进。持续推进高标准农田建设，押租、新堡片区1.4万亩高标准农田建设有序推进。投入400余万元安设生命安全防护工程3100米、修复水毁塌方路段8处、修复运煤专线破损路面3段。投入200余万元对押租、新堡、迤德黑等农村饮水工程进行提质改造。投入400万元对10千伏拖竹、大格线进行改造提升，更换变压器26台。投入40万元修建护林防火通道2.5公里。投入150万元安装大山脚村地质灾害被动防护网。

民生保障更加有力。推动城乡居民“两险”收缴提质扩面，参保率均达98.5%以上，城乡居民“两险”征缴工作稳居全县前列。健全分层分类的社会救助体系，累计发放各类救助金800余万元，确保应保尽保、应救尽救、应养尽养。落实生育补贴政策，发放补助资金87.96万元。抓好“一老一小”关爱服务，走访慰问“一老一小”对象580人次，者米洋得补幸福食堂建成并投入运营。强化就业优先政策，劳动力转移就业1.7万人（次），困难人员安置就业269人，发放创业担保贷款455万元。落实优抚对象帮扶措施，发放退役军人优抚金177.54万元，管好、用好烈士纪念设施，“双拥”工作不断走深走实。着力改善教育环境，落实普惠政策，深入推进校园食品安全工作，投入30余万元，对全镇中小学食堂进行达标改造。投入80万元，启动者米村委会上洒佐村村级活动场所项目建设。统筹推进综合文化站改造提升，促进基层公共文化服务高质量发展，镇文化综合服务中心被认定为省级一级文化站。

——一年来，我们强基础、促提升，城乡面貌显著改善。

集镇形象更新提质。补齐集镇“两污”治理短板，投入159万元建成老厂镇垃圾中转站，做到日产日清；铺设集镇污水管网5.78公里，建成日处理能力1000立方米的污水处理厂1座，安装检修井254个，有效解决了集镇污水排放问题。开展集镇综合整治，对集镇环境卫生、小广场无序摆摊、私搭乱建等行为进行全面整治。投入1300万元对集镇大街进行升级改造，铺设柏油路2.5公里，新规范划设停车位100余个，新增绿化1500余平方米，增加亮化路灯160盏，更换垃圾箱149个，集镇品质进一步提升。

人居环境焕发新颜。学习践行“千万工程”经验，深入开展“十百千万”行动，因地制宜，就地取材，建成老厂镇“千万工程”乡村振兴提升村11个，建设绿美公路6公里，打造枯坑梁子村、老厂居民小组、牛角板小寨村、老鹰岩村4个美丽村庄，建设县级绿美乡村14个、镇级18个。着力解决农村人居环境反弹突出问题，健全完善保洁制度，召开农村人居环境现场推进会4次，改造户厕260座、公厕8座。持续抓好“星级村”动态管理，创评三星村10个。完成农村宅基地联审联批260户，开展农村临违建筑、违法占耕建房清理整治，拆除5宗600余平方米，人居环境持续改善，村庄更加美丽宜居。

生态保护有力推进。践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，落实“河长制”工作要求，全年开展巡河297人（次），巡河率达100%，发现并整改安全隐患11个。夯实“林长制”工作责任，扎实做好森林草原防灭火工作，持续加强应急队伍建设，开展防灭火演练3次，火情应急处置能力得到进一步提升。坚决打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，完成第三轮第二批中央生态环保督察发现问题整改，持续巩固历次整改成果，动态整改群众反映强烈的环保问题，彻底清理整治非法矸石筛选、堆煤货场、煤矸石堆放点21处。加快推进农村“两污”治理，因地制宜实施“黑灰水”分离、户“小三格”模式，完成88个自然村农村生活污水治理工作。筹集资金130万元，购买清扫车1辆，配备清扫人员20名，扎实推进工矿区道路环境卫生整治，公路沿线环境持续提升。扎实开展第三次全国土壤普查，大力推行农药化肥减量增效，持续开展废旧地膜回收，农业面源污染减量成效显著。

——一年来，我们防风险、保平安，治理成效亮点纷呈。

法治建设走深走实。加强法治宣传教育，引导干部群众积极学法、自觉守法、遇事找法，努力营造良好法治环境。积极做好“八五”普法，开展各类普法宣讲150余场次，受众达3万余人次，不断增强群众法治观念。提高乡村治理法治化水平，抓好法律明白人队伍建设，推动法律明白人主动当好普法宣传员、纠纷调解员、法治建设员“三员一体”角色，助力基层治理法治化水平提升。加强执法队伍管理，组织开展综合执法业务培训50余人。

安全生产常抓不懈。严格落实“三管三必须”工作要求，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产风险隐患排查整治行动，强化工贸企业、道路交通、建筑施工等重点领域监管。查出并整改各类安全隐患5000余条。因瓦斯超限、现场管理不到位、隐患突出或整改不力等，处罚煤矿24矿次，共处罚款216.2万元。全面压实镇党政班子成员煤矿包保责任，严格落实上级政策法规，深入开展煤矿安全生产“百日攻坚”、重大事故隐患排查整治等专项行动，因地制宜不断健全完善辖区煤矿安全生产管理制度，印发执行《关于进一步加强煤矿安全生产现场管理工作的通知》，煤矿安全生产监管工作持续强化。推动建成宏发煤矿防灭火管理、大格煤矿粉尘防治管理、老牛坡和小凹子煤矿顶板管理示范化矿井。

平安中国建设扎实推进。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续完善人民调解、司法调解、行政调解的有效衔接，活用“3342”机制，走好多元共治加速之路，累计开展矛盾纠纷风险分析研判480次，实地走访700余次，排查各类矛盾纠纷176件，化解120件，稳控54件，调解率达98.3%。强化镇、村两级人民调解委员会建设，成功调解各类矛盾纠纷550件，“12345”平台办理满意率达95%。一年来，立刑事案件32件，刑事拘留20人，移送起诉19人，抓获各类违法嫌疑人100余人，其中治安拘留48人、拘留并罚款40人、罚款17人。强化重点群体管理，对126名严重精神障碍患者明确监管责任人，落实管控措施，对330名刑满释放人员和107名社区矫正对象加强服务管理工作，对辖区内电信网络诈骗重点人员分类梳理登记造册、按时走访。持续做好债务排查统计，强化非法集资、电信诈骗等金融风险防范，切实增强抵御风险能力，保障群众生命财产安全，持续提升群众安全感满意度。

——一年来，我们转作风、提效能，政府效能更加高效

政府建设持续加强。严守政治纪律和政治规矩，坚决贯彻落实中央和省市县各项决策部署，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深入推进乡镇机构改革，做好五办三中心人员转隶、机构职能整合及挂牌工作。加大政务公开力度，依法依规做好政府信息公开工作。积极推进“行政审批事项100%网上受理、100%网上办结”，落实“马上就办、办就办好”工作要求，持续提升政务服务效能。2024年以来党群服务中心受理事项1429件，办结率100%。

监督效能不断提升。严格监督管理，对近年来涉农产业资金进行全面审计，制定完善老厂镇人民政府内部控制制度，促进政府工作规范开展和财政资金、村集体资金规范使用。坚持依法行政，自觉接受人大监督、舆论监督、群众监督，认真办理人大代表建议和意见27件。加强对非法开采、农村乱占耕地建房等领域日常巡查与监管执法。2024年以来，镇综合行政执法队共开展行政执法检查1100余次，共计罚款25.9万元，办理行政许可事项400余件，不断提升依法办事的能力和水平。发挥督查督办作用，坚持以督帮改、以督促干，推动政府重大决策、重要部署、重点工作一抓到底、落到实处。

作风建设常态长效。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，定期开展警示教育活动，要求党员干部和公职人员以案为鉴、以事为鉴、以人为鉴。扎实推进省委巡视、县委巡察反馈问题整改。严格履行党风廉政建设工作责任，规范“三重一大”决策程序，坚持“过紧日子”要求，从严从紧安排预算，“三公”经费支出同比压缩5%。持之以恒纠正“四风”，常态化开展会风会纪、上下班、值班值守等方面的监督检查，推进干部作风转变。全年开展作风督查15次，通报批评13人，批评教育10人，谈话提醒3人。

同时，统战、人民武装、退役军人、民族宗教、保密、档案等工作全面加强，工会、共青团、妇女儿童、残疾人、科协、老干部、关工委等事业取得新进步。

千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。一年来，我们积极面对经济下行的严峻挑战，主动肩负多项任务叠加的发展重任，知重担责、负重担难、责重担险，在准确识变中育新机，在科学应变中开新局，在主动求变中建新功，奏响了一曲笃定前行、攻坚破难的胜利凯歌，交出了一份成绩突出、催人振奋的圆满答卷，凝聚了一股精诚团结、干事创业的正气合力。这些成绩的取得，是以习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是县委、县政府坚强领导的结果，是镇党委总揽全局、科学决策的结果，是镇人大监督支持、群策群力的结果，是全镇干部同舟共济、团结奋斗的结果，是全镇人民、在外老厂人携手同心、拼搏奋斗的结果。在此，我谨代表镇人民政府，向全镇各族人民，向人大代表、政协委员和人民团体、离退休老干部、社会各界人士，致以崇高的敬意和衷心的感谢！

慎始而敬终，行稳则致远。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，内外部不确定因素较多，经济社会发展还存在诸多困难与挑战，主要是：产业结构还不够合理，农业产业基础薄弱，一煤独大的发展格局仍没有根本改变，经济发展对煤炭资源的依赖性高；土地资源和环境容量趋紧，辖区山高谷深，可开发利用的土地资源不足，生态环境承载能力日趋紧张，严重制约经济社会高质量跨越式发展；基层治理能力还需进一步加强，矿村矛盾、历史遗留问题和发展中遇到的新情况、新问题引发的信访案件时有发生，各类社会矛盾化解难度大，移风易俗也还需持续用力；基础设施建设还需进一步完善，教育、卫生、文化等公共服务还相对薄弱，与人民群众对美好生活的期待还有较大差距。我们一定正视问题、迎难而上，尽心竭力履行职责、担当使命，决不辜负全镇人民期待！

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县老厂镇2024年度收入合计35541411.72元。其中：财政拨款收入28476392.97元，占总收入的80.12%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7065018.75元，占总收入的19.88%。

与上年相比，收入合计减少5703862.08元，下降13.83%。其中：财政拨款收入减少8937021.45元，下降23.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加3233159.37元，增长84.38%。财政拨款收入减少主要原因是2023年老厂镇拖欠中小企业账款资金6930000元，本年度减少此类项目资金收支，导致本年度公用经费收支减少；其他收入增加的主要原因是本年度我单位收八宝公司转入老厂镇通三级公路项目垫付资金3792500元。

二、支出决算情况说明

富源县老厂镇2024年度支出合计36317695.62元。其中：基本支出16896066.67元，占总支出的46.52％；项目支出19421628.95元，占总支出的53.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6544123.21元，下降15.27%。其中：基本支出增长539687元，增长3.3%；项目支出减少7083810.21元，下降26.73%。基本支出增长的主要原因是人员经费支出增加553684.83元；项目支出减少主要原因是2023年老厂镇拖欠中小企业账款资金6930000元，本年度减少此类项目资金支出，本年度项目支出减少。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县老厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16896066.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15319864.46元，占基本支出的90.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1576202.21元，占基本支出的9.33％。在职实有人均179745元。与上年度相比较，日常支出增加1139863.05元，增加7.23%。其中人员经费支出增加553684.83元，增长3.75%；公用经费支出增加586178.06元，增长59.21%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县老厂镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19421628.95元。其中：基本建设类项目支出1060000元。为第一批省预算内前期工作补助经费1060000元，用于支付采煤沉陷区老厂镇大格村委会色补村整村搬迁安置项目前期经费。

其他重点项目支出：

1.农村人居环境整治项目资金1000000元，主要用于农村人居环境整治项目支出。

2.农业产业发展项目资金2000000元，用于老厂镇中药材加工厂建设工程款。

3.老厂镇道路维修改造和新建项目经费599592.51元，用于村内道路硬化工程款。

4.老厂镇统筹整合村级组织岗位待遇资金项目经费3399300元，用于发放老厂镇统筹整合村级组织岗位待遇资金、村（社区）干部离任补偿资金、大岗位制村（社区）干部报酬资金。

5.离任村（社区）干部离任补偿经费280256元，用于发放村（社区）干部离任补偿。

6.老厂镇事业单位自有资金7733443.65元，用于老厂镇政府及下属部门运转日常公用、基础设施建设支出。

7.设备采购任务专项经费266000元，用于电脑替代任务采购支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县老厂镇2024年度一般公共预算财政拨款支出28341392.97元，占本年支出合计的78.04%。与上年相比减少9072021.45元，下降24.25%，完成年初预算的118%。一般公共预算财政拨款支出减少主要原因是2023年老厂镇拖欠中小企业账款资金6930000元，本年度减少此类项目资金收支，导致本年度公用经费收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5773263.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.37%，完成年初预算的96.13%。主要用于人大事务126254元，政协事务7668.11元，政府办公厅（室）及相关机构事务4408769.23元，统计信息事务18000元，财政事务69600元，党委办公厅（室）及相关机构事务586390元，组织事务5280元，其他一般公共服务支出551302元。造成预决算差异的主要原因在于客观原因，部分资金未能序时支付；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出10800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。造成预决算差异的主要原因是预算调剂年中追加特定目标类项目资金“全市兼职交通安全协管员补助经费”10800元，为市级专项转移支付资金；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出2028073.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，完成年初预算的86.72%。主要用于行政事业单位养老支出1703617.69元，就业补助50000元，抚恤274456元。造成预决算差异的主要原因是部分经费未能序时使用；

9.卫生健康（类）支出1018521.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%，完成年初预算的107.35%。主要用于行政事业单位医疗支出1018521.76元。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加，年初预算指标不足缴纳职工医疗保险，年末追加了预算指标缴纳干部医疗保险，导致卫生健康（类）支出决算数高于年初预算数；

10.节能环保（类）支出500000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，年初无此项预算。用于农村生活污水治理“以奖代补”500000元。造成预决算差异的主要原因是年中调剂追加预算特定目标类项目资金“农村生活污水治理‘以奖代补’资金”500000元，为省级专项转移支付资金；

11.城乡社区（类）支出97185元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，年初无此项预算。用于老厂镇道路维修改造支出97185元。造成预决算差异的主要原因是年中追加特定目标类项目资金“老厂镇道路维修改造和新建项目工作经费”97815元；

12.农林水（类）支出11731883.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.39%，完成年初预算的147.91%。主要用于农业农村支出2895195.67元，水利支出16800元，巩固脱贫衔接乡村振兴支出4373592.51元，农村综合改革支出4446295.29元。造成预决算差异的主要原因是追加了特定目标类项目资金“老厂镇道路维修改造和新建项目工作经费资金”600000元、“村干部离任补偿资金”280256元、“农村人居环境整治项目资金”1000000元、“农业产业发展项目资金”2000000元、“农村供水保障设施建设项目资金”90000元、“第二批农村人居环境整治项目资金”250000元，导致农林水（类）支出决算数高于年初预算数；

13.交通运输（类）支出199815元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于公路养护支出150000元、道路维修改造支出49815元。造成预决算差异的主要原因是年中预算调剂追加特定目标类项目资金“2024年取消政府还贷二级公路收费后补助资金”150000元，为中央共同事权转移支付资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出4696432.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.57%，完成年初预算的85.57%。主要用于自然资源事务镇综合执法队基本支出和项目支出4696432.71元。造成预决算差异的主要原因是部分经费未能序时使用；

19.住房保障（类）支出2101418元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%，完成年初预算的204.85%。主要用于老厂镇采煤沉陷区大格村委会色补村整村搬迁安置项目前期经费支出1060000元，住房公积金支出1041418元；造成预决算差异的主要原因是年中预算调剂追加特定目标类项目资金“老厂镇采煤沉陷区大格村委会色补村整村搬迁安置项目前期经费”1060000元，为省级专项转移支付资金，导致住房保障（类）支出决算数高于年初预算数；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出184000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，完成年初预算的65.71%。用于镇专职消防队消防救援事务支出84000元，自然灾害救灾及恢复重建支出100000元。造成预决算差异的主要原因是老厂镇专职消防队人员未足额招聘，形成预算经费结余，导致灾害防治及应急管理（类）支出决算数低于年初预算数；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为121536元，决算为97052.67元，完成年初预算的79.86%；支出决算较上年增加34956.55元，增长56.29%。财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：由于客观原因，2023年公务用车运行维护费未全部支付，2024年据实支付公务用车运行维护费，导致财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加。

因公出国（境）费支出年初无预算；公务用车购置费支出年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为101850元，决算为84352.67元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.91%，完成年初预算的82.82%；公务接待费支出年初预算为19686元，决算为12700元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.09%，完成年初预算的64.51%。

因公出国（境）费支出0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51981.55元，增长160.58%；公务接待费支出决算较上年减少17025元，下降57.28%；具体是国内接待费支出决算12700元（其中：外事接待费支出决算0元，上年无此项支出），国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加的主要原因是：由于客观原因，2023年公务用车运行维护费未全部支付，2024年据实支付公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算减少的主要原因是：2024年我单位按照中央八项规定，严格控制公务接待开支，因此公务接待费支出决算较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为121536元，决算为97052.67元，完成年初预算的79.86%；支出决算较上年增加34956.55元，增长56.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算；公务用车购置费支出年初无预算；公务用车运行维护费支出年初预算为101850元，决算为84352.67元，完成年初预算的82.82%；公务接待费支出年初预算为19686元，决算为12700元，完成年初预算的64.51%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位按照中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，因此“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加51981.55元，增长160.58%；公务接待费支出决算较上年减少17025元，下降57.28%；具体是国内接待费支出决算12700元（其中：外事接待费支出决算0.00元，上年无此项支出），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是客观原因，2023年公务用车运行维护费未全部支付，2024年据实支付公务用车运行维护费，因此公务用车运行维护费支出决算较上年增加；2024年我单位按照中央八项规定，严格控制公务接待支出，因此公务接待费支出决算较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对老厂镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查指导13人次接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县老厂镇人民政府2024年机关运行经费支出911858.68元，比上年增加487486.76元，增长114.87%，因上年度资金紧张，部分机关运行支出费用本年度支付。部门机关运行经费主要用于机关事业单位日常工作运转支出，老厂镇乡村振兴等接待支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县老厂镇人民政府资产总额504067196.52元，其中，流动资产22411562.53元，固定资产14152208.99（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产467503425元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4046742.93元，其中固定资产减少431630.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额564340.67元，其中：政府采购货物支出269820元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出294520.67元。授予中小企业合同金额262391.88元，其中：授予小微企业合同金额262391.88元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县老厂镇人民政府2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032503001201111