发布时间：2025-10-24 15:29 来源：富源县胜境中学 作者：李蕊 浏览次数：108
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富源县胜境中学2024年度部门决算
目录
第一部分 富源县胜境中学概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县胜境中学概况
一、主要职责
1.富源县胜境中学是全日制普通高中。全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，践行“为国育才”“为党育人”使命担当，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。
2.负责胜境中学高中阶段教学工作和学历教育工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：组织办、办公室、督导室、教务处、政教处、教科室、总务处、团委、学生发展中心、工会及资助中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
富源县胜境中学作为富源县教育体育局二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员299人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员297人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生3558人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
在2024年高考中，670分以上的我校有2人，云南省1000名以前我校共有10人，600分以上人数42人，一本人数437人，均为富源县单校第一，文科最高分676分，理科最高分674，5名被北大清华录取，在学年末统测中，高一、高二年级各学科成绩均居全县名列前茅。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县胜境中学2024年度收入合计57，323，185.12元。其中：财政拨款收入52，879，249.67元，占总收入的92.25%；无上级补助收入；事业收入2，997，419.63元（含教育收费2，997，419.63元），占总收入的5.23%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1，446，515.82元，占总收入的2.52%。
与上年相比，收入合计减少5，297，996.76元，下降8.46%。其中：财政拨款收入减少583，535.14元，下降1.09%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入；事业收入减少891，984.37元，下降22.93%；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入、上下年度均无此项收入；其他收入减少3，822，477.25元，下降72.55%。主要原因是：1、2023年我校有化债资金，而2024年没有此业务发生，导致财政拨款收入减少。2、我校2024年招生指标减少，导致事业收入减少。3、2023年教育基金拨入2023年高考质量奖，而2024年没有此业务发生，导致2024年其他收入减少。
二、支出决算情况说明
富源县胜境中学2024年度支出合计57，567，580.00元。其中：基本支出50，405，206.69元，占总支出的87.56％；项目支出7，162，373.31元，占总支出的12.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少4，446，384.21元，下降7.17%。其中：基本支出增加4，833，490.56元，增长10.61%；项目支出减少9，279，874.77元，下降56.44%；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。主要原因是：1、2024年补缴了以前年度的养老保险和住房公积金，导致基本支出增加；2、2023年我校有化债项目支出，而2024年没有此项目发生，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障富源县胜境中学机构正常运转的日常支出50，405，206.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50，102，765.69元，占基本支出的99.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费302，441.00元，占基本支出的0.60％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障富源县胜境中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7，162，373.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2.学生资助资金（助学金）项目经费1，535，305.00元，主要用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，主要帮助其解决在校期间的学习和生活费用，减轻家庭经济困难学生就学负担，杜绝因贫失学辍学现象，同时引导受助学生自强自立、全面发展，提升资助育人效果。
3.普通高中生均公用项目经费716,100.00元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动、改善教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、仪器设备及图书资料购置、房屋建筑物及仪器设备日常维修维护等所需的公用支出，促进办学质量提升。
4.财政专户收入（学费、住宿费）工作项目经费2，997，419.63元，主要用于学校保运转，改善学校办学条件，提升教育教学质量和师资队伍水平。
5.遗属补助项目经费15，217.98元，主要用于逝世职工段德兵的母亲及儿子发放生活困难补助，保障其基本生活权益。
6.羽毛球馆维修资金项目经费207，420.00元，主要用于地胶破损、灯光照度不足、屋顶漏水、墙面脱落等进行系统性维修、改造及设备更新，消除安全隐患，恢复并提升场馆功能，满足教学、训练及师生活动需求。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县胜境中学2024年度一般公共预算财政拨款支出52，171，829.67元占本年支出合计的90.63%。与上年相比减少1，290，955.14元，下降2.41%，完成年初预算的86.43%。主要原因是我校坚决落实“过紧日子”要求，主动压减非刚性支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。
2.外交（类）无支出，年初无此项预算。
3.国防（类）无支出，年初无此项预算。
4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。
5.教育（类）支出38，701，912.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.18%，完成年初预算的85.58%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、其他教育支出等教育支出。造成预决算差异的主要原因是预算编制不够科学，存在粗估冒算的现象，为避免资金不足，虚报或瞒报项目预算，导致执行中形成结余。
6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出4，841，143.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%，完成年初预算的70.65%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、其他教育支出等教育支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制不够科学，存在粗估冒算的现象，为避免资金不足，虚报或高报项目预算，导致执行中形成结余。
9.卫生健康（类）支出3，603，008.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的95.60%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、其他教育支出等教育支出；造成预决算差异的主要原因是预算编制不够科学，存在粗估冒算的现象，为避免资金不足，虚报或高报项目预算，导致执行中形成结余。
10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。
16.金融（类）支出，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出5，025，765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%，完成年初预算的111.18%。主要用于教育管理事务支出、普通教育、其他教育支出等教育支出；造成预决算差异的主要原因是年度期间根据实际情况进行了调整预算。
20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。
23.其他（类）支出，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，585.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3，585.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3，585.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3585.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是业务人员能力有限，预算没有做到100%的精确度。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县胜境中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我校属非参公管理事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，富源县胜境中学资产总额112，224，750.24元，其中，流动资产8，444，189.11元，固定资产80，471，390.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3，030，904.35元，无形资产12，834.40元（净值），其他资产20，265，431.46元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）8，074，093.11元，其中固定资产增加656，821.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额103，840.00元，其中：政府采购货物支出103，840.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额18，000.00元，其中：授予小微企业合同金额18，000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
富源县胜境中学2024年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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