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富源县人民政府中安街道2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

富源县人民政府中安街道负责宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进中安街道经济社会高质量发展；

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

中安街道综合设置下列 9 个工作机构，包括5个股级机构和4个副科级公益一类事业单位，具体情况如下：

1.党政综合办公室（股级机构）

承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财

务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2.基层党建办公室（股级机构）

承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、人民武装、精神文明建设，以及工会、共青团、妇联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。指导基层群众自治、城乡社区治理。

3.经济发展办公室（股级机构）

编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、城乡规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、工业经济、科技管理、财政、国有资产监管、社区级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析、招商引资、营商环境建设等工作。

4.社会事务办公室（股级机构）

负责教体文化、旅游、广播电视、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政事务、退役军人相关服务等工作。保护妇女、未成年人、老年人、残疾人的合法权益。

5.平安法治办公室（股级机构）

负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、重大行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、反邪教等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6.党群服务中心（副科级公益一类事业单位）

负责提供政策咨询、开展党群活动、党员干部教育、组织志

愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建、集中办

理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康和档案整理

利用等民生保障和公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、

帮办代办服务。建立完善街道、社区政务服务体系，做好互联网+

政务服务的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导社

区便民服务站建设。管理协调便民服务平台。

7.综合行政执法队（副科级公益一类事业单位）

承担街道综合行政执法工作，依法行使农业（畜牧）、林草、水务、交通运输、生态环境、文化旅游、建设规划等相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展重大灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8.农业农村发展服务中心 （副科级公益一类事业单位）

负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医、农产品质量、安全监测检测等工作。负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广。负责农产品质量安全监测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设等工作。承担农村公路、道路交通、环境卫生、村镇财务等服务性工作。

9.城乡规划建设服务中心（副科级公益一类事业单位）

参与城市建设国土空间总体规划。承担自然资源管理、农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、城乡规划、生态环境等服务性工作。协助做好辖区内城市建设管理、开发建设项目的征地拆迁安置、“城中村”改造、市容市貌提升等工作

所属单位2个，分别是：

1.富源县人民政府中安街道办事处。

2.富源县中安街道财政所

（二）决算单位构成

纳入2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是：

1.富源县人民政府中安街道办事处。

2.富源县中安街道财政所

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员104人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员135人。包括财政拨款开支经费的人员135人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

车辆编制12辆，在编实有车辆13辆，超编1辆。车辆超编的主要原因：一是由于机构改革，划入车辆未及时录入编制；二是对已报废车辆，未及时核销编制及相应资产卡片信息。

三、重点工作概述

（一）党建引领，夯实基层战斗堡垒

一是持续加强思想政治建设。街道党工委始终坚持以学习推动思想深化，深入学习领会党的二十大精神。全年主持党工委理论学习中心组学习9次，党工委周例会48次，专题研究党建工作6次，开展“万名党员进党校”培训3次，累计培训党员1100余人次，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是持续推进基层党组织建设。开展“扩先提中治软”行动。对123个党支部分类定级，突出先进支部39个，提高一般支部77个，治理7个后进支部，各级党组织标准化规范化建设达100%；实现党员空白居民小组“清零”；实现266个“三新”组织党组织全覆盖。持续加强队伍建设，调整充实社区“两委”干部2人、驻村干部和基层治理工作队8人，储备社区后备干部36名，开展“党建引领基层治理进社区”专题宣讲15场，社区“党建大比武”5场，基层党组织战斗力不断提升。制定《党建工作包保联系制度》，明确7名党建指导员，实地“给指导、提要求、做督促”，每月到社区组织开展“三会一课”、主题党日和志愿服务等主题活动50余场次，深入推进农村基层党建引领乡村治理。

三是全面推进全面从严治党。强化政治监督，出台街道分类分级谈话实施方案、严明纪律规矩约法三章，组建纪工委、党政综合办、考核办联合督查工作组，建立督查监督工作机制，全力开展集中整治工作，围绕11个集中整治项目，发现问题31个，推动整改问题25个，推动完善制度5项。中安街道全年共受理和处置县纪委监委交办集中整治问题线索24条，办结17件，批评教育帮助和处理15人，立案10件，党纪政务处分11人，通报曝光1人，发出纪检监察建议书1份，推动建章立制5项。集中攻坚迅速突破东堡社区10个居民小组坐收坐支集体水费案件，对社区党总支书记、居委会主任和居务监督委员会主任进行诫勉问责，对8名党支部书记、居民小组组长进行党内警告处分，对2名居民小组组长进行党纪政务处分，群众满意度大幅提升。

（二）聚焦重点，经济运行稳步向好

一是经济指标总体平稳。全年完成固定资产投资2.19亿元，在库落地项目8个，实现财税收入1.73亿元。

二是招商引资态势良好。依托辖区产业园和产业链，加大上下游产业招商引资力度，全年完成省外产业到位资金1.43亿元。

三是营商环境持续优化。全年新增经营主体1003户，街道成立营商环境工作小组，党政班子主要负责人以上率下、深入企业，实现企业走访全覆盖。从用地用电用水等方面服务保障全县重点项目19个，帮助企业纾困解难24个，切实帮企业“解难”、为经济“储能”、为发展“加分”，全力为推动镇域经济高质量发展贡献力量，不断夯实高质量发展根基。

（三）精准发力，农业生产提质增效

一是农业总产值稳步增长。全年完成粮食种植7.207万亩，产量2.6472万吨，同比分别增长2.66%、0.57%；魔芋种植3.7万亩，预计可实现产量11.1万吨，产值6.66亿元；辣椒种植5000亩，产量6000吨，产值3600万元；500亩已挂果的晚秋红心桃实现产量25余吨，产值50余万元；东堡红梨、海坪清水梨实现产量600余吨，产值240余万元。截至10月，生猪存栏7.7570万头，出栏肉猪9.2142万头；大牲畜存栏1.0979万头，肉牛出栏0.4845万头；山绵羊存栏3.7297万只，肉羊出栏2.3411万只；家禽存栏7.7115万羽，家禽出栏21.6565万羽。肉类总产量10687吨；禽蛋产量150吨。

二是规模产业提速发展。立足资源禀赋，建立了绿色、优质、高效、集约化的现代农业标准体系。寨子口万亩农业产业示范园、西南地区最大魔芋连片种植基地、全县最大优质烟叶生产基地顺利运营。形成了“公司+科研机构+合作社+基地+种植户+种植风险基金”的标准化种植管理模式，完善了“种、产、销”农业产业链。围绕“培育一件地标、推动一个产业、造福一方百姓”的目标，推动了石缸辣椒、海坪清水梨、回隆晚秋红心桃、东堡红梨等产业品牌化，让“土特产”变身“金名片”，提升了市场“含金量”，目前特色种植产业年产值已达2500余万元。

三是创新农旅融合型模式。充分发挥区位、资源和环境优势，打造了“农文旅+乡村振兴”新模式、“农业+生态+旅游”新典范，保家乡村振兴农旅融合示范点、浒子村宜居宜业和美示范村、王家屯石旮旯亲子园投入运营，形成了集吃、住、行、游、购的乡村旅游景点，让绿水青山变成群众增收的“幸福靠山”。今年累计接待游客10万余人次，实现增收创收160余万元。

（四）统筹推进，基层治理持续优化

一是聚焦体系建设，消除基层治理空白盲区。建立党建指挥督战体系，选拔7名熟悉党建工作的干部组建党建督战专班，以“月初发清单、月末交账单”的工作方式全程督战；织密建强基层组织体系，在城市社区联合单位、小区、企业组建4个社区“大党委”，实现党员空白居民小组全部清零，党的基层组织全覆盖；持续完善“红色网格”服务体系，把退役军人、退休干部、无职党员、群众代表、公益性岗位纳入网格队伍，在6个城市社区组建74个网格党组织、在8个农村社区组建59个网格党组织，有效推动党组织体系与网格体系有机融合。

二是聚焦重点，推动基层治理走深走实。每月准时推送“三会一课”、主题党日活动主题、学习内容，对年老体弱党员组织送教上门112次，对流动党员线上推送学习资料270余次，引导各党组织和党员坚守政治属性，站稳政治立场，把牢政治方向，夯实政治基础，基层党组织政治领导力不断提升。以“干部加油站”“进修班”为载体，组织党员干部参加思想提升、业务学习8次，以党支部为单位，开展“党建大比武”“基础党务大比拼”5场次，发出基础党务流动红旗5次，评选出23名模范党务工作者，营造比学赶超的良好氛围，提升思想引领力。依托街道和社区新时代文明实践站（所），建立1支街道“志愿服务大队”、14支社区党总支“志愿服务中队”、133支党支部“志愿服务小队”，深入开展志愿服务、为民办实事。召开院坝会、座谈会宣讲50场次，召开群众会136场次，为群众办实事30余件，办结群众“微心愿”83项，开展“微服务”190项，群众组织力不断提升。

三是强化矛盾纠纷排查化解。践行“3342”工作机制，动员辖区单位、企业、乡贤、新型社会群体等社会力量主动参与基层治理，设立末端防处单元1460个，明确“吹哨人”2920人，开展各类普法宣传活动168场次、民情恳谈6320余次，培育选树28户“平安家庭”，多元共治的社会治理格局初步形成。在大排查大起底的基础上，由吹哨人每周常态化收集微格内部矛盾纠纷信息，排查出矛盾纠纷197件，化解168件，稳控29件，针对街道20名特困人员、238名刑释解教人员、42名社区矫正人员、323名精神病患者、1名高风险、8名中风险等重点人群，逐一建立“一对一”防控包保台账，常态化上门精准服务管理。通过进一步完善“一约四会”机制，大力推进乡风文明建设，开展理想信念、移风易俗等5类宣教活动20余次，开展“戏曲进乡村、文化进万家”等活动7次，开展普法强基宣讲40场次、文明实践活动680场次，制作各民族孝老爱亲小故事墙画，打造了民风淳朴、家庭和谐、环境优美的文明社区。

四是聚焦安全生产，深入开展排查整治。持续开展安全生产重大事故隐患专项排查整治行动，压实街道安全防范工作责任，出动巡查人员7245（人）次，出动巡查车辆949（辆）次、宣传人员727人（次）、宣传车16辆（次），广播宣传401期（次），下达责令限期整改指令书90份，整改复查意见书93份，查出安全隐患260余条，均已督促企业整改。发放宣传资料1000余份，宣传面达99%。全街道14个社区累计出墙报133期，修复或新设固定标语48条，张贴临时宣传标语58条，组织全街道自然资源信息人员集中学习2次，有效遏制辖区较大事故的发生。

（五）兜底提标，民生福祉稳步提升

一是推动社会保障扩面提质。2024年计划完成城乡居民养老保险计划完成征收24550人，实际完成征收23042人，完成率达89.1%，2024年城乡居民基本医疗保险计划完成64100人，实际完成65135人，完成率101.61%。2025年城乡居民基本医疗保险9月启动征收，截至目前完成76.87%。全年累计发放城市低保531户907人，累计发放资金3,626,808.00元、农村低保702户1249人累计发放资金3,567,888.00元、特困供养139户139人，累计发放资金994,228.00元、临时救助9户27人，累计发放资金15,100.00元、小乡干部工作11人643,428.00元、残疾人“两项”补贴1151人，累计发放资金908,920.00元、孤儿及事实无人抚养儿童33人，累计发放资金473,020.00元、80周岁以上高龄老年人1596人，累计发放资金870,693.00元，切实兜住兜牢基本民生保障底线。

二是推动高质量充分就业。紧盯“家门口的务工车间”工作，在街道建立“零工驿站”，盘活闲置经营性资产8处，吸引3人返乡创业，依托寨子口万亩产业示范园、海坪辣椒冷链物流车间等6个“家门口的务工车间”，开发公益性岗位293个，就近就业岗位328个，推送30余次6000余条就业岗位信息，帮助229人实现就近就地就业。做到了群众挣钱顾家两不误。

三是着眼“三阳服务”做实“一老一小”关爱文章。“朝阳”服务实现幼有所托。在东门、回隆开设“四点半课堂”“兴趣课堂”，联合辖区学校开展“公益课堂进社区”，常态化开展作业辅导，假期辅导班实现全覆盖，开展“一枚绿书签·护苗心成长”活动10次，助力儿童健康快乐成长。“夕阳”服务呵护幸福晚年。摸清老年人底数，建立“关爱台账”，在回隆、王家屯开办“幸福食堂”，组织志愿者队伍，开展关爱老年人上门慰问、“情暖端午”志愿服务、老年人义诊等活动20余场次。“暖阳”服务传递志愿温情。将志愿服务队撒入网格，为高龄老人提供生活照料、医疗康复、精神慰藉、文化娱乐等上门服务。

（六）攻坚克难，抓实城市精细化管理

一是整合力量，组建队伍。年初，中安街道通过粘贴告知、网络宣传等各种形式发布招聘城市管理执法协管员公告向全社会招聘符合标准的协管员。采取笔试、面试相结合的方式对应聘人员进行高标准的考核，通过层层筛选，招聘了44名协管员，为城市精细化管理补充了新鲜血液。为提高城市综合服务管理中心力量，向县城市综合管理局借调了10名业务能力极强的精干力量，对城市管理工作提供了强有力的指导督导。街道党工委组织城市社区召开了多次座谈会，从各单位、城市社区抽调了28名熟悉城管工作的领导干部参与城市精细化管理工作，极大地降低了执法难度，为城市精细化管理提供了强有力的保障。

二是统筹规划，全力推进。结合中安街道工作实际，制定了《中安街道城市管理工作专项整治实施方案》，构建了“城管+社区”共建共治共享新格局，成立了四个城市管理工作站，制定工作内容，由街道纪委定期督查，结合中安实际，设定了“示范街”“严管街”“一般街道”的管理标准，对县城区大街小巷实行统筹规划，精细管理。全年清理流动摊点6000余起，开具占道经营处罚决定书43起，罚款2,150.00元；规范门店经营2000余户，整治“脏乱差”现象1000余起，制作“门前五包”管理责任书3000余份，制止违法违规建筑20起。

三是疏堵结合，利民便民。深入践行“以人民为中心”和“为人民管理城市”工作理念，结合县城实际规范设置便民服务点，采取“三定”模式（定时、定点、定品种）进行管理，在满足市民购物需求的同时，通过疏堵结合与规范管理，切实规范市容秩序。经调研选址，选取了便民的10条街区作为便民服务点，打通了服务群众“最后一公里”，为人民群众提供美丽、宜居、和谐的社区环境。

（七）合力攻坚，人居环境展新颜

一是绿美行动全面实施。街道结合自身实际，围绕“三香中安”建设理念，制定了《中安街道“三香中安”建设暨人居环境整治提升方案》，以建设“一村一品”为主线，对辖区内15个社区进行了全面规划，现已完成了6个花香社区、39个“花香小区”、7条“花香街巷”、35千米“绿美公路”的建设，挂牌1200余户“三香庭院”，原本的小村寨已经变成了宜居宜业的美丽田园。

二是两污治理深入推进。街道统筹制定相关文件，收取垃圾清运费，规范化建设垃圾堆放点10个，确定清运路线，每天定时转运至八公里集中处理。通过每周五垃圾清扫日，动员街道职工、社组干部、村民统一开展清扫活动，严格落实“农户门前三包、公益性岗位保洁、社区月评比”工作机制，有效推进人居环境常态化保洁。通过建筑垃圾排查整治，及时发现瑞策市政工程有限公司渣土收纳场违规堆放2000余吨建筑垃圾行为，清理富源县九中外围300余吨、老320国道旁160余吨、富墨路旁240余吨建筑垃圾。街道干部下到一线，走村入户，指导15个社区103个自然村制定污水治理“一村一策方案”，推动47个三区村、42个整县推进试点村污水治理工作。

三是厕所革命成效明显。坚持因户制宜，结合污水治理工作，通过100户以上的使用大三格化粪池集中治理，100户以下的使用小三格化粪池资源化利用处理，推动厕所污水就地就农消纳、资源化利用。现已完成135座户厕改造。创建卫生公厕8座，力争2025年实现百户以上自然村卫生公厕全覆盖。

（八）主动发力，乡村振兴成效显著

一是动态监测，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。深入贯彻落实省、市、县促进脱贫人口持续增收三年行动方案，2024年三类监测对象224户684人，已消除风险159户489人。2024年人均纯收入17,508.19元，同比增幅16.79%。其中，人均工资性收入11,832.29元，增幅22.02%；人均生产经营性收入4,551.10元，增幅6.8%；人均转移性收入1,008.81元，增幅10.95%；人均财产性收入115.99元，增幅6.18%。

二是聚焦重点群体，强化责任落实。聚焦2023年人均纯收入低于8,700.00元和收入下降的重点脱贫对象三类重点群体，成立重点群体增收工作专班，压实工作责任，细化目标任务，实行“一对一”帮扶责任，一户一策，一人一策，全面完善联农带农机制。目前衔接资金安排项目率达100%、开工率达100%，小额信贷累计完成264户1,455.32万元。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县人民政府中安街道2024年度收入合计77,061,155.17元。其中：财政拨款收入70,491,709.15元，占总收入的91.48%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入6,569,446.02元，占总收入的8.52%。

与上年相比，收入合计增加6,842,940.76元，增长9.75%。其中：财政拨款收入增加4,465,832.84元，增长6.76%，主要原因是2024年西部风力发电项目及宣富高速征地、富罗高速征地项目经费增加，老旧小区、棚户区改造项目支出增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,377,107.92元，增长56.7%，主要原因是2024年西部风力发电项目及宣富高速征地、富罗高速征地项目经费增加。

二、支出决算情况说明

富源县人民政府中安街道2024年度支出合计77,597,915.02元。其中：基本支出23,941,260.45元，占总支出的30.85％；项目支出53,656,654.57元，占总支出的69.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,493,291.15元，增长7.62%。其中：基本支出增加326,666.72元，增长1.38%；项目支出增加516,624.43元，增长10.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：一是派出所辅警人数增加，导致基本支出增加；二是老旧小区、棚户区改造项目导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县人民政府中安街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,941,260.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,782,704.41元，占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,158,556.04元，占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县人民政府中安街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,656,654.57元。其中：基本建设类项目支出1,200,000.00元。

中安补木水库建设征地及移民搬迁专项工作经费100,000.00元，主要用于保障中安街道补木水库建设征地及移民搬迁工作；

中安航天文化中心主题活动资金119,257.50元，主要用于保障航天文化中心“六一”主题活动经费，弘扬航天精神、传播“中国航天”品牌、彰显航天央企社会责任；

中安回隆乡村振兴示范点及紫泉地质灾害项目资金300,000.00元，主要用于保障中安街道回隆乡村振兴示范点项目资金，及紫泉地质灾害项目资金；

中安街道农村供水保障专项行动项目征占地补偿经费1,503,552.57元，主要用于社区为开展农村供水保障工作提供征占地补偿经费，解决应急抗旱送水问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县人民政府中安街道2024年度一般公共预算财政拨款支出 69,861,709.15元，占本年支出合计的90.03%。与上年相比增加5,895,832.84元，增长9.22%，完成年初预算的212.53%。主要原因是存在专款项目，专款项目的资金（以下简称“专项资金”）未纳入年初预算编制范围内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出21,817,054.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.23%，完成年初预算的189.98%。主要用于单位行政运行、事业运行、政协运行及人员工资；造成预决算差异的主要原因是其中一部分资金来源于年初结转与结余。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出16,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于支付各社区交通协管员生活补助；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为专项资金，该资金为财政代编。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,857,466.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%，完成年初预算的88.27%。主要用于缴纳养老保险、发放退休人员生活补助及抚恤金；造成预决算差异的主要原因是人数与年初预算编制时存有差异。

9.卫生健康（类）支出1,325,036.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，完成年初预算的108.36%。主要用于缴纳职工生育保险及医疗保险；造成预决算差异的主要原因是职工人数与年初编制预算时的人数存在差异。

10.节能环保（类）支出592,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%，年初无此项预算。主要用于支付各村组“两污”治理项目；造成预决算差异的主要原因是该资金为财政代编。

11.城乡社区（类）支出5,257,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%，完成年初预算的1714.8%。主要用于支付城乡规划建设服务中心人员的工资支出，老旧小区改造工程款，抗旱应急项目支出，造成预决算差异的主要原因是该资金为财政代编。

12.农林水（类）支出27,536,081.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.42%，完成年初预算的283.57%。主要用于网格员工资、社区防疫员工资、畜牧员工资、水利救灾劳务费、污水治理工程款、厕所革命整村推进项目、农业产业发展项目等项目支出。造成预决算差异的主要原因是该资金为财政代编。

13.交通运输（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于公路安全生命防护工程安装波形护栏；造成预决算差异的主要原因是该资金为财政代编。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出5,004,549.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%，完成年初预算的89.40%。主要用于执法队人员（含聘用）的工资及社保支出，农村基础设施建设支出；造成预决算差异的主要原因是员工人数变动与年初做预算编制时的人数存在差异。

19.住房保障（类）支出5,295,361.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%，完成年初预算的403.34%。主要用于缴纳住房公积金、老旧小区改造、支付工程款；造成预决算差异的主要原因是该资金为财政代编。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于应急水利设施材料费、运费及劳务费；造成预决算差异的主要原因是该资金为财政代编。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为306,800.00元，决算为190,729.13元，完成年初预算的62.17%；支出决算较上年增加70,555.78元，增长58.71%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为293,800.00元，决算为190,341.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.80%，完成年初预算的64.79%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为388元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.20%，完成年初预算的2.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加70,167.78元，增长58.39%；公务接待费支出决算较上年增加388.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加388.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为301,800.00元，支出决算为190,729.13元，完成年初预算的63.20%。支出决算较上年增加70,555.78元，增长58.71%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为293,800.00元，决算为190,341.13元，完成年初预算的64.79%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为388元，完成年初预算的4.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，我单位厉行节约，减少支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加70,167.80元，增长58.39%；公务接待费支出决算增加388.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算388.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：各中心付以前年度车辆运行维护费用

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于应急保障、下村检查、材料报送等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待专家组到我街道开展农村产业调研，接待批次1次，共计5人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县人民政府中安街道2024年机关运行经费支出666,744.08元，比上年减少89,248.57元，下降11.81%，主要原因是贯彻落实过紧日子，压缩开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、职工差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县人民政府中安街道单位资产总额586,874,548.94元，其中，流动资产25,591,729.97元，固定资产84,761,070.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,013,695.45元，其中固定资产增加473,111.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额537,544.37元，其中：政府采购货物支出307,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出229,944.37元。授予中小企业合同金额99,991.20元，其中：授予小微企业合同金额96,302.96元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032503000101111