监督索引号53032506022501000

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.制定全县机构编制管理办法并组织实施；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共富源县委、富源县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.拟订全县机构和行政体制改革方案，审核县级机关和乡镇街道机构改革方案；审核中共富源县委、富源县人民政府各部门和乡镇街道的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数；协调中共富源县委、富源县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇街道之间的职责分工。

4.审核富源县人大及其常务委员会、富源县政协机关， 县级各人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

5.拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案，审核县级和乡镇街道事业单位机构改革方案；审核县级和乡镇街道事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数；负责事业单位履行公共事务管理职能的审核，提出创新公共服务提供方式的意见建议。

6.负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法核准登记事业单位；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

7.负责全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制的建立；提出县乡行政编制总量分配及调整建议；制定乡镇街道事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门组织实施事业单位行业定编标准。

8.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设；承担机构编制统计和“实名制”管理工作；负责全县各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

9.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、机构和行政体制改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.承担县委机构编制委员会的日常工作。

11.完成市委机构编制委员会办公室和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室共设置4个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业科、事业单位登记管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即中共富源县委机构编制委员会办公室。

纳入中共富源县委机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）重点领域机构设置和职能配置调整工作。完成新组建和改革调整较大的县委社会工作部、县农业农村局、县发展和改革局、县综合行政执法局、县民政局、县检验检测所共6个涉改部门的“三定”规定制定并印发实施，对县委办公室、县委组织部、县委宣传部、县委政法委、县委编办、县人大常委会机关、县人社局、县卫健局、县工业信息化和商务科技局、县政务服务管理局共10个涉改部门进行了职责机构编制调整，进一步理顺职责关系。调整优化乡镇街道机构设置和管理体制。制定印发了富源县各乡镇街道职能配置、机构设置和人员编制方案，12个乡镇街道统一设置股级内设机构5个、副科级事业单位3个（中安街道为4个）。落实领导职数管理要求。按照上级关于县级党政群机关领导职数规范设置的要求，富源县党群机关部门领导职数从原来的185名调整为180名。

（二）行政执法体制改革工作。科学制定了《富源县深化行政执法体制改革实施方案》《富源县行政执法队伍调整设置人员安置方案》，明确了行政执法体制改革的目标任务，以及改革完成的时间节点，梳理行政执法队伍和执法事项，推动行政执法职能回归机关，稳妥进行人员安置，确保现有执法人员顺利平稳过渡。对乡镇街道综合行政执法队伍设置和职能配置进一步优化，对2023年赋予乡镇街道的107项行政执法事项开展动态评估，统一收回11项（其中农业执法事项4项、林草执法事项7项），并实行差异化赋权，向10个乡镇下放文旅执法事项9项，向6个乡镇街道下放交通执法事项1项，差异化赋权后，向2个街道下放执法事项87项，向4个镇下放96项、6个乡镇95项。

（三）乡镇街道机构设置和管理。制定印发了富源县各乡镇街道职能配置、机构设置和人员编制方案，明确了加强党的建设、促进经济发展、强化公共服务、维护安全稳定、实施综合管理以及完成上级交办的其他工作任务6个方面等主要职能，设置股所级的内设机构5个。各乡镇街道机关行政编制和事业单位编制分别核定编制总量，向乡镇街道倾斜编制资源并合理调配，统筹使用行政和事业编制人员，2024年下沉行政编制28名、事业编制4名。县直部门设在乡镇街道的机构实行属地管理，县直部门派驻机构人员纳入乡镇街道统一指挥协调，依托乡镇街道开展工作考核，派驻机构负责人任免应当事先征求乡镇街道党（工）委意见。建立健全乡镇街道权责清单和职责准入制度，根据云南省乡镇街道行政职权基本目录、行政赋权指导目录，明确乡镇街道的行政权力事项、承接县级行政权力事项，县直部门不能以“属地管理”为由，随意将工作任务转嫁乡镇街道。乡镇街道不对应上级部门设置机构，对加挂的各类牌子均进行了清理。

（四）重点部门机构职能职责调整工作。聚焦服务发展，保障民生，对重点部门机构职能职责适时调整优化，新成立富源县人民政府发展研究中心、富源县耕地保护督察中心、富源县纪委监委廉洁文化传播中心、富源县社会工作和志愿服务中心、富源县未成年人救助保护中心、富源县网络安全应急指挥中心、富源县地方金融服务中心；在县司法局内设机构中增设行政复议与应诉科；对县工业信息化和商务科技局下属事业单位编制进行调整；成立富源县十八连山镇腊甲幼儿园，将富源县胜境街道大庆幼儿园更名为富源县胜境街道第一幼儿园，将富源县中安街道清溪小学更名为富源县第八小学；整合胜境社区卫生服务中心，成立富源县第二人民医院，加挂富源县胜境社区卫生服务中心、富源县胜境社区卫生服务中心牌子。

（五）议事协调机构精简规范和优化调整工作。根据中央精简规范议事协调机构的决策部署和省委、市委工作要求，富源县结合实际，认真梳理县级议事协调机构，研究制定了《富源县议事协调机构优化调整方案》，对县级议事协调机构进行大幅精简优化。富源县原有议事协调机构218个，优化调整后，精简为24个，其中，县委议事协调机构19个、县政府议事协调机构5个， 减少194个，精简89%。乡镇街道不设议事协调机构，原设立的全部撤销。

（六）事业单位清理规范登记设立。根据相关文件要求，县委编办对全县事业单位进行了全面的清理规范，具体内容包括事业单位的名称、宗旨和业务范围、住所、法定代表人、开办资金、经费来源、举办单位等《事业单位法人证书》登载的事项。2024年，严格按照办理流程完成759家事业单位登记等相关工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出为零，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计2,390,711.34元。其中：财政拨款收入2,390,711.34元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无经营收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加297,091.28元，增长14.19%。其中：财政拨款收入增加297,091.28元，增长14.19%；较上年无变化；无上级补助收入；无经营收入；无其他收入。主要原因是2024年人员增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计2,390,711.34元。其中：基本支出2,330,476.34元，占总支出的97.48%；项目支出60,235.00元，占总支出的2.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加297,091.28元，增长14.19%。其中：基本支出增加334,856.28元，增长16.78%；项目支出减少37,765.00元，下降38.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年度人员增加。项目减少的原因是上年项目已经完成，本年度只预算了采购办公电脑的项目60,235.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,330,476.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,056,650.82元，占基本支出的88.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费273,825.52元，占基本支出的11.75％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,235.00元。其中：基本建设类项目支出60,235.00元。

电脑购置项目经费60,235.00元，主要用于采购办公电脑设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出2,390,711.34元。占本年支出合计的100%。与上年相比297,091.28元，增长14.19%,完成年初预算的99.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,849,981.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%,完成年初预算的97.81%。主要用于机关和事业单位人员工资、津贴补贴和工资性费用等运行支出；造成预决算差异的主要原因是部分工资性费用未完成支付，如住房公积金和养老保险等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,550.00元，决算为36,350.00元，完成年初预算的87.48%；支出决算较上年增加24,850.00元，增长216%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.71%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为2,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.78%，完成年初预算的31.58%。

因公出国（境）费支出决算与上年一致，无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33,950.00元，增长100%；公务接待费支出决算较上年减少9,100.00元，下降79.13%；具体是国内接待费支出决算2,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,100.00元，下降79.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年一致，无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,550.00元，支出决算为36,350.00元，完成年初预算的87.48%，支出决算较上年增加24,850.00元，增长216.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,950.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为7,600.00元，决算为2,400.00元，完成年初预算的31.58%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，减少了公务接待批次。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年一致，无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加33,950.00元，增长100%；公务接待费支出决算减少9,100.00元，下降79.13%，具体是国内接待费支出决算2,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9,100.00元，下降79.13%；国（境）外接待费支出决算与上年一致，无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度实行公务用车集中管理，我单位公车移交给公车办统一管理，上年度公务用车运行维护费为0.00元，本年度公车退回到我单位，公务用车运行维护费增加33,950.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出开展机构编制相关业务和乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到全县开展调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出273,825.52元，比上年增加136,525.52元，增长99.44%，主要原因一是上年度实行公务用车集中管理，我单位公车移交给公车办统一管理，上年度公务用车运行维护费为0.00元，本年度公车退回到我单位，公务用车运行维护费增加33,950.00元；二是我单位较上年有人员增加。部门机关运行经费主要用于单位日常运转支出、全县机构编制管理、实名制系统建设维护等相关支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党富源县委员会机构编制委员会办公室资产总额231,688.09元，其中，流动资产66,301.7元，固定资产165,386.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加46,565.36元，其中固定资产增加33,978.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额53,495.00元，其中：政府采购货物支出25,295.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,200.00元。授予中小企业合同金额53,495.00元，其中：授予小微企业合同金额51,095.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032506022501111